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{"sheet":"Mappatura","index":0,"n_rows":54,"n_cols":81,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,79,4,79],[2,80,4,80],[3,12,4,13],[2,74,4,74],[2,75,4,75],[2,76,4,76],[2,77,4,77],[2,78,4,78],[2,31,2,73],[3,31,3,43],[3,68,4,73],[4,31,4,36],[4,37,4,42],[3,44,4,49],[3,50,4,55],[3,56,4,61],[3,62,4,67],[0,0,0,29],[2,0,4,11],[1,2,1,29],[1,0,1,1],[4,22,4,28],[4,14,4,21],[3,29,4,29],[2,12,2,29],[3,14,3,28]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura ",null,"Lavoro"]
["Definizione del processo/fase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio (4)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misure di prevenzione",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitoraggio attuazione",null,"Monitoraggio efficacia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) identificazione del rischio",null,"b) analisi del rischio (livello numerico del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio",null,"Controlli (si veda colonna Q \"CONTROLLI\" in analisi del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"procedimenti a disciplina rinforzata",null,null,null,null,null,"particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ",null,null,null,null,null,"particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto",null,null,null,null,null,"particolari misure di trasparenza delle attività svolte",null,null,null,null,null,"altro tipo di misure di contrasto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione probabilità",null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione impatto",null,null,null,null,null,null,null,null,"ex ante",null,null,null,null,null,"ex post"]
["Uff. /Area","area a rischio","descrizione \"Altra\" area a rischio","processo decisionale (1)(2)","(2a)\nPer le aree A), C) e D), oltre alla descrizione del processo fatta nella colonna precedente,  riportare anche il  \"Tipo di processo\" attingendo dall'Allegato 2.","Origine/Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","fonte normativa","fase a rischio del processo decisionale (2 e 2b)","chi è il responsabile del procedimento?","totale somma in € spesa nel 2016 (3)","numero totale pratiche 2016","descrizione del rischio","causa del rischio","DISCREZIONALITÀ\n\nIl processo è discrezionale?","RILEVANZA ESTERNA\n\nIl processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione?","COMPLESSITÀ DEL PROCESSO\n\nSi tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?","VALORE ECONOMICO\n\nQual è l’impatto economico del processo?","FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO\n\nIl risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?","CONTROLLI \n\nAnche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","IMPATTO ORGANIZZATIVO\n\nRispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)","IMPATTO ECONOMICO\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?","IMPATTO REPUTAZIONALE\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio o rischi analoghi?","IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE\n\nA quale livello può collocarsi il rischio (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","graduatoria del rischio \n(Nel caso in cui all'interno della Ripartizione ci siano più processi di pari livello, a quale processo dare prioritá di trattamento con misure di prevenzione?)","ANNOTAZIONI VARIE - ATTIVITA' A RISCHIO","controlli specifici ex ante [cioè preventivi]","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","controlli specifici ex post","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Vengono impiegate dichiarazioni sostitutive ex art. 5 L.p. 17/'93?","procedimenti a disciplina rinforzata (5)","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ","tipologia","descrizione","previsto da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","altro tipo di misure di contrasto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["19.0 Ripartizione lavoro","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Affidamento di servizi e forniture",null,"Necessità di offrire specifici servizi in una forma che la quale la pubblica amministrazione non è grado (p.es. pubblicità, informazione qualificata, pubblicazioni)","Fornitura dei prodotti o servizi ordinati","Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016","B) fasi 1,3,4,5,8","- direttore di Ripartizione",4605.5,13,"pre-informazione\naccordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa","La procedura amministrativa, di regola, viene effettuata solamente da una persona.","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",15,{"$f":"ROUND(+U7/6,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ripartizione (4)",7,1.8,{"$f":"+V7*AB7","v":4.5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento","Controllo sull'osservanza della misura","Direzione di ripartizione","immediato","Si","Si","efficacie"]
["19.0.1. Servizio donna","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Affidamento dei seguenti servizi: Attività di referente, redazione, consulenza legale, tecnica, traduzione simultanea, moderazione.",null," Pubblicazione del foglio informativo \"Eres\": mancanza di personale qualificato interno per le attività redazionali. Per garantire una consulenza legale competente è necessario affidarsi ad avvocate in grado di fornire informazioni certe  ed affidabili.","Messa a disposizione di testi bilingui entro i termini prestabiliti  e enlle qualità richiesta. Donne in cerca di assistenza ottengono  una consulenza qualificata.","Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016; Legge provinciale 5/2010","B) fasi 1, 2, 4,5,8","- direttore di Ripartizione",41435.839999999997,43,"pre-informazione\naccordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa","favorire un determinato soggetto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",17,2.8,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ripartizione (4)",9,{"$f":"ROUND(+AA8/4,1)","v":2.2999999999999998},6.4399999999999995,1,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- di gestione","Controllo del pagamento da parte dell'ufficio spesa",null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Pubblicazione nel portale www.bandi-altoadige.it)",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)  ","Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)","Ripartizione ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Affidamento delle seguenti forniture: Stampa, grafica, locazione sala, acquisto di fiori, annunci in giornali, affisso in pubblico di manifesti (Pubblicità).",null,"Forniture necessarie per impaginare e   pubblicare il foglio informativo Eres; forniture per organizzare e pubblicizzare conferenze in modo professionale;   ","Realizzazione e buon esito di tutte le attività che mirano al miglioramento delle pari opportunità tra uomo e donna. ","Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016; Legge provinciale 5/2010","B) fasi 1, 2,4,5, 8","- direttore di Ripartizione",38121.68,13,"pre-informazione\naccordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa","favorire un determinato soggetto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",17,2.8,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ripartizione (4)",9,{"$f":"ROUND(+AA9/4,1)","v":2.2999999999999998},6.4399999999999995,2,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- di gestione","Controllo del pagamento da parte dell'ufficio spesa",null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Pubblicazione nel portale www.bandi-altoadige.it)",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)","Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)","Ripartizione ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per la promozione di progetti per le donne","D) 6","Richiesta di contributi ","Concessione di contributi","Legge provinciale 5/2010; Delibera della Giunta provinciale n. 4876/2002 (direttive); Delibera della Giunta provinciale n. 947/2013","D) fase 1","- direttore di Ripartizione",60000,11,"Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo. ","Favorire un deteminato soggetto; libertà discrezionale nella valutazione del progetto ","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",15,2.5,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ripartizione (4)",9,{"$f":"ROUND(+AA10/4,1)","v":2.2999999999999998},5.75,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- a campione","Durante i controlli di campioni l'ufficio spesa controlla la documentazione dei progetti che hanno ottenuto un contributo.",null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- rete civica","Pubblicazione nella rete civica (sotto \"Pubblicazioni istituzionali\")",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Consultazione con i dirigenti,  liquidazione solo ad avvenuta presentazione della  documentazione delle spese effettive, esecuzione die controlli a campione previsti dalla legge, controlli da parte dell'ufficio spese.","Controllo e valutazione da parte dei dirigenti e di una commissione di esperti, esame delle motivazioni.","Ripartizione ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Premi incentivanti per elaborati scientifici","D) 5","Candidatura per premi incentivanti","Assegnazione dei premi incentivanti ","Legge provinciale 5/2010; Delibera della Giunta provinciale n. 1250/2012 (direttive)","D) fasi 1, 2","- impiegato addetto",7500,3,"Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione di un premio. Assegnazione di una valutazione sproporzionata al fine di favorire una richiedente/un richiedente (di solito un membro del Servizio donna fa parte della Commissione di valutazione, gli altri componenti sono membri della Commissione provinciale pari opportunità).","favorire un determinato soggetto; libertà discrezionale nella valutazione del lavoro scientifico","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",5,{"$f":"ROUND(+AA11/4,1)","v":1.3},3.6399999999999997,3,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Decisione di una commissione di esperti, consultazione con i dirigenti, misure di trasparenza, (obbligo di pubblicazione)","Controllo e valutazione da parte dei dirigenti e di una commissione di esperti, esame delle motivazioni.","Ripartizione ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Interrogazioni scritte da parte di membri del Consiglio provinciale",null,null,"Espletamento di un compito istituzionale o interrogazione ","Risposta chiarificatrice all'interrogazione  ",null,null,"- direttore di Ripartizione",null,3,"Nella risposta dell'interrogazione vengono inseriti fatti falsi/non veri per occultare un certo stato di cose o favorire un soggetto.","Inserire dati falsi/non corretti per favorire o svantaggiare una determinata persona","E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ripartizione (4)",9,{"$f":"ROUND(+AA12/4,1)","v":2.2999999999999998},6.4399999999999995,3,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Controllo della risposta da parte della persona che ha presentato l'interrogazione.",null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Pubblicazione sul sito www.consiglio-bz.org",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Consultazione con i dirigenti","Controllo da parte dei dirigenti","Ripartizione ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Conferimento incarico per la traduzione del bollettino \"mercato del lavoro news\"",null,"Pubblicazione mensile di un bollettino bilingue - Carenza di risorse interne adeguatamente qualificate per l'esecuzione del servizio - l'Ufficio Questioni linguistiche ha dichiarato l'impossibilità di garantire tempestivamente il servizio","Acquisizione del testo tradotto entro i termini ed i livelli qualitativi stabiliti ","Legge provinciale 14/86; Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016\n","B) fasi 3,5,8","- direttore di Ripartizione",2100.35,2,"fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto\nfase 5: valutazione distorta delle referenze presentate \nfase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa","favorire un determinato soggetto","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,{"$f":"ROUND(+U13/6,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,{"$f":"ROUND(+AA13/4,1)","v":1.3},{"$f":"+V13*AB13","v":3.6399999999999997},1,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","I collaboratori verificano e controllano le offerte che possono essere discusse anche nel team","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","La prestazione viene controllata ed evalutata a turno da alcuni collaboratori risp. discussa nel team","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"gestione delle singole fasi a rischio non più da un singolo incaricato ma da parte di un gruppo formato ad hoc, con la presenza del responsabile del procedimento.","non determinabili","19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro","6 mesi (30.04.2017)","Sì","No","neutro"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro",null,"Ricezione di una comunicazione tardiva","Segnalazione effettuata","art. 9-bis del D.L. 1-10-1996 n. 510 convertito in legge dalla L. 28-11-1996 n. 608\nart. 4-bis del D.Lgs. 21-4-2000 n. 181 \nart. 21 del L. 29-4-1949 n. 264 ","Identificazione della comunicazione da segnalare","- impiegato addetto",0,3833,"Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro","favorire un determinato soggetto in moda che non debba pagare la sanzione","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,3.6399999999999997,2,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","L'identificazione e l'oltraggio funzionano tramite una software","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Dopo l'oltraggio non è più competenza di questo ufficio","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro ","numero delle contestazioni","19.2 Ispettorato del lavoro","1 anno (31.10.2017)","Sì","Sì","efficace"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori","D) 2","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego del contributo","Legge provinciale 39/1992","D) 1","- direttore di Ripartizione",99964.63,6,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi","favorire un determinato soggetto","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.2000000000000002,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese ","numero delle contestazioni","5.4 Ufficio Spese","3 anni (31.10.2019)"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori","D) 2","Istanza presentata ","Atto di liquidazione del contributo","Legge provinciale 39/1992\nDeliberazione della Giunta provinciale 1449/2011  ","D) 1","- direttore d'Ufficio",325630.09000000003,19,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi","favorire un determinato soggetto","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.2000000000000002,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche","numero delle contestazioni","19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro","3 anni (31.10.2019)"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtiroleri all'estero","D) 2","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego del contributo","Legge provinciale 13/2001","D) 1","- direttore di Ripartizione",252991.8,24,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi","favorire un determinato soggetto","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.2000000000000002,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese ","numero delle contestazioni","5.4 Ufficio Spese","3 anni (31.10.2019)"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Liquidazione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtiroleri all'estero","D) 2","Istanza presentata ","Atto di liquidazione del contributo","Legge provinciale 13/2001\nDeliberazione della Giunta provinciale 1213/2015","D) 1","- direttore d'Ufficio",247170.48,49,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi","favorire un determinato soggetto","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.2000000000000002,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche","numero delle contestazioni","19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro","3 anni (31.10.2019)","No","Sì","neutro"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Astensione anticipata complicanze maternità","C) 3","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","DLgs 151/2008","intero processo","- impiegato addetto",0,350,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",18,{"$f":"ROUND(+U19/6,1)","v":3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AA19/4,1)","v":0.8},2.4000000000000004,3,"Da settembre 2017 competenza Azienda sanitaria","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"astensione anticipata incompatibilità maternità","C) 6","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","DLgs 151/2008","intero processo","- impiegato addetto",0,300,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,{"$f":"ROUND(+U20/6,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AA20/4,1)","v":0.8},2.2399999999999998,6,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri","C) 1","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego della convalida","DLgs 151/2008","intero processo","- impiegato addetto",0,630,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,{"$f":"ROUND(+U21/6,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AA21/4,1)","v":0.8},2.2399999999999998,7,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"convalida dimissioni per mantrimonio","C) 1","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego della convalida","DLgs 198/2006","intero processo","- impiegato addetto",0,3,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,9,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"impiego di minori nello spettacolo, nello sport e nella pubblicità","C) 6","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 977/1967","intero processo","- impiegato addetto",0,45,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,2,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"impiego di minori in attività pericolose","C) 6","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 977/1967","intero processo","- impiegato addetto",0,234,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,4,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione per l'elaborazione di paghe","C) 1","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 12/1979","intero processo","- impiegato addetto",0,2,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,5,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"attestazione di esame per Consulenti del lavoro","C) 3","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 12/1979","intero processo","- impiegato addetto",0,4,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.16,6,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"iscrizione all'elenco degli esperti della sicurezza","C) 1","Istanza di iscrizione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'abilitazione","Legge provinciale 41/1981","intero processo","- impiegato addetto",0,18,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",19,3.2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.5600000000000005,null,"abolito","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature","C) 5","Istanza di iscrizione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'abilitazione","D.P.P. 7/2012","intero processo","- impiegato addetto",0,29,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",18,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.4000000000000004,4,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione di deroga dal riposo domenicale","D) 5","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","D.M. 22.06.1935","intero processo","- impiegato addetto",0,0,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,10,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"attestazione di conducente","C) 5","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestazione","Reg. CE 484/2002","intero processo","- impiegato addetto",0,20,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.16,5,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione deroga per locali sotterranei","C) 6","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","DLgs 81/2008","intero processo","- impiegato addetto",0,5,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",18,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.4000000000000004,2,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esame di abilitazione","esame di Stato per Consulenti del lavoro","C) 5","Istanza di partecipazione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestato di superamento esame/abilitazione","Legge 12/1979","intero processo","- direttore d'Ufficio",0,19,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",21,3.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,4.55,null,null,"Si","- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93","info c/o ordine professionale","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","LP 17/1993","Sì","Si","- di gestione","verifica verbale esame","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","L. 12/1979","Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esame di abilitazione","esame di abilitazione per manutentori ascensori","C) 5","Istanza di partecipazione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestato di superamento esame/abilitazione","D.P.R. 1767/1951","intero processo","- direttore d'Ufficio",0,33,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",19,3.2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,4.16,2,null,"Si","- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93","info c/o organizzatore corso","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","LP 17/1993","Sì","Si","- di gestione","verifica verbale esame","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","DPR 1767/1951","Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esame di abilitazione","esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore","C) 5","Istanza di partecipazione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestato di superamento esame/abilitazione","D.M 01.03.1974","intero processo","- direttore d'Ufficio",0,12,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",19,3.2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,4.16,1,null,"Si","- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93","verifica libretto tirocinio","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","LP 17/1993","Sì","Si","- di gestione","verifica verbale esame","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","DM 01.03.1974","Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Verifica integrità impianti a pressione","Verifica impianti a pressione","C) 5","Istanza di verifica presentata ","Redazione di un rapporto di verifica positivo/negativo","DLgs 81/2008","intero processo","- impiegato addetto",0,50,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",18,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.4000000000000004,1,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione denunce","Ricevimento denunce","I)","Ricevimento di una richiesta d'intervento","Inoltro al reparto ispettivo, reparto di conciliazione o a un altro ufficio competente (INPS, INAIL ovvero Ispettorato del lavoro competente per territorio ecc.)","DLgs 124/2004 DLgs 81/2008","intero processo","- impiegato addetto",0,1000,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.16,7,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo interno per assegnazione a funzionario responsabile del procedimento","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","DLgs 124/2004       DLgs 81/2008","Sì","Si","- di gestione","comunicazione esito al richiedente","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","LP 17/1993","Sì","No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Ispezione del lavoro","verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro ","I)","Ricevimento di una richiesta d'intervento, una richiesta d'ufficio, di una delega giudiziaria o dell'individuazione dell'oggetto, avvenimento, registrazione, luogo di lavoro da sottoporre a sopralluogo o ispezione ","Redazione del verbale conclusivo o ispettivo, del rapporto giudiziario o sull'esito della verifica","D.P.R. 520/1955 Legge 628/1961","intero processo","- impiegato addetto",0,1600,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",17,2.8,"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,3,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","procedimento in contraddittorio con denunciante e denunciato con eventuali ricorsi amministrativi e giudiziari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","D.P.R. 520/1955 Legge 628/1961    DLgs 124/2004","Sì","Si","- di gestione","verifica e registrazione esiti da parte di altri collaboratori","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","Direttiva IKS","Sì","No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Ricorsi in materia di ispezione del lavoro","accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi","I)","Presa in carico di un ricorso amministrativo","Notifica dell'esito positivo, parzialmente positivo o negativo del ricorso al ricorrente","DLgs 124/2004 Legge 689/1981","intero processo","- direttore d'Ufficio",0,350,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.5100000000000002,1,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","procedimento in con-traddittorio col ricor-rente e da comunicare al funzionario responsabile e/o ente esterno","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","DLgs 124/2004   Legge 689/1981","Sì","Si","- di gestione","verifica e registra-zione esiti da parte di altri collaboratori eventuale ricorso amm. o giudiziario","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","DLgs 124/2004   Legge 689/1981","Sì","No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione ordinanze ingiunzione","determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo","I)","Presa in carico del rapporto al direttore","Determinazione dell'importo della sanzione da comminare nel caso concreto alla luce dei criteri prestabiliti e trasparenti","Legge 689/1981 D.P.G.P. 16/1984","intero processo","- direttore d'Ufficio",0,630,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.5100000000000002,2,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo interno da parte di due o tre soggetti","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","Direttiva IKS","Sì","Si","- di gestione","ricorso amministrativo e/o giudiziario","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento","DLgs 124/2004   Legge 689/1981","Sì","No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento dello stato di disoccupazione","C) 5","Richiesta di iscrizione alle liste di disoccupazione di una persona disponibile per la mediazione al lavoro","Iscrizione eseguita","DPP 42/2012",null,"- impiegato addetto",0,31926,"Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante la mancanza di requisiti","I requisiti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione possono essere accertati solo in presenza della persona. La persona disoccupata, per l'intero periodo di disoccupazione è in carico di un mediatore al lavoro e cioè dal mediatore al lavoro che fa la prima iscrizione. ","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, ma in minima parte (4)",16,2.7,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",4,1,2.7,null,"Ai sensi del D.lgs 150/2015 modifica delle procedure a partire dal 01.12.2017: Per il riconoscimento dello stato di disoccupazione a partire da inizio dicembre è competente ANPAL. Il mediatore al lavoro conferma solo questo stato di disoccupazione tramite la elaborazione del patto di servizio e il piano d'azione.","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Controllo incrociato con le notifiche dei rapporti di lavoro","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Colloqui periodici con le persone interessate","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti",null,"- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Raccoglimento sistematico di feed-back da parte dei clienti, possibilità di un reclamo anonimo",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Monitoraggio attraverso una serie di indicatori (durata dei colloqui, numero dei clienti, performance)",null,null,"Sì","La gestione della pratica viene suddivisa. Il primo colloquio viene gestito da un mediatore al lavoro i  colloqui successivi vengono gestiti da un altro mediatori al lavoro.","Diminuzione della discrezionalità in quanto durante i colloqui successivi alla prima iscrizione viene controllata/aggiornata la situazione registrata durante la prima iscrizione. ","Centri mediazione lavoro","1 anno (31.10.2017)","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata","C) 5","Mancato rispetto di una misura previsto dal Centro mediazione lavoro per la persona iscritta","Canellazione dalle liste di disoccupazione o meglio disconoscimento dello stato di disoccupazione","DPP 42/2012",null,"- coordinatore d'area",0,4670,"Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante requisiti mancanti","Le cancellazioni vengono eseguite esclusivamente dal coordinatore del Centro mediazione lavoro. ","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, ma in minima parte (4)",16,2.7,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,3.5100000000000002,3,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti",null,"- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Raccoglimento sistematico di feed-back da parte dei clienti, possibilità di un reclamo anonimo",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Obbligo di motivare la revoca della cancellazione nella relativa banca dati",null,null,null,"La gestione degli appuntementi e la cancellazione vengono eseguiti da più collaboratori. ","Diminuzione della discrezionalità in quanto la gestione degli appuntamenti, il cui mancato rispetto comporta la cancellazione, viene fatta da più persone","Centri mediazione lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione di tirocini durante i mesi estivi","C) 3","Richiesta da un'azienda per l'autorizzazione di un tirocinio","Autorizzazione del tirocinio","Accordo quadro 2001",null,"- impiegato addetto",0,5500,"Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione","La gestione e l'inserimento dati avvengono esclusivamente in forma manuale. ","E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.16,4,"Situazione 28.12.2017: Ca. 30 % delle richieste vengono gestite manualmente. L'approvazione manuale viene gestita dall'operatore, si esegue però un controllo regolare  tramite l'applicativo Qlicview.","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Controllo automatico in relazione a: età minima, durata, dipendenti dell'azienda, precedenti rapporti di lavoro del tirocinante","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Possibilità di un reclamo anonimo",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Gestione dei tirocini tramite un software con il quale si fa l'import automatico dei dati in banca dati. Il sistema programmato ammette l'autorizzazione o il diniego automatico di determinate richieste. Solo poce domande vengono gestite dall'operatore. Anche questi però vengono autorizzati dalla direttrice d'ufficio così che vengono comunque sottoposti ad un ulteriore controllo (principio di controllo a quattro occhi).","Diminuzione della discrezionalità  in quanto tramite l'introduzione del software solo ca. il 10% delle richieste viene gestito manualmente. ","Ufficio Servizio lavoro","6 mesi (30.04.2017)","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro","C) 6","Richiesta di un'azienda o di un ente pubblico per l'autorizzazione di un tirocinio ","Autorizzazione del tirocinio","Legge provinciale 39/1992",null,"- coordinatore d'area",60000,63,"Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione","La gestione e l'inserimento dati avvengono esclusivamente in forma manuale. Mancano criteri concreti per la valutazione delle richieste e per l'erogazione del contributo. I criteri esistenti sono poco specifici. ","E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",15,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,2.5,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Presentazione di un parere del centro di mediazione lavoro competente","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","relazione finale della struttura ospitante sul tirocinio","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Controllo se il tirocinante è stato assunto successivamente al tirocinio","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Possibilità di un reclamo anonimo",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Gestione dei tirocini tramite un software con il quale si fa l'import automatico dei dati in banca dati. Aggiornamento o meglio integrazione della delibera dei criteri n. 949/2013 così che risultano criteri chiari per la gestione die vari casi.","Diminuzione della discrezionalità tramite aggiornamento della delibera della Giunta provinciale n. 949/2013.","Ufficio Servizio lavoro","3 anni (31.10.2019)"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Iscrizione nella graduatoria delle categorie protette","C) 3","Richiesta di iscrizione alle liste di disoccupazione e alle liste del collocamento mirato di una persona invalida","Iscrizione eseguita","Legge 68/99",null,"- impiegato addetto",0,null,"Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti","I requisiti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione possono essere accertati solo in presenza della persona. La persona disoccupata, per l'intero periodo di disoccupazione è in carico di un tecnico per l'integrazione lavorativa e cioè dal collaboratore che fa la prima iscrizione. ","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, ma in minima parte (4)",15,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2,2,"Ai sensi del D.lgs 150/2015 modifica delle procedure a partire dal 01.12.2017: Per il riconoscimento dello stato di disoccupazione a partire da inizio dicembre è competente ANPAL. Il mediatore al lavoro conferma solo questo stato di disoccupazione tramite la elaborazione del patto di servizio e il piano d'azione.","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Valutazione della commissione medica in relazione alla capacità lavorativa","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,null,"Si","- pareri endoprocedimentali","Valutazione della commissione medica sulla capacità lavorativa","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Raccoglimento sistematico di feed-back da parte dei clienti, possibilità di un reclamo anonimo",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"La gestione della pratica viene suddivisa. Il primo colloquio viene gestito da un mediatore al lavoro i  colloqui successivi vengono gestiti da un altro mediatori al lavoro.","Diminuzione della discrezionalità in quanto durante i colloqui successivi alla prima iscrizione viene controllata/aggiornata la situazione registrata durante la prima iscrizione. ","Centri mediazione lavoro","1 anno (31.10.2017)","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo","C) 3","Richiesta di un'azienda per l'avviamento di un invalido","Autorizzazione della richiesta","Legge 68/99",null,"- impiegato addetto",0,307,"Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo nonostante non avesse i requisiti","La gestione delle domande avviene in forma manuale. ","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.16,1,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Firma del provvedimento da parte del direttore d'ufficio",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Gestione digitale delle richieste così che si fa l'import automatico dei dati in banca dati. L'operatore gestisce unicamente le comunicazioni dei provvedimenti. La valutazione delle domande viene eseguita dal software.","Diminuzione della discrezionalità in quanto l'inserimento dati e la valutazione delle richieste avvengono automaticamente.","Ufficio Servizio lavoro","3 anni (31.10.2019)"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione dell'esonero parziale dalla copertura delle quote d'obbligo","C) 5","Richiesta di un'azienda per il rilascio dell'autorizzazione di esonero parziale o sospensione dalla copertura della quota d'obbligo","Autorizzazione della richiesta","Legge 68/99",null,"- impiegato addetto",0,4,"Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti","Il responsabile del procedimento non conosce la situazione effettiva in azienda.","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)",12,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.6,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Firma del provvedimento da parte del direttore d'ufficio",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Rilascio di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Ogni anno questo parere viene rilasciato da un altro operatore (rotazione). L'ultimo controllo viene eseguito dalla direttrice d'ufficio. ","Diminuzione della discrezionalità tramite il rilascio del parere. ","Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro","6 mesi (30.04.2017)","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Controllo del rispetto delle quote d'obbligo","Decisione di convocare un datore di lavoro soggetto all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette ed inoltro all'ispettorato del lavoro.",null,"Accertamento interno, se l'azienda sottoposta all'obbligo ha coperto la quota e se collabora secondo la normativa vigente","Comunicazione all'Ispettorato del lavoro","Legge 68/99",null,"- impiegato addetto",0,null,"Mancato controllo del rispetto delle quote d'obbligo","Il rischio esiste per la gestione manuale della valutazione del rispetto della quota d'obbligo. Questa gestione dipende fortemente dal metodo lavorativo del tecnico per l'integrazione lavorativa. È molto difficile introdurre regole unitarie in quanto esistono molte situazioni differenti. ","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, ma in minima parte (4)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Scelta delle aziende da convocare in cooperazione tra tecnico/a per l'integrazione lavorativa, coordinatore e direttore d'ufficio",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Controllo automatico della quota d'obbligo e invito automatico e regolare delle aziende non ottemperanti in base a controlli a campione.  Tutto quanto viene gestito dal software dell'ufficio. ","Diminuzione della discrezionalità.","Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro","3 anni (31.10.2019)"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Pagamento di contributi per l'assunzione di persone disabili","D) 5","Richiesta di autorizzazione di un'azienda e liquidazione di un contributo per l'assunzione di una persona invalida","Autorizzazione della richiesta e liquidazione del contributo","Legge provinciale 20/83","D) fasi 1, 2","- impiegato addetto",2259783,518,"Pagamento di un contributo nonostante non vi siano i presupposti","L'inserimento dati delle richieste avviene in forma manuale. Solo una persona gestisce l'intero procedimento e cioè l'approvazione delle domande e l'erogazione del contributo.","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, ma in minima parte (4)",15,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2,1,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- di gestione",null,null,null,null,null,"Si","- pareri endoprocedimentali","Valutazione del tecnico per l'inserimento lavorativo competente in relazione alla riduzione della capacità lavorativa","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","Delibera con i criteri per l'erogazione dei contributi","Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Firma del provvedimento da parte del direttore d'ufficio",null,null,"Sì","Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","Pubblicazione automatica dei contributi","- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)","LP 17/93","Sì","No",null,null,null,null,null,"Adeguamento della banca dati così che il richiedente inserisce i dati. La banca dati permette di visualizzare lo storico delle modifiche, degli aggiornamenti ecc.. Il software calcola in automatico l'importo da erogare e esegue la valutazione dei requisiti d'accesso.  L'approvazione e l'erogazione viene suddivisa su due persone (controllo a quattro occhi). ","Diminuzione della discrezionalità per l'adeguamento della banca dati e il controllo a quattro occhi. ","Ufficio Servizio lavoro","3 anni (31.10.2019)"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Pagamento del premio-sussidio alle persone invalide occupate con una convenzione di affidamento.","D) 3","Consegna delle liste di presenze da parte dell'azienda dov'è inserito l'invalido","Liquidazioen del premio-ussidio (versamento bancario)","Legge provinciale 20/83","D) fasi 1, 2",null,1097196.3999999999,300,"Pagamento illegittimo del premio-sussidio ","Solo una persona cura il procedimento e cioè la gestione delle pratiche e l'erogazione del premio-ussidio. Il calcolo viene eseguito manualmente e tramite una tabella excel. ","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, ma in minima parte (4)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.16,2,"Modifica della misura di prevenzione: prevenzione tramite incarico di un'ulteriore persona per la gestione della liquidazione, rotazione della ripartizione dei distretti Termine per l'attuazione ridotto a 1 anno.","No",null,null,null,null,null,null,"- di gestione",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Controllo della movimentazione sul relativo conto corrente",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico. Inoltre viene incaricata una seconda persona che fa le liquidazioni così che questa attività viene gestita a rotazione (controllo a quattro occhi). ","Diminuzione della discrezionalità tramite l'introduzione di una software.","Ufficio Servizio lavoro","3 anni (31.10.2019)","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione della cassa integrazione in deroga","D) 3","Richiesta di autorizzazione della cassa integrazione in deroga","Autorizzazione della richiesta","Legge 92/2012","D) fasi 1, 2","- impiegato addetto",732052.54,34,"Autorizzazione della cassa integrazione in deroga nonostante la mancanza di requisiti","I richiedenti sono conosciuti sin dall'inizio in quanto il diritto alla cassa integrazione in deroga viene sottoposta ad un esame sindacale. ","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.8399999999999999,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti",null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Firma del provvedimento da parte del direttore d'ufficio e del direttore di ripartizione",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Non è prevista una misura in quanto il rischio è già minimo. Viene eseguito già una valutazione preliminare sindacale. Un esito negativo viene inviato immediatamente all'INPS, al direttore d'ufficio e al direttore di ripartizione. ","Non sussiste discrezionalità. "]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari","C) 3","Richiesta di autorizzazioni al lavoro ","Autorizzazione della richiesta","Legge 286/98","C) fasi 1, 2","- impiegato addetto",0,480,"Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i presupposti","Mancato controllo accurato tramite gli strumenti a disposizione (programma LAV, Web del Ministero dell'Interno) o mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti. ","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, ma in minima parte (4)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,8,"Aumento del temine di attuazione della misura  a 3 anni in quanto manca ancora l'elaborazione della cecklist.","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controlli preventivi automatici da parte del programma",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Sì","Si","- pareri endoprocedimentali","Parere della Questura","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti",null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Firma del provvedimento da parte del direttore d'ufficio",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Introduzione del controllo a quattro occhi, elaborazione di una checklist per esecuzione del controllo. ","Diminuzione della discrezionalità tramite l'introduzione di un controllo approfondito. ","Ufficio Servizio lavoro","1 anno (31.10.2017)"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate","D) 3","Richiesta da parte di un ente pubblico per il finanziamento di un progetto ai sensi della LP 11/86 e erogazione del contributo","Autorizzazione e liquidazione del contributo","Legge provinciale 11/86","D) fasi 1, 2","- impiegato addetto",400958,104,"Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.","La gestione die progetti avviene esclusivamente in forma manuale. Die Verwaltung der Projekte erfolgt ausschließlich manuell. Solo una persona gestisce l'intero procedimento e cioè l'approvazione delle domande e l'erogazione del contributo.","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.7600000000000002,null,"Modifica della misura di prevenzione: Non serve l'indroduzione di un software.","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Parere da parte del centro di mediazione lavoro competente, firma del provvedimento da parte del direttore d'ufficio e del direttore di ripartizione",null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Introduzione di un software per la gestione dei progetti. I dati vengono importati automaticamente. Suddivisione dell'approvazione e della liquidazione dei progetti su due persone. (controllo a quattro occhi).","Diminuzione della discreizionalità tramite l'introduzione del software. ","Ufficio Servizio lavoro","1 Jahr (31.10.2017)","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Conferimento del premio per l'integrazione 2013","D) 5","Richiesta","Conferimento al vincitore","Legge provinciale 20/83",null,"- impiegato addetto",0,0,"Influenza sul comitato di valutazione a favore di un concorrente","Gli aspiranti sono conosciuti sin dall'inizio. ","E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.16,3,"Procedimento inattivo","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Sì","Si","- pareri endoprocedimentali","Parere del centro di mediazione lavoro competente",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- affidamento di ispezioni, controlli, attività di vigilanza o cmq. processo ad alto rischio ad organo monocratico o collegiale (indicare a fianco se l'organo è monocratico o collegiale)","Istituzione di un comitato di valutazione composto anche da membri esterni",null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Conferimento pubblico del premio in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Le candidature vengono consegnati in busta chiusa. L'apertura delle buste avviene dal comitato durante la riunione di valutazione. ","Diminuzione della discreizionalità.","Ufficio Servizio lavoro","1 anno (31.10.2017)"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Certificazione di contratti di lavoro","C) 2","Richiesta","Certificazione","D.lgs 276/2003",null,"- impiegato addetto",null,0,"Certificazione illegittima di un contratto","I richiedenti sono conosciuti sin dall'inizio. ","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo preventivo delle domande da parte di ufficio servizio lavoro ed ispettorato",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- affidamento di ispezioni, controlli, attività di vigilanza o cmq. processo ad alto rischio ad organo monocratico o collegiale (indicare a fianco se l'organo è monocratico o collegiale)","Commissione di certificazione composta da membri interni ed esterni (INPS+INAIL)","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Non è prevista una misura in quanto il rischio è minimo. La valutazione di legittimazione di un contratto da certificare avviene da una commissione di esperti. ","Non sussiste discrezionalità. "]

{"sheet":"Elenchi","index":1,"n_rows":145,"n_cols":1,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Discrezionalità"]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)"]
["E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)"]
["E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo"]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Valore economico"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli "]
["Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)"]
["Sì, è molto efficace (2)"]
["Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)"]
["Sì, ma in minima parte (4)"]
["No, il rischio rimane indifferente (5)"]
["No, non sono previsti controlli (5)"]
[]
["Impatto organizzativo"]
["Fino a circa il 20% (1)"]
["Fino a circa il 40% (2)"]
["Fino a circa il 60% (3)"]
["Fino a circa l’80% (4)"]
["Fino a circa il 100% (5)"]
[]
["Impatto economico"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Impatto reputazionale"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (2)"]
["Sì, sulla stampa nazionale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)"]
["Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (5)"]
[]
["Impatto organizzativo, economico e sull’immagine"]
["A livello di addetto (1)"]
["A livello di collaboratore o funzionario (2)"]
["A livello di dir. di ufficio (3)"]
["A livello di dir. di ripartizione (4)"]
["A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)"]
[]
["Misure di prevenzione"]
["Si"]
["No"]
["No, ma programmate (descrivere nella colonna  \"Descrizione\" se non presenti negli esempi fatti)"]
[]
["procedimenti a disciplina rinforzata"]
["- pareri endoprocedimentali"]
["- obbligo di motivare specificamente - ed ev. di notificare - lo scostamento dalle indicazioni generali, ove l'esercizio della discrezionalità fosse disciplinato da circolari o direttive interne"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex ante"]
["- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex post"]
["- a campione"]
["- di gestione"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti "]
["- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto "]
["- sistemi di rotazione del personale, specificando secondo quale sistema di rotazione (casuale o altro?)"]
["- affidamento di ispezioni, controlli, attività di vigilanza o cmq. processo ad alto rischio ad organo monocratico o collegiale (indicare a fianco se l'organo è monocratico o collegiale)"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione"]
["- nel caso di autore plurisoggettivo dell'atto finale, possibilità di indicare se risulta un'eventuale divergenza"]
["- rete civica"]
["- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["altro tipo di misure di contrasto "]
[" - monitoraggio rispetto termini procedimentali"]
[" - monitoraggio tempi medi dei procedimenti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["fonte normativa"]
["- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento"]
["- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["prassi"]
["Sì"]
["No"]
[]
["SiNo"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["ResponsabileP"]
["- dell'intero processo"]
["- della singola fase"]
[]
["TipoResponsabile"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["TermineAttuazione"]
["immediato"]
["6 mesi (30.04.2017)"]
["1 anno (31.10.2017)"]
["3 anni (31.10.2019)"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]