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{"sheet":"Mappatura","index":0,"n_rows":9,"n_cols":81,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,62,4,67],[0,0,0,29],[2,0,4,11],[1,2,1,29],[1,0,1,1],[4,22,4,28],[4,14,4,21],[3,29,4,29],[2,12,2,29],[3,14,3,28],[2,79,4,79],[2,80,4,80],[3,12,4,13],[2,74,4,74],[2,75,4,75],[2,76,4,76],[2,77,4,77],[2,78,4,78],[2,31,2,73],[3,31,3,43],[3,68,4,73],[4,31,4,36],[4,37,4,42],[3,44,4,49],[3,50,4,55],[3,56,4,61]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ufficio Sviluppo personale"]
["Definizione del processo/fase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio (4)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misure di prevenzione",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitoraggio attuazione",null,"Monitoraggio efficacia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) identificazione del rischio",null,"b) analisi del rischio (livello numerico del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio",null,"Controlli (si veda colonna Q \"CONTROLLI\" in analisi del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"procedimenti a disciplina rinforzata",null,null,null,null,null,"particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ",null,null,null,null,null,"particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto",null,null,null,null,null,"particolari misure di trasparenza delle attività svolte",null,null,null,null,null,"altro tipo di misure di contrasto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione probabilità",null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione impatto",null,null,null,null,null,null,null,null,"ex ante",null,null,null,null,null,"ex post"]
["Uff. /Area","area a rischio","descrizione \"Altra\" area a rischio","processo decisionale (1)(2)","(2a)\nPer le aree A), C) e D), oltre alla descrizione del processo fatta nella colonna precedente,  riportare anche il  \"Tipo di processo\" attingendo dall'Allegato 2.","Origine/Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","fonte normativa","fase a rischio del processo decisionale (2 e 2b)","chi è il responsabile del procedimento?","totale somma in € spesa nel 2016 (3)","numero totale pratiche 2016","descrizione del rischio","causa del rischio","DISCREZIONALITÀ\n\nIl processo è discrezionale?","RILEVANZA ESTERNA\n\nIl processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione?","COMPLESSITÀ DEL PROCESSO\n\nSi tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?","VALORE ECONOMICO\n\nQual è l’impatto economico del processo?","FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO\n\nIl risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?","CONTROLLI \n\nAnche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","IMPATTO ORGANIZZATIVO\n\nRispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)","IMPATTO ECONOMICO\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?","IMPATTO REPUTAZIONALE\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio o rischi analoghi?","IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE\n\nA quale livello può collocarsi il rischio (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","graduatoria del rischio \n(Nel caso in cui all'interno della Ripartizione ci siano più processi di pari livello, a quale processo dare prioritá di trattamento con misure di prevenzione?)","ANNOTAZIONI VARIE - ATTIVITA' A RISCHIO","controlli specifici ex ante [cioè preventivi]","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","controlli specifici ex post","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Vengono impiegate dichiarazioni sostitutive ex art. 5 L.p. 17/'93?","procedimenti a disciplina rinforzata (5)","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ","tipologia","descrizione","previsto da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","altro tipo di misure di contrasto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["GD08","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Progettazione, organizzazione un attuazione della formazione",null,"Analisi del bisogno formativo, richieste da parte degli uffici provinciali per l'organizzazione di corsi (anche non programmati)","Attuazione di corsi ed eventi formativi, acquisizione di nuove conoscenze e potenziamento delle conoscenze e capacità ","Deliberazione della Giunta Provinciale n. 385 del 31.03.2015","Valutazione errata del curriculum, dell'esperienza dei relatori e dei riscontri e valutazioni dei partecipanti","- direttore d'Ufficio",192000,112,"Mancato rispetto del principio di rotazione","Mancato rispetto della trasparenza e mancata esecuzione dei controlli","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",15,{"$f":"ROUND(+U7/6,1)","v":2.5},"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,{"$f":"ROUND(+AA7/4,1)","v":1.5},{"$f":"+V7*AB7","v":3.75},null,"Per motivi organizzativi interni i tempi per l’attuazione delle misure di prevenzione dovevano essere ridefiniti (31.10.2019); è inoltre da valutare la riformulazione delle misure di prevenzione stesse.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Formalizzazione della rotazione (regolamentazione scritta interna)","Questionari","Ufficio sviluppo personale","3 anni (31.10.2019)"]
["GD08","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Partecipazione a corsi ed eventi di formazione esterna","Verifica della richiesta, esame dell'offerta di formazione interna, impegno della spesa",null,"Esame della richiesta","Partecipazione a corsi ed eventi di formazione esterna, acquisizione di nuove conoscenze e potenziamento delle conoscenze e capacità","Art. 18  del contratto di comparto del 04.07.2002","Valutazione errata della richiesta","- direttore d'Ufficio",154000,454,"Inadeguatezza della formazione","Mancato rispetto della trasparenza e mancata esecuzione dei controlli","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",12,{"$f":"ROUND(+U8/6,1)","v":2},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,{"$f":"ROUND(+AA8/4,1)","v":1.3},{"$f":"+V8*AB8","v":2.6},null,"Per motivi organizzativi interni i tempi per l’attuazione delle misure di prevenzione dovevano essere ridefiniti (31.10.2019); è inoltre da valutare la riformulazione delle misure di prevenzione stesse.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Relazione in merito alla formazione da parte del partecipante al corso","Relazione da parte di almeno il 40% dei partecipanti","Ufficio sviluppo personale","3 anni (31.10.2019)"]
["GD08","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Verifica della richiesta e dei presupposti giuridici","Presa di posizione vincolante ma discrezionalità in merito all'importo","Esame della richiesta","Attuazione di iniziative di tempo libero a favore dei dipendenti provinciali","Art. 22  del contratto di comparto del 04.07.2002","Valutazione errata dell'opportunità dell'iniziativa","- direttore d'Ufficio",20000,1,"Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero","Mancato rispetto della trasparenza e mancata esecuzione dei controlli","E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",12,{"$f":"ROUND(+U9/6,1)","v":2},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)",7,{"$f":"ROUND(+AA9/4,1)","v":1.8},{"$f":"+V9*AB9","v":3.6},null,"Per motivi organizzativi interni i tempi per l’attuazione delle misure di prevenzione dovevano essere ridefiniti (31.10.2019); è inoltre da valutare la riformulazione delle misure di prevenzione stesse.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controlli","Questionari","Ufficio sviluppo personale","3 anni (31.10.2019)"]

{"sheet":"Elenchi","index":1,"n_rows":145,"n_cols":1,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Discrezionalità"]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)"]
["E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)"]
["E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo"]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Valore economico"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli "]
["Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)"]
["Sì, è molto efficace (2)"]
["Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)"]
["Sì, ma in minima parte (4)"]
["No, il rischio rimane indifferente (5)"]
["No, non sono previsti controlli (5)"]
[]
["Impatto organizzativo"]
["Fino a circa il 20% (1)"]
["Fino a circa il 40% (2)"]
["Fino a circa il 60% (3)"]
["Fino a circa l’80% (4)"]
["Fino a circa il 100% (5)"]
[]
["Impatto economico"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Impatto reputazionale"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (2)"]
["Sì, sulla stampa nazionale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)"]
["Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (5)"]
[]
["Impatto organizzativo, economico e sull’immagine"]
["A livello di addetto (1)"]
["A livello di collaboratore o funzionario (2)"]
["A livello di dir. di ufficio (3)"]
["A livello di dir. di ripartizione (4)"]
["A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)"]
[]
["Misure di prevenzione"]
["Si"]
["No"]
["No, ma programmate (descrivere nella colonna  \"Descrizione\" se non presenti negli esempi fatti)"]
[]
["procedimenti a disciplina rinforzata"]
["- pareri endoprocedimentali"]
["- obbligo di motivare specificamente - ed ev. di notificare - lo scostamento dalle indicazioni generali, ove l'esercizio della discrezionalità fosse disciplinato da circolari o direttive interne"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex ante"]
["- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex post"]
["- a campione"]
["- di gestione"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti "]
["- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto "]
["- sistemi di rotazione del personale, specificando secondo quale sistema di rotazione (casuale o altro?)"]
["- affidamento di ispezioni, controlli, attività di vigilanza o cmq. processo ad alto rischio ad organo monocratico o collegiale (indicare a fianco se l'organo è monocratico o collegiale)"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione"]
["- nel caso di autore plurisoggettivo dell'atto finale, possibilità di indicare se risulta un'eventuale divergenza"]
["- rete civica"]
["- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["altro tipo di misure di contrasto "]
[" - monitoraggio rispetto termini procedimentali"]
[" - monitoraggio tempi medi dei procedimenti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["fonte normativa"]
["- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento"]
["- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["prassi"]
["Sì"]
["No"]
[]
["SiNo"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["ResponsabileP"]
["- dell'intero processo"]
["- della singola fase"]
[]
["TipoResponsabile"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["TermineAttuazione"]
["immediato"]
["6 mesi (30.04.2017)"]
["1 anno (31.10.2017)"]
["3 anni (31.10.2019)"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]