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{"sheet":"Mappatura","index":0,"n_rows":23,"n_cols":81,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,62,4,67],[0,0,0,29],[2,0,4,11],[1,2,1,29],[1,0,1,1],[4,22,4,28],[4,14,4,21],[3,29,4,29],[2,12,2,29],[3,14,3,28],[2,79,4,79],[2,80,4,80],[3,12,4,13],[2,74,4,74],[2,75,4,75],[2,76,4,76],[2,77,4,77],[2,78,4,78],[2,31,2,73],[3,31,3,43],[3,68,4,73],[4,31,4,36],[4,37,4,42],[3,44,4,49],[3,50,4,55],[3,56,4,61]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Statistica"]
["Definizione del processo/fase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio (4)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misure di prevenzione",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitoraggio attuazione",null,"Monitoraggio efficacia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) identificazione del rischio",null,"b) analisi del rischio (livello numerico del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio",null,"Controlli (si veda colonna Q \"CONTROLLI\" in analisi del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"procedimenti a disciplina rinforzata",null,null,null,null,null,"particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ",null,null,null,null,null,"particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto",null,null,null,null,null,"particolari misure di trasparenza delle attività svolte",null,null,null,null,null,"altro tipo di misure di contrasto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione probabilità",null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione impatto",null,null,null,null,null,null,null,null,"ex ante",null,null,null,null,null,"ex post"]
["Uff. /Area","area a rischio","descrizione \"Altra\" area a rischio","processo decisionale (1)(2)","(2a)\nPer le aree A), C) e D), oltre alla descrizione del processo fatta nella colonna precedente,  riportare anche il  \"Tipo di processo\" attingendo dall'Allegato 2.","Origine/Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","fonte normativa","fase a rischio del processo decisionale (2 e 2b)","chi è il responsabile del procedimento?","totale somma in € spesa nel 2016 risp. 2017(3)","numero totale pratiche 2016 risp. 2017","descrizione del rischio","causa del rischio","DISCREZIONALITÀ\n\nIl processo è discrezionale?","RILEVANZA ESTERNA\n\nIl processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione?","COMPLESSITÀ DEL PROCESSO\n\nSi tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?","VALORE ECONOMICO\n\nQual è l'impatto economico del processo?","FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO\n\nIl risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?","CONTROLLI \n\nAnche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","IMPATTO ORGANIZZATIVO\n\nRispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)","IMPATTO ECONOMICO\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?","IMPATTO REPUTAZIONALE\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio o rischi analoghi?","IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE\n\nA quale livello può collocarsi il rischio (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","graduatoria del rischio \n(Nel caso in cui all'interno della Ripartizione ci siano più processi di pari livello, a quale processo dare prioritá di trattamento con misure di prevenzione?)","ANNOTAZIONI VARIE - ATTIVITA' A RISCHIO","controlli specifici ex ante [cioè preventivi]","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","controlli specifici ex post","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Vengono impiegate dichiarazioni sostitutive ex art. 5 L.p. 17/'93?","procedimenti a disciplina rinforzata (5)","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ","tipologia","descrizione","previsto da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","altro tipo di misure di contrasto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["2.4","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"incarico a 12 rilevatori per la \"Rilevazione prezzi\" dell'ASTAT in 18 comuni - anno 2017","A3","Rilevazione prevista dal Programma Statistico Provinciale ","Compilazione schede per prodotti preselezionati  in esercizi commerciali di diversi comuni","Art. 10 L.P. 12/1996",3,"- direttore d'Ufficio",29069.48,48,"Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso ","Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, è molto efficace (2)",18,{"$f":"ROUND(+U7/6,1)","v":3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,{"$f":"ROUND(+AA7/4,1)","v":1.3},{"$f":"+V7*AB7","v":3.9000000000000004},2,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4 e Istat","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Incarico a 3 rilevatori per lo svolgimento della fase sul campo inerente la \"Rilevazione sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2017\"","A3","Rilevazione prevista dal Programma Statistico Provinciale ","Effettuazione di  interviste in 168 aziende agricole della provincia di Bolzano","Art. 10 L.P. 12/1996",3,"- direttore d'Ufficio",5847.41,3,"Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso ","Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,4,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4 e Istat","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per l'espletamento del servizio di call center per la \"Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni\" ",null,"Esigenza di dotazione di personale con conoscenza della lingua tedesca e italiana per le risposte al call-center","Assistenza nella compilazione del modello","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",3619.33,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,10,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per l'espletamento dello studio \"Territorio insediativo in provincia di Bolzano 2017\"",null,"Esigenza di conoscenze specifiche nell'elaborazione e nella valutazione di informazioni georeferenziate","Delimitazione della superficie abitata nonché del territorio insediativo in provincia di Bolzano sulla base di dati georeferenziati","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",14723.94,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,4,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per l'espletamento dello studio \"Ampliamento dell'individuazione di territori strutturalmente deboli in Alto Adige\"",null,"Esigenza di conoscenze specifiche nell'elaborazione e nella valutazione di informazioni georeferenziate","Effettuazione di analisi economiche regionali su territori di piccole dimensioni","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",5953.6,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,7,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per la codifica delle cause di morte relative ai decessi in provincia di Bolzano - anno 2017",null,"Esigenza di conoscenze specifiche nel campo della medicina","Codifica delle cause di morte secondo le modalità stabilite dall'ISTAT e ai sensi della normativa vigente","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",12009.08,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con lo stesso soggetto e l'esigenza di ampie conoscenze tecniche suggeriscono di riaffidare l'incarico","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,5,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Stampa Annuario statistico 2016",null,"Requisiti tecnologici e competenze tecniche per la stampa di 1.900 copie dell'Annuario statistico 2016","Stampa e consegna dell'Annuario statistico 2016 (consegna agosto 2017)","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",16956.07,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,3,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dell'azienda incaricata, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4 ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"incarico a 11 rilevatori per l'Indagine statistica multiscopo sulle famiglie \"Sicurezza dei cittadini 2015/16\"","A3","Rilevazione prevista dal Programma Statistico Provinciale ","Effettuazione di 270 interviste in 19 comuni della provincia","Art. 10 L.P. 12/1996",3,"- direttore d'Ufficio",8867.59,11,"Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso ","Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,{"$f":"ROUND(+U14/6,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,{"$f":"ROUND(+AA14/4,1)","v":1.3},{"$f":"+V14*AB14","v":2.9899999999999998},1,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4 e Istat","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"incarico a 12 (una tornata 13) rilevatori per la \"Rilevazione prezzi\" dell'ASTAT in 18 comuni - anno 2016","A3","Rilevazione prevista dal Programma Statistico Provinciale ","Compilazione schede per prodotti preselezionati  in esercizi commerciali di diversi comuni","Art. 10 L.P. 12/1996",3,"- direttore d'Ufficio",30089.06,49,"Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso ","Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, è molto efficace (2)",18,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.9000000000000004,1,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4 e Istat","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Incarico a 3 rilevatori per lo svolgimento della fase sul campo inerente la rilevazione \"Farm Register\" - aprile-luglio 2016","A3","Rilevazione prevista dal Programma Statistico Provinciale ","Effettuazione di  interviste in 579 aziende agricole della provincia di Bolzano","Art. 10 L.P. 12/1996",3,"- direttore d'Ufficio",17324.48,3,"Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso ","Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,2,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4 e Istat","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per una collaborazione scientifica inerente il progetto \"Scenari per le economie locali - anno 2015\"",null,"Esigenza di conoscenze specifiche nell'elaborazione di previsioni economiche anche a livello regionale ","Ottenimento di ulteriori dati statistici a livello locale con possibilità di confronti interregionali","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",4880,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,9,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per l'espletamento del servizio di call center per la \"Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni\" - anni 2014 e 2015",null,"Esigenza di dotazione di personale con conoscenza della lingua tedesca e italiana per le risposte al call-center","Assistenza nella compilazione del modello","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",19398,2,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,2,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per la realizzazione di un modello econometrico per la provincia di Bolzano per il 2015 e di due previsioni/stime per il 2016 e 2017",null,"Esigenza di conoscenze specifiche per poter realizzare un modello econometrico riferito alla nostra provincia","Effettuazione della previsione e della stima del prodotto interno lordo della provincia di Bolzano","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",5246,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,8,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per l'espletamento dello studio \"Individuazione di territori strutturalmente deboli in Alto Adige\"",null,"Esigenza di conoscenze specifiche nell'elaborazione e nella valutazione di informazioni georeferenziate","Effettuazione di analisi economiche regionali su territori di piccole dimensioni","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",9760,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e la somma impegnata suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,6,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con 3 diplomati dell'Istituto Tecnico Industriale di lingua tedesca - estate 2016","A3","Esigenza di fondate conoscenze in ambito informatico e in merito agli applicativi informatici di ultima generazione","Sviluppo dell'Atlante statistico e allacciamento ai servizi web di ISTAT e EUROSTAT","Art. 10 L.P. 12/1996",3,"- direttore d'Ufficio",12461.74,3,"Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso ","Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,2,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Incarico per la codifica delle cause di morte relative ai decessi in provincia di Bolzano - anno 2016 (4 trimestri)",null,"Esigenza di conoscenze specifiche nel campo della medicina","Codifica delle cause di morte secondo le modalità stabilite dall'ISTAT e ai sensi della normativa vigente","Art. 10 L.P. 12/1996","B fase 8","- direttore d'Ufficio",26352,1,"Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli","Esperienze precedenti con lo stesso soggetto e l'esigenza di ampie conoscenze tecniche suggeriscono di riaffidare l'incarico","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.8600000000000003,1,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento per futuri lavori in caso di esito non adeguato","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["2.4","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Incarico a 6 rilevatori per lo svolgimento della fase sul campo inerente l'\"Indagine su struttura e produzione delle aziende agricole\"","A3","Rilevazione prevista dal Programma Statistico Provinciale ","Effettuazione di  interviste in 628 aziende agricole della provincia di Bolzano","Art. 10 L.P. 12/1996",3,"- direttore d'Ufficio",36453.839999999997,6,"Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso ","Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,{"$f":"ROUND(+U23/6,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,{"$f":"ROUND(+AA23/4,1)","v":1.3},{"$f":"+V23*AB23","v":2.9899999999999998},1,"Inserito l'importo impegnato - Progetto effettuato nel 2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi","Elevata qualità del lavoro effettuato","Ufficio 2.4 e Istat","immediato","Sì","Sì","efficace"]

{"sheet":"Elenchi","index":1,"n_rows":145,"n_cols":1,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Discrezionalità"]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)"]
["E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)"]
["E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo"]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Valore economico"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli "]
["Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)"]
["Sì, è molto efficace (2)"]
["Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)"]
["Sì, ma in minima parte (4)"]
["No, il rischio rimane indifferente (5)"]
["No, non sono previsti controlli (5)"]
[]
["Impatto organizzativo"]
["Fino a circa il 20% (1)"]
["Fino a circa il 40% (2)"]
["Fino a circa il 60% (3)"]
["Fino a circa l’80% (4)"]
["Fino a circa il 100% (5)"]
[]
["Impatto economico"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Impatto reputazionale"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (2)"]
["Sì, sulla stampa nazionale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)"]
["Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (5)"]
[]
["Impatto organizzativo, economico e sull’immagine"]
["A livello di addetto (1)"]
["A livello di collaboratore o funzionario (2)"]
["A livello di dir. di ufficio (3)"]
["A livello di dir. di ripartizione (4)"]
["A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)"]
[]
["Misure di prevenzione"]
["Si"]
["No"]
["No, ma programmate (descrivere nella colonna  \"Descrizione\" se non presenti negli esempi fatti)"]
[]
["procedimenti a disciplina rinforzata"]
["- pareri endoprocedimentali"]
["- obbligo di motivare specificamente - ed ev. di notificare - lo scostamento dalle indicazioni generali, ove l'esercizio della discrezionalità fosse disciplinato da circolari o direttive interne"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex ante"]
["- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex post"]
["- a campione"]
["- di gestione"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti "]
["- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto "]
["- sistemi di rotazione del personale, specificando secondo quale sistema di rotazione (casuale o altro?)"]
["- affidamento di ispezioni, controlli, attività di vigilanza o cmq. processo ad alto rischio ad organo monocratico o collegiale (indicare a fianco se l'organo è monocratico o collegiale)"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione"]
["- nel caso di autore plurisoggettivo dell'atto finale, possibilità di indicare se risulta un'eventuale divergenza"]
["- rete civica"]
["- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["altro tipo di misure di contrasto "]
[" - monitoraggio rispetto termini procedimentali"]
[" - monitoraggio tempi medi dei procedimenti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["fonte normativa"]
["- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento"]
["- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["prassi"]
["Sì"]
["No"]
[]
["SiNo"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["ResponsabileP"]
["- dell'intero processo"]
["- della singola fase"]
[]
["TipoResponsabile"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["TermineAttuazione"]
["immediato"]
["6 mesi (30.04.2017)"]
["1 anno (31.10.2017)"]
["3 anni (31.10.2019)"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]