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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Avvocatura "]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Avvocatura della Provincia","- K) Affari legali e contenzioso","transazioni","transazioni",null,"Interni ed esterni: Uffici e ripartizioni provinciali, esterni pubblici e/o privati come controparte","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","richiesta di transigere vertenza da parte degli uffici interni, da controparte o da parte del giudice adito","transazione del contenzioso","decreto Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31 e delibera Giunta provinciale 22 novembre 2016, n. 1259 (delega fino a 20.000,00)","- direttore di Ripartizione",6150,4,"accordo collusivo con il contraente","gestione da parte di un unico soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.5999999999999996},2,null,"generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale   per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti","verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare del Segretario Generale della Provincia 10 ottobre 2015, n. 1","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Avvocatura della Provincia","- B) Contratti pubblici",null,"incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte","B fase 8","Interni: Uffici e ripartizioni provinciali\nesterni: operatori economici","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","notifica oppure azione ","decreto o delibera di nomina","decreto Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31","- direttore di Ripartizione",1636849.27,354,"accordo collusivo con il contraente","gestione da parte di un unico soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,5,null,"controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione ","verifica tramite paragone con tariffa professionale","Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Avvocatura della Provincia","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","liquidazione spese processuali","liquidazione spese processuali",null,"Interni ed esterni: Uffici e ripartizioni provinciali, esterni pubblici e/o privati come controparte","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","richiesta di rimborso spese legali in seguito a sentenza","decreto di liquidazione","decreto Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31","- direttore di Ripartizione",380186.39,61,"nessun rischio","nessuna causa",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,null,null,"Secondo il resoconto del 30 marzo 2016 della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (ARCONET), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, tali spese processuali in seguito a sentenza di condanna non costituiscono ai sensi del punto 5.2 lettera h) dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 un debito fuori bilancio di cui all’art. 73 del citato d.lgs.. Trattasi, quindi, di spese obbligatorie derivanti da un provvedimento giudiziario provvisoriamente esecutivo che dev’essere onorata entro i termini indicati nel provvedimento; controllo ex post Corte dei Conti","verifica trimestrale delle risultanze delle cause con condanna alle spese legali con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti","Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Area servizio contrattuale","- K) Affari legali e contenzioso","transazioni","transazioni",null,"Interni ed esterni: Uffici e ripartizioni provinciali, esterni pubblici e/o privati come controparte","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","richiesta di transigere vertenza da parte degli uffici interni, da controparte o da parte del giudice adito","transazione del contenzioso","decreto Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31 e delibera Giunta provinciale 22 novembre 2016, n. 1259 (delega fino a 20.000,00)","- direttore d'Ufficio",0,1,"accordo collusivo con il contraente","gestione da parte di un unico soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,1,null,"generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale   per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti","verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare 10 ottobre 2015, n. 1","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Area servizio legale","- K) Affari legali e contenzioso","transazioni","transazioni",null,"Interni ed esterni: Uffici e ripartizioni provinciali, esterni pubblici e/o privati come controparte","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","richiesta di transigere vertenza da parte degli uffici interni, da controparte o da parte del giudice adito","transazione del contenzioso","decreto Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31 e delibera Giunta provinciale 22 novembre 2016, n. 1259 (delega fino a 20.000,00)","- direttore d'Ufficio",170229.35,23,"accordo collusivo con il contraente","gestione da parte di un unico soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,4,null,"generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale   per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti","verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare del Segretario Generale della Provincia 10 ottobre 2015, n. 1","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Area servizio legale per il territorio","- K) Affari legali e contenzioso","transazioni","transazioni",null,"Interni ed esterni: Uffici e ripartizioni provinciali, esterni pubblici e/o privati come controparte","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","richiesta di transigere vertenza da parte degli uffici interni, da controparte o da parte del giudice adito","transazione del contenzioso","decreto Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31 e delibera Giunta provinciale 22 novembre 2016, n. 1259 (delega fino a 20.000,00)","- direttore d'Ufficio",0,2,"accordo collusivo con il contraente","gestione da parte di un unico soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,3,null,"generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale   per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti","verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare del Segretario Generale della Provincia 10 ottobre 2015, n. 1","Direttore di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Avvocatura della Provincia","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","rimborso spese legali di dipendenti provinciali","rimborso spese legali",null,"Interni ed esterni: Uffici e ripartizioni provinciali, esterni pubblici e/o privati come controparte","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","notifica di nota spesa","rimborso","LP  9.11.2001, n. 16","- direttore di Ripartizione",48775.79,12,"accordo collusivo con il contraente","gestione da parte di un unico soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,6,null,"controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato","verifica tramite paragone con tariffa professionale","Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Avvocatura della Provincia","- K) Affari legali e contenzioso",null,"gestione agenda legale",null,"Interni: Uffici dell'Avvocatura","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","gestione delle scadenze","notifica oppure azione ","annotazione delle varie scadenze",null,"- impiegato addetto",null,null,"accordo collusivo con il soggetto esterno; svista","gestione da parte di un unico dipendente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",11,1.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.4,null,null,"supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda","monitoraggio dell'incidenza di errori formali","avvocato incaricato","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Avvocatura della Provincia","- K) Affari legali e contenzioso",null,"gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile",null,"Interni ed esterni: Uffici e ripartizioni provinciali, esterni pubblici e/o privati come controparte","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","Tutela degli interessi propri degli stakeholders esterni","atto di assegnazione","sentenza o transazione o accettazione di rinuncia di controparte",null,"- impiegato addetto",null,null,"accordo collusivo con la controparte; mala difesa","gestione da parte di un unico dipendente",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,null,null,"pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati","monitoraggio dell'incidenza di errori formali","Direttore di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Avvocatura della Provincia","- K) Affari legali e contenzioso",null,"pareri",null,"Interni: Uffici e ripartizioni provinciali","Tutela degli interessi dell'ente provinciale","assistenza agli uffici e ripartizioni provinciali","atto di assegnazione","redazione del parere","decreto Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31","- impiegato addetto",null,null,"non adeguata istruttoria; ","mancanza di aggiornamento",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,4,null,null,"formazione","monitoriaggio dell'insorgenza di contenziosi in seguito al rilascio dei pareri - il monitoraggio effettuato nel 2017 sui pareri resi nel 2016 non ha rilevato contenziosi","Direttore di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]