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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"GS.01 - Ufficio affari istituzionali "]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["02.01 Uff. Affari Istituzionali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie","procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza","presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto","elettori, partiti e movimenti politici, cittadini, comuni","gestione corretta delle operazioni elettorali, diritto al voto","gestione corretta delle operazioni elettorali, diritto al voto","gestione del voto espresso per corrispondenza","trattazione corretta e smistamento celere dei voti","LP 14/2017 - normativa statale di riferimento","- direttore d'Ufficio",0,0,"voto di scambio","non corretta gestione delle buste contenenti i voti, consegnate dal servizio postale","ritardi nella presa in consegna delle buste","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",30,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3.8},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",6,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.5},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.6999999999999993},null,null,"disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)","eventuali contestazioni / ricorsi amministrativi; verifiche svolte dagli uffici elettorali di sezione","Ufficio affari istituzionali","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["02.01 Uff. Affari Istituzionali","- B) Contratti pubblici",null,"incarichi a referenti in materia elettorale ","Affidamenti diretti","professionisti, esperti della materia, comuni","corretta informazione e formazione dei componenti delle sezioni elettorali","attribuzione dell'incarico, corretta informazione e formazione dei componenti delle sezioni elettorali","corso di formazione per Presidenti delle sezioni elettorali","svolgimento del corso ","LP 14/2017 - LP 17/1993 - DPGP 25/1995 - D.LGS. 50/2016 - LP 16/2015","- direttore d'Ufficio",0,0,"accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico","mancato svolgimento di procedure per individuare idonei referenti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,null,null,"prevedere l'istituzione di un albo di esperti","verifica del numero di esperti; aumento della qualità delle formazioni","Ufficio affari istituzionali","1 anno "]
["02.01 Uff. Affari Istituzionali","- B) Contratti pubblici",null,"procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza","Procedure negoziate","operatori economici, gestore del servizio postale, comuni, consorzio comuni","regolare esecuzione delle attività, massima partecipazione elettorale","attribuzione dell'incarico, regolare esecuzione delle attività, massima partecipazione elettorale","individuazione di un operatore capace di realizzare una soluzione complessa (vincoli di prodotto e tempo)","una procedura complessa che rispetti i vincoli prescritti","LP 14/2017 - LP 17/1993 - DPGP 25/1995 - D.LGS. 50/2016 - LP 16/2015","- direttore d'Ufficio",0,0,"accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico","mancato svolgimento di procedure per individuare idonei operatori economici",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",26,3.3,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)","A livello di dirigente (5)",14,3.5,11.549999999999999,null,null,"disporre un'indagine di mercato","verifica del numero di operatori economici; aumento della concorrenza","Ufficio affari istituzionali","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["02.01 Uff. Affari Istituzionali","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali","D fase 2","comuni, consorzio comuni","gestione corretta delle operazioni elettorali da parte degli enti locali, diritto al voto","ottenere un'adeguata contribuzione, copertura di tutti i costi","finanziamento delle attività elettorali affidate dalla normativa ai comuni","gestione corretta delle attività elettorali da parte dei comuni","LP 14/2017","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti","non corretta attribuzione del contributo all'ente locale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",24,3,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.9000000000000004,null,"i criteri sono stati rideterminati ed aggiornati insieme alla delibera di riconoscimento dei contributi.","rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici","rilievi da parte degli enti locali e del Commissariato del Governo","Ufficio affari istituzionali","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["02.01 Uff. Affari Istituzionali","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti",null,"Corte dei conti, tutte le strutture organizzative interne dell'amministrazione","una corretta e celere evasione delle richieste di informazioni","un'esaustiva evasione delle richieste di informazioni entro i termini assegnati","momento di coordinamento interno a richieste di informazioni","coordinamento delle strutture interne interpellate","L 20/1994","- direttore d'Ufficio",null,25,"coordinamento superficiale e non uniforme","gestione non uniforme e non coerente nei rapporti con la sezione di controllo della Corte dei Conti","generale mancanza di rispetto dei termini","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato","solleciti della Corte dei Conti in ordine alle prese di posizione alle richieste ","Ufficio affari istituzionali","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["02.01 Uff. Affari Istituzionali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","gestione piattaforma informatica per redazione decreti digitali","attività di gestione ed accompagnamento",null,"cittadini, tutte le strutture interne dell'amministrazione","corretto e trasparente esercizio dell'attività amministrativa","corretto e trasparente esercizio dell'attività amministrativa","accompagnamento centralizzato delle strutture","gestione uniforme, supporto alle strutture","LP 10/1992, LP 17/1993, CAD","- direttore d'Ufficio",null,26405,"mancato supporto","carente conoscenza della piattaforma, mancato coinvolgimento nello sviluppo digitale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",11,1.4,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,1.8199999999999998,null,null,"fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)","feed-back da parte degli utenti interni, casistica di errori e problemi tecnici","Ufficio affari istituzionali","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["02.01 Uff. Affari Istituzionali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","gestione piattaforma informatica per redazione delibere digitali","attività di gestione ed accompagnamento",null,"cittadini, tutte le strutture interne dell'amministrazione","corretto e trasparente esercizio dell'attività amministrativa","corretto e trasparente esercizio dell'attività amministrativa","accompagnamento centralizzato delle strutture","gestione uniforme, supporto alle strutture","LP 10/1992, LP 17/1993, CAD","- direttore d'Ufficio",null,1497,"mancato supporto","carente conoscenza della piattaforma, mancato coinvolgimento nello sviluppo digitale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",11,1.4,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,1.8199999999999998,null,null,"fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)","feed-back da parte degli utenti interni, casistica di errori e problemi tecnici","Ufficio affari istituzionali","immediato","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+Z14/8,1)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+AF14/4,1)","v":0},{"$f":"+AA14*AG14","v":0}]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]