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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"PERSONALE"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["4.0.1 Servizio di sicurezza e protezione","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi","selezione della procedura / criteri di aggiudicazione","esterni - ditte che vendono dispositivi di protezione individuale","Tutela della sicurezza e salute del dipendente, nonchè una completa valutazione del rischio ","Vendita dei prodotti e serivzi","Dotazione del personale con dispositivi di protezione individuale ai sensi del documento di valutazione dei rischi della Ripartizione Personale","Acquisto di dispositivi di protezione individuale a norma per il personale tecnico del Servizio di prevezione e protezione","D.lgs. 81 del 9.4.2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro)","- direttore di Ripartizione",0,null,"Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore","Responsabilità di selezione ad un solo dipendente",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",8,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":1},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",5,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.3},{"$f":"+AA7*AG7","v":1.3},null,null,"Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore","Diminuzione del potere decisionale","Direzione di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["4.1 Assunzione personale\n","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici","Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione","personale interno, personale delle scuole e ripartizioni","Corretto espletamento della procedura","assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato","Dotazione del personale","Assunzione","Legge provinciale n. 6/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02.09.2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale ","- direttore d'Ufficio",0,110,"Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso","Carenza di trasparenza e di controllo ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.5},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,3,7.5,null,null,"Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame, scelta dei membri non limitata alla sola ripartizione richiedente, obbligatorietá della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'ufficio richiedente in caso di limitazioni dei titolo di studio nel bando (dove richiesta una limitazione, l'ufficio sottopone a ulteriore verifica la richiesta), criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura","Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti","Ufficio assunzione personale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["4.1 Assunzione personale","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale","Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione","personale interno, personale delle scuole e ripartizioni","Corretto espletamento della procedura","assunzione di personale a tempo determinato","Dotazione del personale","Assunzione","Legge provinciale n. 6/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02.09.2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale ","- direttore d'Ufficio",0,1300,"Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione","Inosservanza delle norme, carenza di controllo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"predisposizione di graduatorie provvisorie soggette a controllo dei candidati; pubblicitá on line delle graduatorie","Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti","Ufficio assunzione personale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["4.3 Uffico personale delle scuole dell'infanza e delle scuole\n","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione ","Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione","personale interno, personale delle scuole e ripartizioni","Corretto espletamento della procedura","assunzione a tempo determinato","Copertura dell'organico","Assunzione","Legge provinciale n. 6/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02.09.2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale ","- direttore d'Ufficio",null,4,"Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione, programma ad hoc dei colloqui di selezione, attività della Commissione","Carenza di trasparenza e di controllo ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni, scelta dei membri non limitata alla sola struttura richiedente, obbligatorietá della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'ufficio richiedente in caso di limitazioni dei titolo di studio nel bando, criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura","Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti","Ufficio personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione\n","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici","Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione","personale interno, circoli ed istituti didattici","Corretto espletamento della procedura","assunzione a tempo indeterminato","Dotazione del personale","Assunzione","Legge provinciale n. 6/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02.09.2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale, Delibera della Giunta Provinciale n. 417/2008","- direttore di Ripartizione",null,9,"Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso","Carenza di trasparenza e di controllo ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,null,"Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici","Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie ","Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) ","personale interno, candidati","Corretto espletamento della procedura","assunzione a tempo determinato","Dotazione del personale","Assunzione","Legge provinciale n. 6/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02.09.2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale, Delibera della Giunta Provinciale n. 417/2008, Delibera della Giunta Provinciale n. 96/2015","- direttore di Ripartizione",null,10,"Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa","Inosservanza delle norme, carenza di controllo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",11,1.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,2.52,null,null,"Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici","Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["4.0 Ripartizione","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Conciliazione di controversie di lavoro","Nomina dei membri","personale interno","Accordo","Accordo","Le parti e la commissione","Accordo","Legge provinciale n.6/2015 ","- direttore di Ripartizione",1998.36,21,"Nomina del presidente","Imparzialità del presidente",null,"E’ altamente discrezionale (5)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.6800000000000006,null,null,"Durata limitata dell'incarico del presidente ","Mancanza di ricorsi","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["4. 2 Ufficio Personale amministrativo","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali","Valutazione della prestazione ","personale interno","Progresssione professionale dei dipendenti","riconoscimento economico della progressione professionale","Valutazione die collaboratori","Valutazione positiva dello sviluppo professionale","Legge provinciale n. 6/2015, CCI 12.2.2008 und CC 4.7.2002 ","- direttore d'Ufficio",2300,2290,"Soggettività nella valutazione","Imparzialità del valutatore",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.24,null,"in merito alla colonna \"L\", il \"responsabile del procedimento\" non è il direttore d'ufficio del personale amministrativo ma il relativo \"competente superiore\" (vedi art. 76 contratto collettivo 12.02.2008)","Revisione dei criteri di valutazione","Diminuzione della discrezionalità","Direzione generale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]