{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["mappatura","registro"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":48,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"mappatura","index":0,"n_rows":97,"n_cols":43,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,34],[1,0,1,1],[2,0,4,13],[2,14,2,34],[1,2,1,34],[2,36,2,39],[3,17,3,33],[3,34,4,34],[4,17,4,26],[4,27,4,33]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"34. Innovazione, ricerca e universitá"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo","D Phase 2","Coinvolti nel processo decisionale: dipendenti PAB\nStakeholder non coinvolti: istituti, enti, organizzazioni , associazioni beneficiari\n","Sviluppo dell'innovazione, della ricerca e sviluppo nella provincia","Svilupoo di progetti innovativi e crescita dell'istituto, ente, organizzazione, associazione","Piano pluriennale per la ricerca e l'innovazione;  \nStrategia per la RIS³ (Smart specialisation strategy)\nProgramma annuale per l'innovazione e la ricerca","numero di pratiche trattate e importo di agevolazione concesso","LG 79/73","- direttore di Ripartizione",127370,1,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni ","organico non sufficiente e concentrazione di piú processi nella medesima persona, il principio dei \"quattro occhi\" non puó essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.1399999999999997},null,null,"Il Direttore di ufficio affida le domande di finaziamneto ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.","riduzione della discrezionalità avendo adottato criteri di attuazione","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo","D Phase 2","Coinvolti nel processo decisionale: dipendenti PAB, valutatori esterni, comitato tecnico previsto dalla legge 14/06.\nStakeholder non coinvolti: istituti, enti, organizzazioni , associazioni beneficiari\n","Sviluppo dell'innovazione, della ricerca e sviluppo nella provincia","Sviluppo di prodotti, processi e servizi innovativ, crescita dell'impresa","Piano pluriennale per la ricerca e l'innovazione;  \nStrategia per la RIS³ (Smart specialisation strategy)\nProgramma annuale per l'innovazione e la ricerca","numero di pratiche trattate e importo di agevolazione concesso","LG 14/06","- impiegato addetto",20920000,778,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni ","organico non sufficiente e concentrazione di piú processi nella medesima persona, il principio dei \"quattro occhi\" non puó essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.8},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,6.4399999999999995,null,null,"Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S\n\nRiunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S","riduzione della discrezionalità avendo adottato criteri di attuazione","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["34.0 Ripartizione Ricerca, Sviluppo e Università","- B) Contratti pubblici",null,"Aquisto di materiale e affidamento di servizi","D Phase 2","Coinvolti nel processo decisionale: dipendenti PAB","operatività della ripartizione e delle misure per la promozione di ricerca e innovazione","economico","Piano pluriennale per la ricerca e l'innovazione;  \nStrategia per la RIS³ (Smart specialisation strategy)\nProgramma annuale per l'innovazione e la ricerca","incarichi affidati","D.P.G.P. 25/95","- direttore di Ripartizione",75500,142,"Verwendung des Verhandlungsverfahrens und  der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen","Verwendung des Verhandlungsverfahrens und  der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,null,"Vengono appliacate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.","Riduzione della discrezionalità grazie alla applicazione delle procedure di affidamento di incarichi.","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["34.2 Ufficio Ricerca scientifica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Bando di gara per progetti di ricerca scientifica","D - Fase 2 (Valutazione nel merito) ","Coinvolti nel processo decisionale: dipendenti PAB, valutatori esterni, comitato tecnico previsto dalla legge 14/06.\nStakeholder non coinvolti: enti di ricerca\n","promozione della ricerca in Alto Adige","ricerca di qualità","Fase definita da bando","Valutazione e formazione della graduatoria","LP 14/2006 e bando approvato con delibera di Giunta n 838/2014","- direttore di Ripartizione",4606921,35,"Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura","Mancanza di competenza specifica e di personale altamente specializzato",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",15,1.9,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,5.6999999999999993,null,null,"Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali e successiva valutazione finale da parte di un comitato tecnico esterno","Imparzialità delle valutazioni, alta specializzazione die valutatori esterni, attenta ed adeguata applicazione die criteri di valutazione","34.0.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["34.2 Ufficio Ricerca scientifica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Convenzioni con enti di ricerca / progetti speciali","D - Fase 2 (Valutazione nel merito) ","Coinvolti nel processo decisionale: dipendenti PAB, \nStakeholder non coinvolti: enti di ricerca\n","promozione della ricerca in Alto Adige","ricerca di qualità","Decisione politica e istanza di parte","Regolamentazione dei rapporti tra Provincia Autonoma di Bolzano ed enti di ricerca del territorio altoatesino per il raggiungimento degli obbiettivi strategici nel campo della ricerca scientifica in Alto Adige","LP 14/2006, Art. 19/bis della LP 9/2004 e relativi criteri di applicazione (LG 4709 del 15.12.2008)","- direttore di Ripartizione",12200000,2,"Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione","Condizionanamenti esterni o indebite ingerenze in ordine alla quantificazione del contributo ovvero alla sovradeterminazione della sua misura",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5.75,null,null,"Verifica del rispetto delle norme UE su Aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014), verifica giuridica dei contenuti della convenzione con l'Avvocatura della Provincia e successiva deliberazione di Giunta Provinciale","Approvazione giuridica e politica","34.0.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["34.2 Ufficio Ricerca scientifica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi a sportello","D - Fase 1 (istruttoria) ","Coinvolti nel processo decisionale: dipendenti PAB, \nStakeholder non coinvolti: istituzioni\n","promozione della ricerca in Alto Adige","ricerca di qualità","Istanza di parte","eventuale ammissione a finanziamento","Art.19/bis LG Nr. 9/2004 relativi criteri di applicazione (LG 4709 del 15.12.2008)","- direttore di Ripartizione",2500000,5,"Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza","Mancanza di chiarezza nella definizione dei beneficiari e die requisiti che questi devono possedere.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,null,null,"Maggiore definizione dei requisiti di individuazione dei beneficiari, verifica del rispetto delle norme UE su Aiuti di Stato (Reg. 651/2014). Rotazione nell'assegnazione delle domande e discussione dei singoli casi nelle riunioni d'ufficio settimanali.","Chiarezza e trasparenza dei criteri, adeguata applicazione degli stessi","34.0.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Accordo bonario","B fase 13","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","Evitare un procedimento giudiziario","economico","Riserve iscritte nel registro di contabilità","Predisposizione del decreto / mandato di pagamento","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",0,0,"riconoscimento di importi non giustificati all'impresa ","mancanza di trasparenza;\n\nesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,9,null,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio\n - Direttore di Ripartizione","Evitare procedimenti di recupero di importi non giustificati","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Varianti in corso di esecuzione del contratto","B fase 11","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","completamento dell'opera pubblica","economico","Esigenze straordinarie o impreviste","Decreto o delibera di approvazione della perizia di variante e autorizzazione alla spesa supplettiva","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",12184.48,1,"ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni","mancanza di trasparenza;\n\nesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,8.3999999999999986,2,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio\n - Direttore di Ripartizione\n - Assessore competente","Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Varianti in corso di esecuzione del contratto per lavori in economia","B fase 11","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","completamento dell'opera pubblica","economico","Esigenze straordinarie o impreviste\n","Decreto o delibera di approvazione della perizia di variante e autorizzazione alla spesa supplettiva","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nDPR 05.10.2010, n. 207\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",0,0,"ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni","mancanza di trasparenza;\n\nesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,8.3999999999999986,4,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio","Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro","B fase 8","Esterni: imprese e liberi professionisti\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","scelta della migliore offerta","economico","Programma annuale\n\nEsigenza di realizzazione di un lavoro/servizio","Stipula contratto","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nDPR 05.10.2010, n. 207\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",439111.16000000003,28,"accordo collusivo con il contraente","mancanza di trasparenza;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,6.8999999999999995,1,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio","Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza","B fase 8","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","completamento dell'opera pubblica","economico","Analisi del fabbisogno\n\nEsigenze\nstraordinarie o\nimpreviste","Stipula contratto","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nDPR 05.10.2010, n. 207\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",15899.92,5,"utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista","mancanza di trasparenza;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,8.3999999999999986,1,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio\n - Direttore di Ripartizione","Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Gare informali per l'affidamento di lavori","B fase 7","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","scelta di un'impresa che realizzazi l'opera pubblica","economico","Analisi del fabbisogno\n\nEsigenze\nstraordinarie o\nimpreviste","Stipula contratto","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nDPR 05.10.2010, n. 207\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",10204385.970000001,26,"ripetuti inviti alla stessa impresa","mancanza di trasparenza;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,6.8999999999999995,3,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio","Evitare contestazioni o sanzioni da parte di organi di controllo","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Valutazione delle offerte","B fase 5","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","scelta della migliore offerta","economico","Offerte pervenute","Graduatoria","Disciplinare di gara","- impiegato addetto",null,0,"applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista","mancanza di trasparenza;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,6.8999999999999995,2,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio","Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte","B fase 6","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","Eventuale esclusione di offerte non congrue","economico","Individuazione di un'offerta anomala","Relazione del responsabile unico del procedimento / della responsabile unica del procedimento","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nDPR 05.10.2010, n. 207\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",null,0,"applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista","mancanza di trasparenza;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,6.8999999999999995,4,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio","Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni","- B) Contratti pubblici",null,"Concessioni di termini suppletivi e sospensioni","B fase 10","Esterni: imprese\nInterni: dipendenti dell'Amministrazione provinciale","completamento dell'opera pubblica","economico","Esigenze straordinarie o impreviste\n\nPerizia tecnica e/o suppletiva \n","Decreto di concessione del termine supplettivo","D.Lgs. 18.04.2016, n. 50\nDPR 05.10.2010, n. 207\nL.P. 17.12.2015, n. 16","- impiegato addetto",null,5,"concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista","mancanza di trasparenza;\n\nesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,8.3999999999999986,3,null,"Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:\n - Responsabile di Procedimento\n - Direttore d'Ufficio","Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+AF68/4,1)","v":0},{"$f":"+AA68*AG68","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+Z69/8,1)","v":0},null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]

{"sheet":"registro","index":1,"n_rows":114,"n_cols":1,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]