{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["mappatura","registro"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":48,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"mappatura","index":0,"n_rows":39,"n_cols":43,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[3,17,3,33],[3,34,4,34],[4,17,4,26],[4,27,4,33],[0,0,0,34],[1,0,1,1],[2,0,4,13],[2,14,2,34],[1,2,1,34]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"PRESIDENZA"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Ripartizione Presidenza","- B) Contratti pubblici",null,"Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia","B fase 8","Esterni: imprese, prestatori/trici di servizi","Prestazione di servizi nei diversi settori dell'ufficio, aumewnto della visibilità e comunicazione die diversi temi dell'ufficio","Prestazione e fruimento die servizi; imprese, prestatori/trici di servizi: aggiudicazione del contratto","Esigenza di organizzare eventi di natura istituzionale","conferimento dell'incarico e organizzazione dell'evento","L.P. n. 17/1993, art. 6, c. 14, DPGP 25/1995; L.P. 4/2013","- direttore di Ripartizione",14798.6,12,"utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente","assenza di indagini di mercato","Nessuna","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (2)","A livello di dir. di ripartizione (4)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":5},null,null,"analisi di mercato","rotazione nella scelta del contraente in sede di affidamento degli incarichi;\nNumero dei ricorsi presentati","Ripartizione Presidenza\n","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio affari di gabinetto","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di servizi di valore inferiore a 40.000","B fase 8","Esterni: Cittadini/e, imprese, prestatori/trici di servizi","Prestazione di servizi per i/le cittadini/e nei diversi settori dell'ufficio, aumewnto della visibilità e comunicazione die diversi temi dell'ufficio","Cittadini/e: Prestazione e fruimento die servizi; imprese, prestatori/trici di servizi: aggiudicazione del contratto","analisi di mercato","incarico","L.P. n. 17/1993","- direttore d'Ufficio",174376.92,62,"elusione delle regole d’affidamento degli appalti, mediante l’utilizzo improprio del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni, al fine di agevolare un particolare soggetto.","discrezionalitá",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,null,null,"controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio ","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento della personalità giuridica",null,"Esterni: Associazioni, fondazione, altre organizzazioni","Sostegno della società civile, dell'associazionismo e del volontariato","Riconoscimento dell'organizzazione e diminuzione della responsabilità patrimoniale del/della rappresentante legale","istanza di parte","Atto amministrativo","DPR n. 361/2000 e L. n. 118/1972 e art. 14-35 CC","- direttore d'Ufficio",null,59,"Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere \"corsie preferenziali\" nella trattazione delle pratiche","a causa dello scarso organico non esiste la possibilitá di rotazione del personale ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,1,null,"controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio ","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale",null,"Esterni: Associazioni","Sostegno della società civile, dell'associazionismo e del volontariato","Iscrizione al registro provinciale e fruimento die vantaggi fiscali o di altra natura","istanza di parte","Atto amministrativo","L.P. n. 11/1993","- direttore d'Ufficio",null,60,"Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere \"corsie preferenziali\" nella trattazione delle pratiche","a causa dello scarso organico non esiste la possibilitá di rotazione del personale ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,2,null,"controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio ","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Procedura di approvazione dei servizi volontari","D","Esterni: Associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro, volontari/e","Sostegno della società civile, dell'associazionismo e del volontariato","Associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro: assegnazione di volontari/e;  volontari/e: possibilità di collaborazione nelle organizzazioni altoatesine","istanza di parte","Atto amministrativo","L.P. n. 19/2012","- direttore d'Ufficio",1441705.1,390,"Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura ","a causa dello scarso organico non esiste la possibilitá di rotazione del personale ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,3,null,"controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio ","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per la tutela dei consumatori","D fase 1 ","Esterni: Centro tutela consumatori Alto Adige","Tutela del consumatori","Asseganzione del finanziamento per il programma annuale","istanza di parte","Atto amministrativo","L.P. n. 15/1993","- direttore d'Ufficio",453150,1,"Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi","a causa dello scarso organico non esiste la possibilitá di rotazione del personale ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,1,null,"controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio ","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","SÌ","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Provvedimenti d'urgenza in materia di sicurezza e igiene",null,"Esterni: non determinabili, i provvedimento riguardano, però, soprattutto rivolti all'azienda sanitaria (precettazioni)","Evitare situazioni di emergenza","Evitare situazioni di emergenza","istanza di parte","Atto amministrativo","Art. 52 Statuto","- direttore d'Ufficio",null,9,"Rilascio di provvedimenti d'urgenza senza relativa urgenza al fine di poter usufruire di personale eludendo la normativa","a causa dello scarso organico non esiste la possibilitá di rotazione del personale ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,2,null,"controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio ","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti","D fase 2","Esterni: la popolazione del Sud globale, le organizzazioni di cooperazione allo sviluppo altoatesine","Raggiungimento degli OSS","Miglioramento delle condizioni di vita nel Sud globale","istanza di parte","Atto amministrativo","L.P. n.  5/1991","- direttore d'Ufficio",3454616.62,79,"Distorta valutazione dell'ammissibilitá dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi","discrezionalitá",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,1,null,"assegnazione casuale pratiche tramite estrazione, gruppo di lavoro di quattro dipendenti per valutazione finale pratiche, richiesta di pareri, controlli a campione","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo diretti","D fase 1","Esterni: la popolazione del Sud globale",null,"Miglioramento delle condizioni di vita nel Sud globale","istanza di parte","Atto amministrativo","L.P. n. 5/1991","- direttore d'Ufficio",1385105.39,38,"Distorta valutazione dell'ammissibilitá dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi","discrezionalitá",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,2,null,"rotazione","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Valutazione da parte della commissione","Esame di bi- e trilinguismo",null,"Esterni: candidati e candidate","Salvaguardia dell'autonoma","Partecipazione e superamento all'esame","istanza di parte","Atto amministrativo","DPR n. 752/1976 e criteri relativi allo svolgimento dell'esame","- coordinatore d'area",null,13253,"Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione","discrezionalitá",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"rotazione","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto\nServizio esami bi-e trilinguismo","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio affari di gabinetto","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Pagamento gettoni presenza alla commissione d'esame","Esame di bi- e trilinguismo",null,"Esterni: candidati e candidate","Salvaguardia dell'autonoma","Partecipazione e superamento all'esame","istanza di parte","Atto amministrativo","DPR n. 752/1976 e criteri relativi allo svolgimento dell'esame","- direttore di Ripartizione",1019577.83,270,"Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi","a causa dello scarso organico non esiste la possibilitá di rotazione del personale ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,null,"controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio ","analisi dei risultati dei controlli","Ufficio Affari di gabinetto\nServizio esami bi-e trilinguismo","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Allianz Polizza staff segreteria comune ","B fase 8","Staff interno con contratto belga ","Assicurazione collaboratori/trici con contratto belga","Pagamento del premio di assicurazione","Obbligo per legge belga","Assicurazione del personale con contratto belga","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",194.25,2,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,1,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Altitude Comunicazione istituzionale (website)","B fase 8","Utilizzatori esterni","Dare visibilità all'attività della Rappresentanza a Bruxelles della Regione europea ","Amministrazione della pagina web","Bisogno di pagina web comune Tirolo-Alto Adige-Trentino gestita a Bruxelles","Pagina web comune ","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",217.8,1,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,3,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax","B fase 8","Utilizzatori interni dello staff","Utilizzo di servizi ICT","Pagamento delle fatture","Bisogno di mezzi di comunicazione","Equipaggiamento telefono, internet, fax","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",6558.16,34,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,17,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino / questi importi comprendono euro 261,62   che si riferiscono solamente a BZ","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio","B fase 8","Utilizzatori interni ","Eliminazione di rifiuti, vetro e carta a domicilio","Pagamento delle fatture","Bisogno di eliminazione grosse quantità di immondizia soprattutto in seguito a eventi","Raccolta periodica di carta e vetro","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",766.45,4,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Alcuno","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,2,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"EDF Luminus erogazione elettricità e gas","B fase 8","Utilizzatori interni ","Fornitura di elettricità e gas","Pagamento delle fatture","Obbligo di avere luce, elettricità e gas","Erogazione luce, elettricità e gas","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",7124.47,9,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,4,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro ","B fase 8","Utilizzatori interni ","Garanzia di protezione sul luogo del lavoro e prevenzione di pericoli","Servizio garantito come richiesto dalla legge belga","Obbligo per legge belga","Servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",1456.31,4,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,14,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Monte Paschi Belgio conto corrente comune ","B fase 8","Utilizzo da parte delle tre amministrazioni ","Deposito del budget comune e specifico nel caso di Bolzano","Amministrazione dell'attività finanziaria della rappresentanza come comune e specifica","Esigenza di avere un conto corrente comune per spese comuni ","Conto corrente comune","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ) valore colonna K = - 3,08 EUR","- direttore d'Ufficio",92.1,6,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,13,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme","B fase 8","Utilizzatori interni","Sicurezza del posto del lavoro","Servizio collegato al sistema d'allarme","Necessità di proteggere l'edificio 24/24 e 7/7","Servizio di protezione ","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",383.32,2,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Alcune","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,12,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"OPA fornitore sistema allarme","B fase 8","Utilizzatori interni","Sicurezza del posto del lavoro","Fornitore del sistema d'allarme","Necessità di proteggere l'edificio 24/24 e 7/7","Servizio di protezione ","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",1768.56,2,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,15,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Schindler SA ascensore","B fase 8","Utilizzatori interni","Garanzia di un ascensore che funzioni in modo efficiente","Soluzione di problemi e manutenzione secondo la legge","Necessità di avere un lift e manutenzione regolare","Ascensore e manutenzione regolare","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",2684.14,5,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,6,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Partena segretariato sociale gestione human ressources","B fase 8","Utilizzatori interni","Amministrazione dello staff con contratto belga","Amministrazione secondo la legge belga","Obbligo per legge belga","Segreteriato sociale gestione personale contratto belga","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",44912.79,20,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,5,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Sodexo servizio lunch passes","B fase 8","Utilizzatori interni","Staff con contratto belga ","Lunchpass per collaboratori con contratto belga","Benefit previsto in contratto di lavoro belga","Gestione lunch passes","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",2449.2600000000002,12,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,16,"Colonna Y :\nper esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Orange / Proximus cellulare","B fase 8","Utilizzatori interni","Raggiungibilità ","Pagamento delle fatture","Necessità di avere un cellulare di lavoro (belga piú economico che quello italiano)","Cellulare","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (Spesa specifica BZ)","- direttore d'Ufficio",661.18,10,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",12,1.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,3.4499999999999997,1,null,"Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Skype","B fase 8","Utilizzatori interni","Risparmio costi","Pagamento delle fatture","Necessità di mezzo di comunicazione economico per espletamento servizio Euro Helpdesk da Bruxelles","Skype account","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (Spesa specifica BZ)","- direttore d'Ufficio",25.41,7,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",12,1.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,3.4499999999999997,2,null,"Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"ANSUL - Controllo estintori","B fase 8","Utilizzatori interni","Sicurezza del posto del lavoro","Estintori efficienti","Obbligo per legge belga","Manutenzione regolare agli estintori","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",252.54,1,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,10,null,"Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"NSI","B fase 8","Utilizzatori interni","Fruizione di servizi ICT per garantire il funzionamento del server ecc. ","Soluzione di problemi e manutenzione, ecc.","Necessità di assistenza tecnica per computer e server condivisi e apparecchiature informatiche per le tre singole regioni.","Supporto IT in loco e a distanza","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (Spesa specifica BZ)","- direttore d'Ufficio",5956.47,9,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,9,"Colonna Y per esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino / Importi 2018: non é stato incluso l'importo per l'acquisto del nuovo server di EUR 40.705,09 un pagamento soltanto","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) ","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Russo Security","B fase 8","Utilizzatori interni","Sicurezza del posto del lavoro","Ditta di sicurezza esterna","Necessità di proteggere l'edificio 24/24 e 7/7","Servizio di protezione ","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",588.52,12,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,7,"Colonna Y per esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Novoffice fotocopiatrice","B fase 8","Utilizzatori interni dello staff","Utilizzo servizio fotocopie","Pagamento delle fatture","Bisogno di mezzi di comunicazione","Equipaggiamento telefono, internet, fax","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (spesa comune, quindi si indica il terzo relativo a BZ)","- direttore d'Ufficio",3405.74,9,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,8,"Colonna Y per esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Bruxelles","- B) Contratti pubblici",null,"Maison du Nettoyage","B fase 8","Utilizzatori interni","Servizio di pulizie e preparazione logistica per eventi","Supporto dell'attività dell'ufficio dal punto di vista logistico e delle pulizie","Necessità di locali puliti e supporto per esigenze logistiche in occasione di eventi","Pulizia e preparazione dei locali per eventi","Accordo comune tra le tre regioni firmato in data 28 maggio 2015 (Spesa specifica BZ)","- direttore d'Ufficio",13359.32,23,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa","Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri ","Nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,11,"Colonna Y per esterni si intendono i responsabili degli Uffici del Tirolo e del Trentino","Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) ","Assenza di ricorsi o reclami","Ufficio di Bruxelles ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Roma","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Raccolta di informazioni d'ufficio","Invio","Altro","Utilizzatori Interni, esterni e pubblici\n(cittadini, uffici pubblici, collaboratori interni dell'Amministrazione provinciale)","Tutela dell'autonomia","Ottenere informazioni","Essere informati","Informazioni","L.P.11/1981\nL. 400/1988\nD.Lgs. 281/1997\nD.Lgs. 303/1999","- direttore d'Ufficio",0,1500,"Uso distorto dell'informazione","Uso distorto dell'informazione","Nessuna","E’ altamente discrezionale (5)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",9,2.2999999999999998,4.83,2,"Non vengono svolte attività a rischio corruttivo, in quanto l'Ufficio di Roma si occupa quasi esclusivamente della raccolta e dell'invio di informazioni. La mappatura di queste attività è stata comunque eseguita.","Nessuna","Nessuna","Ufficio di Roma","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["Ufficio di Roma","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali","Invio","Altro","Utilizzatori Interni, esterni e pubblici\n(cittadini, uffici pubblici, collaboratori interni dell'Amministrazione provinciale)","Tutela dell'autonomia","Ottenere informazioni","Essere informati","Informazioni","L.P.11/1981\nL. 400/1988\nD.Lgs. 281/1997\nD.Lgs. 303/2000","- direttore d'Ufficio",0,3200,"Uso distorto dell'informazione","Uso distorto dell'informazione","Nessuna","E’ altamente discrezionale (5)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",9,2.2999999999999998,4.83,1,"Non vengono svolte attività a rischio corruttivo, in quanto l'Ufficio di Roma si occupa quasi esclusivamente della raccolta e dell'invio di informazioni. La mappatura di queste attività è stata comunque eseguita.","Nessuna","Nessuna","Ufficio di Roma","immediato","Sì",null,"neutro"]
["Ufficio di Roma","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma","Invo report","Altro","Utilizzatori Interni, esterni e pubblici\n(cittadini, uffici pubblici, collaboratori interni dell'Amministrazione provinciale)","Tutela dell'autonomia","Ottenere informazioni","Essere informati","Informazioni","L.P.11/1981\nL. 400/1988\nD.Lgs. 281/1997\nD.Lgs. 303/2001","- direttore d'Ufficio",0,260,"Uso distorto dell'informazione","Uso distorto dell'informazione","Nessuna","E’ altamente discrezionale (5)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non sono previsti controlli (5)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",7,1.8,3.7800000000000002,null,"Non vengono svolte attività a rischio corruttivo, in quanto l'Ufficio di Roma si occupa quasi esclusivamente della raccolta e dell'invio di informazioni. La mappatura di queste attività è stata comunque eseguita.","Nessuna","Nessuna","Ufficio di Roma","immediato","Sì","Sì","neutro"]

{"sheet":"registro","index":1,"n_rows":114,"n_cols":1,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]