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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio: INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" "]
["Definizione del processo/fase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","consulenza pre-gara","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela concorrenza, della parità di trattamento, economicità ed efficienza della procedura ad evidenza pubblica","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016","- impiegato addetto",23874239.93,39,"Consulenza non imparziale","Situazione di incompatibilità da parte del RP",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",15,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":1.9},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1},{"$f":"+AA7*AG7","v":1.9},null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","1) Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici\n2) Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante\n3) Dichiarazione di non incompatibilità del RUP e di avere tenuto conto die punti 1 e 2\n4) Pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse","monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","predisposizione documentazione di gara","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela concorrenza, della parità di trattamento, economicità ed efficienza della procedura ad evidenza pubblica","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2017","- impiegato addetto",null,null,"Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione","Copiosa documentazione e costante aggiornamento della stessa a causa di mutamenti normativi e giurisprudenziali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",14,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":1.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.8,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione risposte di interesse generale;  apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione","monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","inserimento a portale","dipendenti dell'area, operatori economici","trasparenza","trasparenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2018","- impiegato addetto",null,null,"Possibile elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte.","possibili errori in fase di caricamento",null,"No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",12,1.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.2000000000000002,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederá all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. L'impiegato addetto, caricata la gara a portale, inoltrerà la stessa, per approvazione, all'Autorità di Gara. Rispetto termini minimi di legge per presentazione offerte; per gara complesse ci si atterà alle indicazioni del RUP.","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","pubblicazione gara","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela concorrenza, della parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2019","- direttore d'Ufficio",null,null,"Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e  comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)","mancata comunicazione tra RUP ed RP circa la complessità dell'offerta tecnica richiesta",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico- numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","domande degli operatori economici a portale","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela concorrenza, della parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2020","- impiegato addetto",null,null,"1) comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici\n2) comunicazioni orali","accettazione di comunicazioni telefoniche con gli operatori economici",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.22,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione per tutti gli operatori delle risposte di interesse generale;  apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione; rispetto dei tempi e rispetto del criterio cronologico per inoltro risposte ai partecipanti. Risposte caricate sul portale e, se di interesse generale, pubblicate in versione bilingue a disposizione di tutti i concorrenti interessati. Nell'ipotesi di domande di particolare complessità, l'impiegato addetto sottoporrà la questione all'Autorità di gara. Nel caso di domande di natura tecnica, le stesse verranno inoltrate in forma anonima al RUP, senza l'indicazione dell'operatore economico richiedente. ","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","apertura offerte amministrative","dipendenti dell'area, operatori economici","trasparenza","trasparenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2021","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura\n2) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori","1) omesso controllo dell'identità die partecipanti\n2) continua evoluzione della normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","nomina commissione tecnica","dipendenti dell'area e operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici;\ntrasparenza","tutela concorrenza, della parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2022","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione\n2) rischio violazione procedura di scelta commissari da appositi albi\n3) in caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione","mancato utilizzo die moduli per le relative dichiarazioni e degli albi telematici",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,3,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.), verifica completezza curriculum per pubblicazione.","numero di gare per commissario - numero contenziosi contro nomina commissione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","apertura offerte tecniche","dipendenti dell'area, operatori economici","trasparenza","trasparenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2023","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta.\n2) esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Il passaggio di consegne al Presidente della commissione viene descritto nel verbale di gara, che verrà allegato al provvedimento di aggiudicazione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica. L'Ufficio 11.5 si limita al controllo formale del verbale contenente le operazioni della commissione tecnica.","monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi avverso nomina commissione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","apertura offerte economiche","dipendenti dell'area, operatori economici","trasparenza","trasparenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2024","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori\n2) mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 congiuntamente al verbale di gara e alla graduatoria. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.","monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi ","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","soccorso istruttorio","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela concorrenza, della parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2025","- direttore d'Ufficio",null,null,"Possibilità di concedere agli operatori economici la facolotà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassativitá delle cause di esclusione.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.8,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Specificazione delle cause e delle motivazioni a sostegno della richiesta di chiarimento. Rispetto del divieto di integrazione documentale, e verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza al dettato normativo, alle linee guida ANAC e allo sviluppo giurisprudenziale in materia.Rispetto del vademecum di ACP sul punto.","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela concorrenza, della parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2026","- direttore d'Ufficio",null,null,"Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","La graduatoria delle offerte verrà allegata al verbale di gara, a sua volta allegato al provvedimento di aggiudicazione comunicato agli operatori economici ex art. 79, c. 5, D.Lgs. 50/2016.\n In ogni caso l'Autorità di gara chiederà al RUP se, considerando l'offerta anormalmente basse, intenda procedere alla verifica di anomalia .  Se richiesto, il RUP dovrá specificare le motivazioni addotte a fondamento della sussitenza o meno del sospetto di anomalia.","monitoraggio numero anomalie che hanno comportato esclusione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","esclusione operatori economici","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2027","- direttore d'Ufficio",null,null,"Violazione o elusione del principio di tassativitá delle cause di esclusione.","1) Lex specialis di gara non chiara\n2) costanti novità giurisprudenziali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.2,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. \nACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Rispetto del vademecum ACP in tema di soccorso istruttorio. ","numero provvedimenti di esclusione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","aggiudicazione","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2028","- direttore d'Ufficio",null,null,"Non corretta individazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.","Errore di tipo materiale",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,4,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto a comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonchè a pubblicazione nella sezione \"Amministrazione trasparente\" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016.\nACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2029","- impiegato addetto",null,null,"1) Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi.\n2) Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.","costante evoluzione normativa e giurisprudenziale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.\nL'Ufiicio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.  ","rispetto della cheklist- numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","affidamento diretto","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela concorrenza, della parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2030","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) violazione del principio di pubblicità\n2) violazione del dovere di rotazione","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","1) Utilizzo degli albi telematici di operatori economici messi a disposizione da ACP secondo art. 27 L. 16/2015;\n2) controllo fisso a campione da parte dell’Agenzia per i contratti pubblici (ACP), Sezione Audit, degli affidamenti effettuati da parte del Responsabile Unico del Procedimento.\n3) predisposizione di workflows (schemi sulle procedure interne), vademecum e checklist su proposta ed in collaborazione con l’Ufficio Affari Amministrativi 11.5;\n4) predisposizione dei contratti d’appalto da parte dell’Ufficio Affari Amministrativi 11.5 in modo da garantire uno standard applicativo delle norme.\n5) effettuazione dei controlli circa i requisiti generali di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 da parte dell’Ufficio Affari Amministrativi 11.5;\n6) resoconto mensile dell’operato svolto da parte del Responsabile Unico del Procedimento  ed indirizzato al Direttore di Dipartimento concernente gli affidamenti effettuati\n7) in caso di affidamento diretto senza previa consultazione di mercato, va richiesto un parere allo studio di consulenza legale stragiudiziale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento","monitoraggio delle misure di prevenzione (numero incarichi per operatore economico)","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica ","revoca/ annulamento del bando/disciplinare di gara","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2031","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario.\n2) Uso dell´annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario.\n","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,3.6,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","L'Ufficio 11.5, nell'ipotesi di motivazioni di natura tecnica a fondamento della richiesta di revoca del bando, si limita al riscontro dell'indicazione da parte del RUP delle motivazioni a supporto. Nell'ipotesi di motivazioni di natura giuridica, l'Ufficio 11.5 procederà al riscontro della sussistenza degli estremi tali da giustificare una revoca/annullamento del bando di gara.","numero provvedimenti revoca/annullamento bando - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","stipula contratto","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","economicità ed efficienza dell'azione amministrativa","richiesta stipula del contratto","stipula del contratto","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contatto,  la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonchè la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale).\nParticolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo imepgno spesa (debito fuori bilancio).","scarsa chiarezza normativa",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.4,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Il contratto andrà pubblicato nell'apposita sezione del portale Bandi Alto Adige, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità.\nLa stipula del contratto sarà di competenza del Dir. Ripartizione per gli importi sotto soglia comunitaria o dell'Assessore per gli importi sopra soglia comunitaria.\nL'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","Autorizzazione al subappalto","dipendenti dell'area, operatore aggiudicatario, altri operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","efficienza dell'azione amministrativa","richiesta impresa di essere autorizzata al subappalto","provvedimento che autorizza il subappalto","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1994","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Mancato controllo della stazione appaltante\nnell’esecuzione della quota che l’appaltatore\ndovrebbe eseguire direttamente e che\ninvece viene scomposta e affidata\nattraverso contratti non qualificati come\nsubappalti, ma alla stregua di forniture.\n2) Mancato controllo dei requisiti di cui all´art.\n80 e 83 del Codice sul subappaltatore.\n3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di\nassenza dei requisiti.","scarsa chiarezza normativa; pressione di soggetti esterni volte ad affrettare la procedura",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.2,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto. Tale nulla osta sarà soggetto a controllo formale da parte dell'impiegato addetto. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.\nSarà inoltre disposto un controllo a campione del 6% sulle autodichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale prodotte ai fini dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32 LP 16/2015.  ","rispetto della cheklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","Subcontratto soggetto a comunicazione","dipendenti dell'area, operatore aggiudicatario, altri operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","efficienza dell'azione amministrativa","impresa comunica il subcontratto ","verificare la non elusione della disciplina autorizzatoria del subappalto","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1995","- direttore d'Ufficio",null,null,"Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.","scarsa chiarezza normativa",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.6,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. \nL'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","rispetto della cheklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","variazioni/ modifiche contrattuali","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, parità di trattamento","necessità di procedere ad estendere/modificare il contratto","estensione/modifica contrattuale","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1996","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Ammissione di varianti in corso d’esecuzione\ndel contratto, per consentire all’appaltatore\ndi recuperare lo sconto effettuato in sede di\ngara o di conseguire guadagni ulteriori.\n2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità \n","mancato efficace controllo sul progetto presentato",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3.1,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nIn ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nL'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale. ","numero modifiche/variazioni approvate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI) / vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, parità di trattamento","richiesta dell'affidatario di modificare la composizione dell'ATI","provvedimento che autorizza la modifica dell'ATI","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1997","- impiegato addetto",null,null,"Elusione del divieto di cessione del contratto","scarsa chiarezza nella comunicazione della modifica soggettiva da parte dell'esecutore",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.8,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. Riscontro della dichiarazione contente l'indicazione dei presupposti di legge tali da giustificare una modifica della composizione del soggetto affidatario. \nNel caso di rigetto dell'istanza, verrá comunicato provvedimento espresso motivato. In ogni caso tracciabilitá del processo decisionale interno.","numero modifiche soggettive rispetto ai contratti stipulati","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","riserve e accordi bonari","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","risparmio di spesa per l'amministrazione","necessità di comporre le riserve/accordi bonari","accoglimento/respingimento delle riserve e degli accordi bonari","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1998","- direttore d'Ufficio",null,null,"Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve e accordi bonari, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.","scarsa chiarezza normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione.","numero accordi bonari rispetto ai contratti","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","collaudo / certificato regolare esecuzione","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","risparmio di spesa per l'amministrazione","richiesta di approvazione del certificato di collaudo","decreto di approvazione del collaudo","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1999","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa\n2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.\n3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste","scarsa chiarezza normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici; controllo corrispondenza dati contabili. \nIn ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico.\nL'approvazione finale del collaudo competa al Dir. Ripartizione.","numero ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010; numero di collaudi rispetto ai contratti stipulati","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase ad evidenza pubblica/ fase di esecuzione","schede osservatorio","dipendenti dell'area","trasparenza","trasparenza","necessità di comunicare dati all'osservatorio contratti pubblici","comunicazione dati all'osservatorio contratti pubblici","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/2000","- impiegato addetto",null,null,"1) Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede;\n2) rischio di inserimento di informazioni non corrette.","Errore di tipo materiale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.8,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge. ","numero schede inviate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale","Impegno spesa","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","corretta gestione delle finanze pubbliche","richiesta di impegno della spesa","decreto di impegno della spesa","D.Lgs. 118/2011","- direttore d'Ufficio",null,null,"Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.","novitá in materia di armonizzazione del bilancio",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",11,1.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.4,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Andrá altresí verificato che il contratto non sia stato stipulato e la prestazione non sia già stata eseguita.\nL'adozione del decreto di impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione e sarà poi registrato dall'Ufficio spese. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale","Prenotazione impegno spesa","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","corretta gestione delle finanze pubbliche","richiesta di prenotazione della spesa","decreto di prenotazione della spesa","D.Lgs. 118/2011","- direttore d'Ufficio",null,null,"Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).","novitá in materia di armonizzazione del bilancio",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",11,1.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.4,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.\nL'adozione del decreto di prenotazione dell'impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","Pagamento fatture","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","corretta gestione delle finanze pubbliche","richiesta pagamento fatture","pagamento fatture","D.Lgs. 118/2012","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Mancata verifica della regolarità contribuitiva dell'operatore\n2) Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori\n3) Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura","mutamenti normativi e giurisprudenziali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico.","numero di procedure fuori bilancio","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Fase di evidenza pubblica","Accesso agli atti / accesso civico","dipendenti dell'area, operatori economici","trasparenza","imparzialità","richiesta accesso agli atti","provvedimento che consente o nega l'accesso agli atti","L. 241/1990, LP 17/1993, D.Lgs. 33/2013","- direttore d'Ufficio",null,null,"Il rischio consiste in un possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza, nonchè in possibili violazioni di privacy in presenza di controintressati. Rischio elusione dei termini di legge.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.9,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Il provvedimento finale sarà adottato dal Dir. Ufficio.\nIn presenza di controinteressati andrà loro notificata la richiesta di accesso.\nRisocntro dell'interesse meritevole di tutela in capo al richiedente e verifica motivazioni a giustificazione della richiesta. \nEventuale diniego dovrà essere motivato e dovrá specificamente riportare le parti secretate. ","numero di contenziosi avverso l'accesso agli atti","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","Autotutela amministrativia ","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, parità di trattamento","richiesta di autotutela","provvedimento che accoglie o rigetta la richiesta di autotutela","L.P. 17/1993, L. 241/1991","- direttore d'Ufficio",null,null,"Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione ","sovrapporsi di piú discipline normative",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge ","numero provvedimenti in autotuela - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offertenti / eludere gli obblighi di pubblicitá.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,2.8800000000000003,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalitá di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di paritá di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate , riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.\nElusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblciità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",11,1.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,2.52,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalitá di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di paritá di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate , riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 3 Requisiti di partecipazione","dipendenti dell'area","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- impiegato addetto",null,null,"Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,3,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza;.astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 4          Criteri di aggiudicazione","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- impiegato addetto",null,null,"Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 5 Valutazione delle offerte","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta. Il rischio si puó inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autoritá di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi;\nindividuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte;\nistituzione albo commissari;\nverifica rotazione commissari; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, imparzialità","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. \nIn caso di valutazione discrezionale,  il RUP deciderá se intende procedre alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria. ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi;\nformazione specifica;\nistituzione albo commissari","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 7 procedure negoziate","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) violazione del principio di pubblicità\n2) violazione del dovere di rotazione","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 8 Affidamenti diretti ","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) violazione del principio di pubblicità\n2) violazione del dovere di rotazione","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.58,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi;\napplicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti;\nistituzione albo telematico operatori economici;\n","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","parità di trattamento","necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) violazione del principio di pubblicità\n2) violazione del dovere di rotazione","Cause poco chiare dalle quali nasce l'esigenza di una perizia di variante o di un contratto aggiuntivo. Abuso della procedura di somma urgenza.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.58,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi;\nmonitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di evidenza pubblica","B) Fase 9 Revoca del bando","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, imparzialità","necessità di revocare il bando","provvedimento di revoca del bando","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvere al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.\n2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici.\n3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.32,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","efficienza dell'azione amministrativa","necessità di redarre il cronoprogramma","redazione del cronoprogramma","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,3,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","parità di trattamento","necessità di apportare modifice/varianti al contratto","modifica/variante contrattuale","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Ammissione di varianti in corso d’esecuzione\ndel contratto, per consentire all’appaltatore\ndi recuperare lo sconto effettuato in sede di\ngara o di conseguire guadagni ulteriori.\n2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità \n","mancato efficace controllo sul progetto presentato",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.6800000000000006,3,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi;\nautorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20% per opere sotto 5Mio. €, per qualsiasi aumento per opere sopra 5Mio.€);\ncomunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%. Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nIn ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nL'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale. ","numero approvazioni varianti rispetto al progetto approvato intervenute in fase di esecuzione rispetto all'opera complessiva","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Contratti pubblici",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","B) Fase 12 Subappalto","dipendenti dell'area, operatore aggiudicatario, altri operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","tutela della concorrenza, parità di trattamento","richiesta dell'impresa di autorizzazione al subappalto","provvedimento di autorizzazione al subappalto","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"1) Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. \n2) Mancata verifica die requisiti in capo ai subappaltatori","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.6800000000000006,4,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto;  astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)","B) Fase 13 Accordo bonario ","dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","corretta gestione delle finanze pubbliche","necessità di comporre le riserve/accordi bonari","composizione delle riserve/accordi bonari","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- direttore d'Ufficio",null,null,"Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.","rischio di mascheramento variazioni contrattuali; sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.6800000000000006,1,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\""," Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione.\nfirma accordo bonario da parte di RUP, direttore d'ufficio e direttore di ripartizione;\ncommissione ad hoc per contratto sopra 10Mio. €;\nparere avvocatura per accordi bonari di valore>100.000€;\ncomunicazione ANAC se contratti sopra soglia e accordo bonario+perizie sopra 10%; astensione in caso di conflitto di interessi;","numero accordi bonari rispetto al contratto ","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","valutazioni tecniche ","Attività consultiva",null,"dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","efficienza dell'azione amministrativa","necessità di valutare tecnicamente le offere","valutazione tecnica delle offerte","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","- impiegato addetto",null,null,"Il favorire determinati partecipanti. ","discrezionalitá nell'attribuzione die punteggi",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.6800000000000006,2,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","accettazione e archiviazione e custodia delle denunce C.A. ","Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)",null,"dipendenti dell'area, operatori economici","interesse della collettività ad adeguate strutture e servizi pubblici","trasparenza","necessità di archiviare correttamente le denunce ","archiviazione denunce ","Art. 4 L. 1086/1971, Art. 93 DPR 380/2001","- impiegato addetto",null,null,"Archiviazione e custodia non corrette delle denunce. ","scarsa chiarezza normativa",null,"No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",9,1.1000000000000001,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,2.2000000000000002,null,"Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\"","astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","1 anno "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]