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{"sheet":"mappatura","index":0,"n_rows":78,"n_cols":43,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[3,17,3,33],[3,34,4,34],[4,17,4,26],[4,27,4,33],[0,0,0,34],[1,0,1,1],[2,0,4,13],[2,14,2,34],[1,2,1,34]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Rip. 25 Edilizia abitativa"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)","D fase 2","Cooperative o associazioni","Promuovere le agevolazioni edilizie per soddisfare in modo diffuso il fabbisogno della casa","Incassare fondi pubblici per lo svolgimento delle proprie attività riconducibili ad una finalità di pubblico interesse","Richiesta da parte di associazioni o cooperative per ottenere un contributo sulle attività svolte","Erogazione del contributo","L.P.13/98 e Delibera n. 2057 del 13.12.2010","- direttore d'Ufficio",279000,13,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo","interpretabilità della norma e dela delibera dei criteri","Impossibilità di verificare l'effettivo dispendio da parte delle cooperative coinvolte nello svolgere le attività per le quali vengono chiesti i contributi. Inoltre tali attività rientrano tra quelle per le quali viene già concesso un cospicuo contributo da parte dell'Ufficio Cooperazione della Provincia stessa.","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.9},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":2.3199999999999998},7,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)","D fase 2","Cooperative, associazioni e/o privati","Mettere a disposizione dei lavoratori alloggi a prezzo calmierato","Assicurare ai proprietari di alloggi un'entrata certa rispetto agli alloggi messi a disposizione.","Richiesta da parte di associazioni o cooperative per ottenere un contributo sulle attività svolte","Erogazione del contributo","L.P.13/98 e Delibera n. 1844 del 30.05.2005","- direttore d'Ufficio",32602,2,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo","interpretabilità della norma e dela delibera dei criteri",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.9},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.3199999999999998,6,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES","Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES","D fase 2","Privati, cooperative, associazioni, comuni","Verificare la correttezza del procedimento amministrativo","Tutelare interessi legittimi o diritti soggettivi che i ricorrenti ritengono essere stati violati","Richiesta da parte del richiedente di rivalutazione del provvedimento già adottato da parte dell'amministrazione","Risposta definitiva da parte dell'amministrazione","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99 e D.P.G.P. 51/99","- direttore d'Ufficio",null,110,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti contestati",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,3,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Annotazione tavolare del vincolo sociale","C3","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta del beneficiario di annotare il vincolo sociale sul proprio alloggio per portare a compimento le condizioni connesse con la concessione o il trasferimento del contributo edilizio","Presentazione da parte dell'ufficio della domanda di annotazione del vincolo sociale all'ufficio tavolare competente per l'alloggio oggetto del contributo edilizio","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,1097,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.08,1,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione","C3","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Necessità di stipula del contratto di mutuo per portare a compimento le condizioni connesse con la concessione del contributo edilizio","Stipula del contratto di mutuo con sottoscrizione di tutte le parti coinvolte (rappresentanti dell'amministrazione e beneficiari dell'agevolazione edilizia)","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",11153060,407,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.08,2,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici","C6","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta del beneficiario di poter modificare la consistenza dell'alloggio o le quote di proprietà dello stesso","Autorizzazione o negazione all'esecuzione delle modifiche richieste","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,997,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.3199999999999998,2,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca","C3","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica di liberarsi dal vincolo stesso","Richiesta da parte del beneficiario di potersi liberare del vincolo sociale o dell'eventuale ipoteca gravante sull'alloggio per poterne disporre più liberamente","Autorizzazione o negazione alla cancellazione del vincolo dall'alloggio agevolato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,1628,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.08,7,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Contravvenzioni al vincolo sociale","Avvio di procedimento","D fase 1","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Mantenimento dell'agevolazione edilizia ed esercizio del diritto di difesa","Necessità di sanzionare il mancato rispetto delle condizioni connesse con l'agevolazioni e degli obblighi relativi al vincolo sociale","Avviso al beneficiario che dal punto di vista dell'amministrazione il vincolo non è stato rispettato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,19,"abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti","possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti contestati",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,2,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Contravvenzioni al vincolo sociale","Revoca/Archiviazione","D fase 1","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Mantenimento dell'agevolazione edilizia ed esercizio del diritto di difesa","Necessità di sanzionare il mancato rispetto delle condizioni connesse con l'agevolazioni e degli obblighi relativi al vincolo sociale","Revocare l'agevolazione a chi non ha rispettato gli obblighi e le condizioni relativi al vincolo sociale o archiviare il procedimento avviato se il beneficiario ha dimostrato di essere in regola ","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,22,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti contestati",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,3,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati","C5","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta da parte del beneficiario di poter vendere l'alloggio agevolato","Autorizzazione o negazione alla vendita dell'alloggio agevolato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,543,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,1,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati","C5","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta da parte del beneficiario di poter locare l'alloggio agevolato a persone in possesso dei requisiti necessari","Autorizzazione o negazione alla locazione dell'alloggio agevolato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,66,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.3199999999999998,5,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati","C5","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta da parte del beneficiario di poter locare parte dell'alloggio agevolato a persone in possesso dei requisiti necessari","Autorizzazione o negazione alla locazione parziale dell'alloggio agevolato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99 e Delibera n. 3347 del 29.09.2003 e Delibera n. 1318 del 09.09.2013 ","- direttore di Ripartizione",null,6,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.3199999999999998,4,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati","C5","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta da parte del beneficiario di poter ospitare persone nell'alloggio agevolato ","Autorizzazione o negazione alla possibilità di ospitare persone nell'alloggio agevolato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,20,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.3199999999999998,3,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio","C3","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta da parte del beneficiario di poter cedere la metà dell'alloggio agevolato al coniuge(convivente more uxorio","Autorizzazione o negazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,129,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.08,5,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati","C3","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa","Richiesta da parte del beneficiario di poter cedere la nuda proprietà dell'alloggio agevolato","Autorizzazione o negazione alla cessione della nuda proprietà dell'alloggio agevolato","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,16,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.08,4,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Rinuncia all'agevolazione edilizia","Rinuncia all'agevolazione edilizia","D fase 1","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica di liberarsi dal vincolo stesso","Richiesta da parte del beneficiario di liberarsi dell'agevolazione e del vincolo restituendo il contributo ricevuto o parte di esso a seconda di quanti anni di durata del vincolo sono già trascorsi","Autorizzazione o negazione della possibilità di rinunciare all'agevolazione con conseguente indicazione di quanto è dovuto all'amministrazione per potersi liberare dal vincolo sociale","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,528,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"trascrizione agevolazione edilizia ai successori","C6","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica del mantenimento  dell'agevolazione stessa o di liberarsi dal vincolo","Richiesta da parte dei successori del beneficiario di poter mantenere o meno l'agevolazione concessa al de cuius nel rispetto degli obblighi del vincolo sociale","Autorizzazione alla voltura dell'agevolazione o revoca della stessa","L.P.13/98 e D.P.G.P. 42/99","- direttore di Ripartizione",null,293,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.08,6,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale","Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale","D fase 2","Privati","Rispetto delle condizioni connesse all'agevolazione edilizia ed al vincolo provinciale","Ottenimento di atti amministrativi connessi all'alloggio agevolato e vincolato, nell'ottica di liberarsi dal vincolo stesso","Richiesta da parte del beneficiario di poter restituire quanto dovuto all'amministrazione in più rate","Autorizzazione o negazione della possibiità di restituire il debito con la Provincia in più rate","D.P.G.P  13.09.1999 nr. 49 \nart. 37 della l.p. 29.01.2002 Nr. 1\nCircolare interna del 20.06.2003","- direttore di Ripartizione",null,8,"abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti","possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti per poterne trarre un vantaggio economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.3199999999999998,1,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta ","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro","Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro","D fase 2","Privati","Migliorare i servizi della ripartizione per promuovere le agevolazioni edilizie e soddisfare in modo diffuso il fabbisogno della casa","Incassare fondi pubblici per lo svolgimento delle proprie attività riconducibili ad una finalità di pubblico interesse","Necessità di avvalersi di aiuto esterno per attività particolari non realizzabili nell'ambito della ripartizione/amministrazione","Ottenimento, grazie alla consulenza esterna, del lavoro particolare per poter portare avanti l'attività istituzionale","L.P.16/2016","- direttore di Ripartizione",12200,1,"abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti","possibile tentativo da parti di soggetti interessati di influenzare a proprio favore la valutazione delle offerte o dei lavori da svolgere per poterne trarre un vantaggio economico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.4,2,null,"Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse ","Verifica di quanti incarichi sono stati concessi a quali professionisti","Ufficio 25.1","1 anno "]
["25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa","D) fase 1 e fase 2 \n","cittadini che acquistano, costruiscono o recuperano un'abitazione per il fabbisogno abitativo primario","costituzione di proprietà abitativa per il fabbisogno abitativo primario per ampi strati della popolazione","finanziamento della prima casa","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998  DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",49173000,1375,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,4.5,1,null,"Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.","Controllo automatico sull'eventuele cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente ","Ufficio 25.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali","D) fase 1 e fase 2 \n","proprietari di prima casa con problemi finanziari, banche creditrici","garantire la proprietà dell'abitazione per la famiglia del richiedente","interesse del creditore ad avere saldato il proprio credito","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998  DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",13700,4,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica. Margini di discrezionalità nella valutazione delle cause che hanno portato alla situazione di emergenza.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,5.04,null,null,"Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. Sempre dal 01.01.2017, la modalità di calcolo per la quantificazione del contributo è disciplinata con regolamento di esecuzione, anzichè con direttiva interna.","Controllo automatico sull'eventuele cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente ","Ufficio 25.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali ","D) fase 1 e fase 2 \n","cittadini che hanno subito danni all'abitazione o ai mobili e suppellettili a seguito di calamità naturali","garantire l'abitabilità della prima casa","nessuno","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998  DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",40000,2,"Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito  per l'ammissibilità al contributo","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,5.4,1,null,"Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.","Controllo automatico sull'eventuele cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente ","Ufficio 25.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile","D) fase 1 e fase 2 \n","cittadini che acquistano un terreno edificabile per costruirvi la prima casa","favorire la proprietà abitativa per il fabbisogno abitativo primario","finanziamento del terreno edificabile per costruire la prima casa","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998  DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",524700,25,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.08,3,null,"Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.","Controllo automatico sull'eventuele cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente ","Ufficio 25.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche","D fase 1 e fase 2","Persone invalide, condomìnii","Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici residenziali","Finanziamento dei lavori di abbattimento di barriere architettoniche","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998  DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",2200200,259,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo troppo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica. Valutazione della rispondenza ai criteri di legge della patologia invalidante da parte dell'impiegato amministrativo/tecnico che elabora la pratica, senza specifiche conoscenze tecnico/sanitarie.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,4.5,2,null,"Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP. Sempre dal 1.1.2017 sono stati rivisti e resi più stringenti i criteri di ammissione (certificazione invalidità).","Controllo automatico sull'eventuele cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente ","Ufficio 25.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata","D fase 1 e fase 2","Comuni","Acquisizione ed urbanizzazione  terreno edificabile ","Assegnazione del terreno a prezzo favorevole a privati o cooperative in graduatoria","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998  DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",12812800,145,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.4800000000000004,null,null,"Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.","Monitoraggio periodico di eventuali anomalie ed eventuali segnalazioni dei cittadini","Ufficio 25.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di mutui senza interessi sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato","D fase 1 e fase 2","Cittadini che intendono ristrutturare la prima casa usufruendo delle detrazioni fiscali statali","Recupero del patrimonio edilizio esistente","Incentivo all'economia","Domande di finanziamento presentate","Concessione o diniego del finanziamento","L. P. 13/1998  DPGP 42/1999   ","- impiegato addetto",10327700,307,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione","Alcuni requisiti e criteri necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.","Controlli a campione","Ufficio 25.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa","D) fase 1 e fase 2 \n","Privati che acquistano, costruiscono o recuperano un'abitazione per il fabbisogno abitativo primario","costituzione di proprietà abitativa per il fabbisogno abitativo primario per ampi strati della popolazione","finanziamento della prima casa","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998       DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",49173000,1375,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z33/8,1)","v":2},"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",6,{"$f":"ROUND(+AF33/4,1)","v":1.5},{"$f":"+AA33*AG33","v":3},3,null,"Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP). ","I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. ","Ufficio 25.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per il risanamento convenzionato","D) fase 1 e fase 2 \n","Privati che recuperano un'abitazione per il fabbisogno abitativo primario o locare a canone agevolato","Recupero del patrimonio edilizio esistente","Creare abitazioni in locazione sostenibili","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998       DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",5487041,176,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,3,2,null,"Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP). ","I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. ","Ufficio 25.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio","D) fase 1 e fase 2 \n","Società ed enti senza scopo di lucro, comuni","Costituzione di proprietà abitativa per il fabbisogno abitativo primario per ampi strati della popolazione","Finanziamento della prima casa o dell'abitazione in locazione per privati","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998          DPGP 42/1999,        DGP 1527/2010, DGP 984/2011,     DGP 146/2015,      DGP 486/2016    ","- direttore d'Ufficio",68160,1,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,3.4499999999999997,null,null,"Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.","I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. ","Ufficio 25.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione","D) fase 1 e fase 2 \n","Persone con handicap, condominii","Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici residenziali","Finanziamento dei lavori di abbattimento di barriere architettoniche","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998       DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",1594538,186,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo troppo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica. Valutazione della rispondenza ai criteri di legge della patologia invalidante da parte dell'impiegato amministrativo/tecnico che elabora la pratica, senza specifiche conoscenze tecnico/sanitarie.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,3,4,null,"Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP). ","I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. ","Ufficio 25.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali","D) fase 1 e fase 2 \n","Privati che hanno subito danni all'abitazione o ai mobili e suppellettili a seguito di calamità naturali","garantire l'abitabilità della prima casa","nessuno","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998       DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",40670,12,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,3,5,null,"Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP). ","I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. ","Ufficio 25.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","vedi colonna D","attestazioni valore convenzionale","D) fase 1 e fase 2 \n","Privati","Base per l'calcolo del importo ammissibile per un mutuo ipotecario","Valore indicativo per le banche","Domande di contributo presentate","Concessione o diniego del contributo","L. P. 13/1998       DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",0,398,"Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità","Alcuni requisiti e criteri necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,null,null,"Dati vengono rilevati dal AS400 (non un contributo)","Controllo dalla direttrice d'ufficio  ","Ufficio 25.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di mutui senza interessi sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato","D) fase 1 e fase 2 \n","Privati che intendono ristrutturare la prima casa usufruendo delle detrazioni fiscali statali","Recupero del patrimonio edilizio esistente","Incentivo all'economia","Domande di finanziamento presentate","Concessione o diniego del finanziamento","L. P. 13/1998       DPGP 42/1999   ","- direttore d'Ufficio",10327700,307,"Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione\n","Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo  generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,3,1,null,"Prevenzione tramite criteri, approvati dalla Giunta Provinciale con DGP 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;","Controllo diciarazioni dei redditi","Ufficio 25.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]