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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ripartizione 28 - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["28.06 Ufficio Parchi naturali","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette",null,"esterni: aspiranti all'assunzione stagionale","gestione ordinata delle ricreazioni nelle aree protette","riassunzione o nuova assunzione","Assunzione personale stagionale adetto alle aree protette","assunzione di personale adeguatamente preparato/ qualificato","DPP 22/2013","- direttore d'Ufficio",230000,1,"mancanza trasparenza nella procedura, irregolare composizione della commissione d'esame, mancanza di criteri di valutazione, motivazione carente delle valutazioni ","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","Sì (5)",26,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3.3},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":2.64},1,null,"determinazione dei criteri di selezione; pubblicazione dei criteri sul sito internet della ripartizione; autodichiarazioni conflitto d'interesse da parte dei commissari","Entro il 31.12.2020 verifica delle segnalazioni in merito ai rischi descritti; e verifica della completezza delle autodichiarazioni","28.06 Ufficio Parchi naturali","immediato"]
["28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.04 Ufficio ecologia paesaggio\n28.00 Direzione di ripartizione\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- B) Contratti pubblici",null,"defizinione dell'oggetto dell'affidamento","B fase 1","interni: dipendenti degli uff coinvolti","ottenere strumenti (servizi o prodotti) validi per lavorare ",null,"Necessità di fornitura di prestazioni o prodotti, che non possono essere forniti dal proprio personale","corrispondenza della descrizione del prodotto / della prestazione alla effettiva richiesta / esigenza ","LP 16/1970, LP 16/2015, DLgs 50/2016, LP17/1993","- direttore d'Ufficio",1313159.67,425,"abuso nella definizione dell'oggetto finalizato a favorire un'impresa","mancato controllo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",22,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,null,"individuazione dell'oggetto in conferenza di servizi fra gli uffici della ripartizione in occasione della elaborazione del programma annuale d'attività ","lamentele sull'individuazione dell'oggetto da parte degli uffici","28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.00 Direzione di Ripartizione\n28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.04 Ufficio ecologia paesaggio\n28.00 Direzione di ripartizione\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- B) Contratti pubblici",null,"individuazione dei requisiti di partecipazione ","B fase 3","interni: dipendenti degli uff coinvolti; ","selezionare il miglior fornitore/prestatore","interesse delle imprese a rientrare nei requisiti","fedele descrizione del prodotto/prestazione di cui c'è necessità","descrizione di requisiti che non escludano concorrenti validi","LP 16/1970, LP 16/2015, DLgs 50/2016, LP17/1993","- direttore d'Ufficio",1313159.67,425,"abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa","mancato controllo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"controllo da parte del direttore","Numero delle modifiche dei requisiti di partecipazione da parte del direttore  nell'arco temprale di 3 anni (31.12.2021)","28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.00 Direzione di Ripartizione\n28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.04 Ufficio ecologia paesaggio\n28.00 Direzione di ripartizione\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- B) Contratti pubblici",null,"valutazione delle offerte e scelta del contraente","B fase 5","interni: dipendenti esterni: aspiranti affidatari","selezionare il miglior fornitore/prestatore","interesse delle imprese a esere scelte","pervenimento delle offerte ","selezione del miglior concorrente","LP 16/1970, LP 16/2015, DLgs 50/2016, LP17/1993","- direttore d'Ufficio",1313159.67,425,"abuso nella valutazione  al fine di favorire un'impresa","mancata trasparenza  e controllo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"controllo da parte della commissione aggiudicatrice; rotazione","Intervallo di tempo (fra i 8 e i 4 anni, a seconda dell'oggetto dell'appalto) per il controllo dell'effettività della rotazione ","28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.00 Direzione di Ripartizione\n28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- B) Contratti pubblici",null,"contabilizzazione e liquidazione","B fase 8","interni: dipendenti esterni: esecutori contrattuali","pagamento solo del dovuto","interesse dei privati a ricevere al più presto il pagamento","compiuta esecuzione del contratto","contabilizzazione corretta","LP 16/1970, LP 16/2015, DLgs 50/2016, LP17/1993","- direttore d'Ufficio",1090430.56,450,"liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto; ","insufficiente o lacunoso controllo contabile",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"peventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento; possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore","Numero delle irregolarità che emergono in sede di ricontrollo nell'arco di 5 anni (31.12.20123)","28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.5 Ufficio tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio ecologia del paesaggio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)",null,"esterni: istanti (privati, Comuni, enti pubblici) che aspirano all'autorizzazione paesaggistica","tutela del paesaggio","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","presentazione dell'istanza","valutazione dettagliata della situazione giuridica e dei fatti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",0,464,"abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","mancata trasparenza,\nscarsa qualitá dei progetti degli istanti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.4,null,null,"predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione","progressiva diminuzione dei rigetti e  progressivo miglioramento della qualità dei progetti nell'arco di 5 anni (31.12.2023)","28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio\n28.05 Ufficio tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio ecologia del paesaggio","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione",null,"esterni: istanti (privati, Comuni, enti pubblici) che aspirano all'autorizzazione paesaggistica","tutela del paesaggio","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","conclusione dell'istruttoria e formulazione della proposta di decisione","decisione coerente rispetto all'interesse primario di tutela del paesaggio","LP 16/1970","- direttore di Ripartizione",0,464,"abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,6.25,null,null,"tracciabilità dei passaggi procedimentali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta","numero delle proposte modificate nell'arco di 5 anni (31.12.2023)","28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.05 Ufficio tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione paesaggistica : istruttoria prima del passaggio in commissione tutela del paesaggio  ",null,"esterni: istanti (privati, Comuni, enti pubblici) che aspirano all'autorizzazione paesaggistica","tutela del paesaggio","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","presentazione dell'istanza","valutazione dettagliata della situazione giuridica e dei fatti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",0,352,"abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","mancata trasparenza\nscarsa qualitá dei progetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.3800000000000003,null,null,"predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione","progressiva diminuzione dei rigetti e  progressivo miglioramento della qualità dei progetti nell'arco di 5 anni (31.12.2023)","28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["28.05 Ufficio tutela del paesaggio\n","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione paesaggistica  - parere obbligatorio ma non vincolante della commissione tutela del paesaggio ",null,"esterni: interessi delle associazioni che hanno un rappresentante in commissione (Associazione degli agricoltori; Associazione ambientale)","tutela del paesaggio","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","istruttoria completata","compensazione fra gli interessi dando però preminenza alla tutela del paesaggio","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",null,352,"abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,8.25,null,null,"autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013; ","verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale","28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n","immediato"]
["28.00 Direzione di Ripartizione\n28.05 Ufficio tutela del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio\n","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Organi collegiali consultivi o decisori ",null,null,"esterni: privati portatori di interesse (es. istante, ricorrente, rappresentanti di categoria); pubblici: Comuni, Comunità comprensoriali","ordinato sviluppo urbanistico, tutela del paesaggio e della natura","interesse degli istanti","istruttoria completata","compensazione fra gli interessi dando però preminenza all'interesse pubblico","LP 16/1970; L.p. 13/1997",null,null,null,"abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","mancata trasparenza; non adeguata preparazione del'organo collegiale",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"questa riga di mappatura si riferisce non a un particolare processo decisionale ma ad una modalità organizztiva (collegiale) di gestione di processi di varia natura; \ntutti gli organi collegiali sono di nomina della GP","autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013; ","verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale","28.00 Direzione di Ripartizione\n28.05 Ufficio tutela del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio\n","immediato"]
["28.05 Ufficio tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione",null,"esterni: istanti (privati, Comuni, enti pubblici) che aspirano all'autorizzazione paesaggistica","tutela del paesaggio","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","presentazione della proposta della commissione","decisione coerente rispetto all'interesse primario di tutela del paesaggio","LP 16/1970","- direttore di Ripartizione",0,352,"abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,7,null,null,"tracciabilità della decisione del direttore di Rip. diversa rispetto alla proposta della commissione","numero delle proposte modificate nell'arco di 5 anni (31.12.2023)","28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio 28.07 Ufficio amministrativo tutela del paesaggio e sviluppo del territorio","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura",null,"esterni: istanti ","tutela dela natura","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","presentazione dell'istanza","decisione coerente rispetto all'interesse primario di tutela della natura","LP 16/1970\nLP 6/2010","- direttore d'Ufficio",0,873,"abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,null,"elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico","Monitorare da ora al momento dell'atuazione della misura il numenro delle richieste da parte degli uffici di integrazione della domanda; Monitorare nei successivi 3 anni dall'adozione della modulistica  quante analoghe richieste di integrazione ci sono state","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","3 anni"]
["28.01 Ufficio Pianificazione   territoriale","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale",null,"Pubblici: PAB e Comunità comprensoriali","Conformità urbanistica del progetto","interesse degli istanti a ottenere al più presto la dichiarazione di conformità","presentazione dell'istanza","corretta valutazione tecnica e giuridica della conformitá del progetto con le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,29,"abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali","mancata trasparenza, complessitá, pressioni da parte di altri uffici pubblici",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.9399999999999995,null,"La dichiarazione di conformità viene rilasciata dall'Assessore","assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi","Verifica annuale dell'attuazione della rotazione","28.01 Ufficio pianificazione provinciale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.01 Ufficio Pianificazione   territoriale","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"intesa per opere nell'interesse dello Stato",null,"Pubblici: Stato, Enti statali","Conformità urbanistica del progetto","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'intesa","presentazione dell'istanza","corretta valutazione tecnica e giuridica della conformitá del progetto con le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione","DPR 381/1974","- direttore d'Ufficio",0,2,"abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale","mancata trasparenza, complessitá, pressioni",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ",null,"Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.58,null,"L'intesa viene rilasciata dal Presidente della Provincia a seguito di GP","rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria","Verifica annuale dell'attuazione della rotazione","28.01 Ufficio pianificazione provinciale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.02 Ufficio Urbanistica Nord/Est \n28.03 Ufficio Urbanistica Sud/Ovest","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"parere per lo spostamento d'edifici - valutazione formale",null,"esterni: privati","tutela del paesaggio evitando la dispersione edilizia","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","presentazione dell'istanza","decisione coerente rispetto all'interesse primario di tutela del paesaggio","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,15,"abuso nella valutazione ","mancata trasparenza,\nincompleta /falsa rappresentazione dei fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ",null,null,18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5.75,null,"L'autorizzazione è di competenza della Commissione natura CNPS","principio dei quattro occhi;\ncolloquio nel team","Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi","28.02 Ufficio urbanistica Nord-est\n28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.02 Ufficio Urbanistica Nord/Est\n28.03 Ufficio Urbanistica Sud/Ovest","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"parere per lo spostamento d'edifici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS",null,"esterni: privati","tutela del paesaggio evitando la dispersione edilizia","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","presentazione dell'istanza","decisione coerente rispetto all'interesse primario di tutela del paesaggio","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,15,"abuso nella valutazione ","mancata trasparenza,\nincompleta /falsa rappresentazione dei fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ",null,null,20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,6.25,null,"L'autorizzazione è di competenza della Commissione natura CNPS; fa parte della Commissione il Sindaco del Comune interessato","principio dei quattro occhi;\ncolloquio nel team","Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi","28.02 Ufficio urbanistica Nord-est\n28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.00 Direzione di Ripartizione","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione",null,"esterni: privati","tutela del paesaggio evitando la dispersione edilizia","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione ","presentazione dell'istanza","decisione coerente rispetto all'interesse primario di tutela del paesaggio","LP 13/1997\n","- direttore di Ripartizione",0,18,"abuso nella valutazione ","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,7.5,null,"L'autorizzazione è di competenza della Commissione ex art. 107, co. 29 L.p. 13/1997; fa parte della Commissione il Sindaco del Comune interessato, il Dir Rip. 32 (Agricoltura) e il Dir. Rip. 28","motivazione dettagliata del provvedimento di autorizzazione","diminuzione degli accoglimenti dei ricorsi per difetto di motivazione nel corso della durata in carica di questo organo collegiale","28.00 Direzione di Ripartizione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio\n","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale","D1","esterni: privati","Tutela del paesaggio culturale ","interesse del privato ad ottenere al più presto il contributo","presentazione dell'istanza","verifica corretta dell'esistenza di tutti i presupposti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",753345.54,200,"abuso nel controllo delle richieste di contributo","mancato controllo; esternalizzazione della funzione di amministrazione attiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","In parte (3)","Sì (5)",27,3.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.72,null,"Per la maggior parte di queste richieste di contributo la Rip 28 si avvale del Heimatpflegeverband Südtirol nello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione nel merito, riservandosi solo un controllo a campione sul 6% dei contributi liquidati","elaborazione di criteri dettagliati;\npubblicazione dei criteri;\nformazione e\napplicazione della gestione del conflitto d'interesse anche all'Heimatpflegeverband Südtirol ","annuale conferma da parte dell'Heimatpflegeverband della gestione del conflitto d'interesse","28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","6 mesi "]
["28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito","D2","esterni: privati","Tutela del paesaggio culturale ","interesse del privato ad ottenere al più presto il contributo","valutazione formale completata","decisione nel merito che rispetti i criteri dettagliatamente fissati","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",753345.54,200,"abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente","mancato controllo; esternalizzazione della funzione di amministrazione attiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","In parte (3)","Sì (5)",27,3.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.72,null,"Per la maggior parte di queste richieste di contributo la Rip 28 si avvale del Heimatpflegeverband Südtirol nello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione nel merito, riservandosi solo un controllo a campione sul 6% dei contributi liquidati","elaborazione di criteri dettagliati;\npubblicazione dei criteri;\nformazione e applicazione della gestione del conflitto d'interesse anche all'Heimatpflegeverband Südtirol ","annuale conferma da parte dell'Heimatpflegeverband della gestione del conflitto d'interesse","28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","6 mesi "]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione ","D3","esterni: privati","Tutela del paesaggio culturale ","interesse del privato ad ottenere al più presto il contributo","valutazione nel merito completata e opera sovvenzionata realizzata","corretto svolgimento della fase della liquidazione","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",1569439.73,530,"liquidazione di un'importo troppo alto","mancato controllo o controllo non coerente con le norme sulla liquidazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli","numero delle irregolarità che emergono in sede di controllo a campione","28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"premi incentivanti per la cura del paesaggio -  valutazione nel merito","D2","esterni: privati","Tutela del paesaggio culturale e naturale","interesse del privato ad ottenere al più presto il contributo","valutazione  completata die presupposti","decisione nel merito che rispetti i criteri dettagliatamente fissati","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",1273844.6100000001,3217,"abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente","discrezionalità e eventuale conflitto d'interesse",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,{"$f":"ROUND(+Z27/8,1)","v":2.4},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF27/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA27*AG27","v":1.92},null,null,"elaborazione di criteri dettagliati ","Pubblicazione dei criteri","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"premi incentivanti per la cura del paesaggio -  valutazione formale e controllo a campione ","D1","esterni: privati","Tutela del paesaggio culturale e naturale","interesse del privato ad ottenere al più presto il contributo","presentazione dell'istanza","verifica corretta dell'esistenza di tutti i presupposti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",1273844.6100000001,3217,"abuso nel controllo delle richieste di contributo","controllo solo a campione ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,null,"Un controllo viene svolto anche dalla Rip. 32 Foreste","elaborazione di criteri dettagliati ","Pubblicazione dei criteri","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"premi incentivanti per la cura del paesaggio -  liquidazione","D3","esterni: privati","Tutela del paesaggio culturale e naturale","interesse del privato ad ottenere al più presto il contributo","valutazione nel merito completata","corretto svolgimento del processo di pagamento","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",1273844.6100000001,3217,"liquidazione di un'importo troppo alto","mancato controllo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,"Per la fase della liquidazione l'uff 28.04 svolge un primo controllo e poi passa la documentazione all'Organismo pagatore provinciale ","valutazione da parte di più ripartizioni ","Tracciabilità della valutazione","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale","D1","pubblici: Comuni\nesterni: privati","Tutela del paesaggio culturale e naturale","interesse del privato o Comuni ad ottenere al più presto il contributo","presentazione dell'istanza","verifica corretta dell'esistenza di tutti i presupposti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",257877.58,40,"abuso nel controllo delle richieste di contributo","mancato controllo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,"determinazione dei criteri;\n","pubblicazione dei criteri","28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito","D2","pubblici: Comuni\nesterni: privati","Tutela del paesaggio culturale e naturale","interesse del privato o Comuni ad ottenere al più presto il contributo","valutazione formale completata","decisione nel merito che rispetti i criteri dettagliatamente fissati","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",257877.58,40,"abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,"La valutazione del progetto e la determinazione del contributo (entro un tetto massimo) viene deciso dalla Commissione per il fondo del paesaggio, di cui 1/4 dei compnenti è esterno alla Provincia","predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi; redazione di un protocollo;\nesame da parte di una commissione","pubblicazione dei criteri","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione","D3","pubblici: Comuni\nesterni: privati","Tutela del paesaggio culturale e naturale","interesse del privato o Comuni ad ottenere al più presto il contributo","valutazione nel merito completata e opera sovvenzionata realizzata","corretto svolgimento della fase della liquidazione","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",491474.1,33,"liquidazione di un'importo troppo alto","mancato controllo",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.7800000000000002,null,null,"criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli","numero delle irregolarità che emergono in sede di controllo a campione","28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per programmi annuali - valutazione formale","D1","esterni: Associazioni ambientaliste","Tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente","interesse delle Associazioni ambientaliste a ottenere il contributo","presentazione dell'istanza","verifica corretta dell'esistenza di tutti i presupposti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",763033.31,24,"abuso nel controllo delle richieste di contributo","mancato controllo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.92,null,null,"determinazione dei criteri\n","pubblicazione dei criteri","28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.00 Direzione di Ripartizione\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per programmi annuali - valutazione nel merito","D2","esterni: Associazioni ambientaliste","Tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente","interesse delle Associazioni ambientaliste a ottenere il contributo","valutazione formale completata","decisione nel merito che rispetti i criteri dettagliatamente fissati","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",763033.31,24,"abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,"La valutazione del progetto e la determinazione del contributo (entro un tetto massimo) vengono eseguiti dagli uffici competente della ripartizione. ","predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi; redazione di una relazione d'ufficio\n","pubblicazione dei criteri","28.00 Direzione di Ripartizione\n28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per programmi annuali - liquidazione","D3","esterni: Associazioni ambientaliste","Tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente","interesse delle Associazioni ambientaliste a ottenere il contributo","valutazione nel merito completata e lavoro sovvenzionato realizzato","corretto svolgimento della fase della liquidazione","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",684785.08,25,"liquidazione di un'importo troppo alto","mancato controllo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli","numero delle irregolarità che emergono in sede di controllo a campione","28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.01 Ufficio Pianificazione   territoriale","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Piani di settore - elaborazione ",null,"esterni: privati, gesztori di servizi di pubblico interesse (Es.: Terna, Edyna, Sta, etc.) pubbici: Comuni, Comunità comprensoriali","ordinato sviluppo urbanistico, tutela del paesaggio","interesse dei privati ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","proposte di aggiornamento","analisi e pianificazione dettagliata dei diversi temi","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,4,"abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore ","grande discrezionalità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ",null,"Sì (5)",25,3.1,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,3,9.3000000000000007,null,"L'approvazione del piano è di competenza della GP","coivolgimento di più collaboratori ed uffici, protocollo delle sedute ed ","accesso per tutti i partecipanti alla documentazione completa","28.01 Ufficio pianificazione provinciale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.01 Ufficio Pianificazione   territoriale","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche",null,"pubblici: PAB, Comunità comprensoriali","ordinato sviluppo urbanistico",null,"arrivo dell'istanza","decisione pianificatoria coerente","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,15,"abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione","grande discrezionalità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.9399999999999995,null,"L'approvazione della modifica del piano è di competenza della GP","assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi","Verifica annuale dell'attuazione della rotazione","28.01 Ufficio pianificazione provinciale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.01 Ufficio Pianificazione   territoriale","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche",null,"esterni: privati pubbici: Comuni","ordinato sviluppo urbanistico","interesse dei privati ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","arrivo dell'istanza","decisione pianificatoria coerente","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,9,"abuso nell'applicazione delle norme di procedura  e nella valutazione","grande discrezionalità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","Sì (5)",28,3.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,6.3,null,"L'approvazione dell'approvazione e della modifica del piano di attuazione è di competenza della GP","assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi","Verifica annuale dell'attuazione della rotazione","28.01 Ufficio pianificazione provinciale","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.02 Ufficio Urbanistica Nord/Est\n28.03 Ufficio Urbanistica Sud/Ovest","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Piani urbanistici - valutazione formale ",null,"pubbici: Comuni","ordinato sviluppo urbanistico","interesse dei privati, che possono far pressione sul Comune,  ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","richiesta di modifica del piano urbanistico","garantire la qualità dei piani","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,541,"abuso nell'applicazione delle norme di procedure ","debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengtono dai privati",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,4.9499999999999993,null,null,"principio dei quattro occhi;\ncolloquio nel team","Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi","28.02 Ufficio urbanistica Nord-est\n28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.02 Ufficio Urbanistica Nord/Est\n28.03 Ufficio Urbanistica Sud/Ovest","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Piani urbanistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS",null,"pubbici: Comuni","ordinato sviluppo urbanistico","interesse dei privati, che possono far pressione sul Comune,  ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","valutazione formale completata","decisione pianificatoria coerente","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,541,"abuso nella valutazione della modifica di piano ","debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengtono dai privati;\nincompleta/falsa rappresentazione die fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,4.9499999999999993,null,"L'approvazione della modifica del piano è di competenza della GP","principio dei quattro occhi;\ncolloquio nel team","Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi","28.02 Ufficio urbanistica Nord-est\n28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.00 Direzione di Ripartizione","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito",null,"pubbici: Comuni","corretta pianificazione delle zone di pericolo","interesse dei privati, che possono far pressione sul Comune,  ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","presentazione della proposta di piano","decisione pianificatoria corretta","LP 13/1997\n","- direttore di Ripartizione",0,22,"abuso o falsa valutazione dei rischi","incompleta / falsa rappresentatione di fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.9399999999999995,null,"La valutazione è di competenza di un'apposita Conferenza dei servizi (Rip. 28, 30, 32, uff. 11.6, Agenzia protezione civile, Sindaco) e la decisione spetta alla GP","direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe;\nesame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici","publicazione delle direttive","28.00 Direzione di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.02 Ufficio Urbanistica Nord/Est\n28.03 Ufficio Urbanistica Sud/Ovest","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"parere per i piani d'attuazione e di recupero ",null,"pubbici: Comuni","ordinato sviluppo urbanistico","interesse dei privati, che possono far pressione sul Comune,  ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","richiesta di parere da parte del Comune","decisione pianificatoria coerente","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nella valutazione","mancata trasparenza \nincompleta / falsa rappresentatione dei fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3.3,null,null,"principio dei quattro occhi","menzione del parere da parte del Comune ","28.02 Ufficio urbanistica Nord-est\n28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.02 Ufficio Urbanistica Nord/Est\n 28.03 Ufficio Urbanistica Sud/Ovest","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"parere di idoneità  delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS",null,null,"ordinato sviluppo urbanistico","interesse dei privati, che possono far pressione sul Comune,  ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","presentazione richiesta di parere","valutazione nel merito coerente","LP 13/1998","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nella valutazione","mancata trasparenza \nincompleta / falsa rappresentatione dei fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,8.25,null,null,"principio die quattro occhi,\ncolloquio nel team","Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi","28.02 Ufficio urbanistica Nord-est\n28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali","- F) Pianificazione paesaggistica",null,"piani paesaggistici - valutazione formale",null,"pubbici: Comuni, PAB, Associazioni ambientaliste","Tutela del paesaggio","interesse dei privati, che possono far pressione sul Comune e sulla PAB,  ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","iniziativa d'ufficio o proposta dei Comuni","garantire la qualità dei piani","LP 16/19970","- direttore d'Ufficio",0,230,"abuso nell'applicazione delle norme di procedure ","debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengtono dai privati",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.4,null,null,"predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria principio dei quattro occhi;\ncolloquio nel team \n","Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n","3 anni"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali","- F) Pianificazione paesaggistica",null,"piani paesaggistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS",null,"pubbici: Comuni, PAB, Associazioni ambientaliste","Tutela del paesaggio","interesse dei privati, che possono far pressione sul Comune e sulla PAB,  ad una pianificazione che tenga conto dei loro interessi ","valutazione formale completata","valutazione nel merito coerente","LP 16/19970","- direttore d'Ufficio",0,230,"abuso nella valutazione","debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengtono dai privati;\nincompleta/falsa rappresentazione die fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.64,2,"La valutazione è di competenza della Commissione CNPS, la decisione di competenza della GP","predeterminazione di principi di pianificazione;\npubblicazione;\nprincipio dei quattro occhi;\ncolloquio nel team","Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n","3 anni"]
["28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio","- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa",null,"valutazione nel merito e pareri relativi a progetti",null,"esterni: privati\ninterni Rip. 29 (Agenzia per l'ambiente)","Tutela del paesaggio","interesse degli istanti a ottenere al più presto l'autorizzazione dall'Agenzia per l'Ambiente","presentazione dell'istanza","valutazione nel merito coerente","LP 2/2007; L.p. 17/2017","- direttore d'Ufficio",0,330,"abuso nella valutazione deiprogetti","scarsa qualitá della documentazione e complessità della valutazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,6.25,2,"La decisione è assunta in Conferenza dei servizi (procedura di approvazione cumulativa) o dalla GP (VIA)","predeterminazione dei criteri di valutazione ","pubblicazione dei criteri di valutazione","28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","3 anni"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- K) Affari legali e contenzioso",null,"ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale",null,"esterni: privati","Tutela del paesaggio","interesse dei  ricorrenti all'accoglimento del ricorso","presentazione del ricorso","valutazione corretta dei presupposti giuridici per il ricorso","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",8121.1,18,"abuso nell'applicazione delle norme di procedura","mancato controllo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,null,"La valutazione nel merito spetta al Collegio per tutela del paesaggio o a un esperto esterno incaricato. La valutazione tecnica viene trasmessa all'Ufficio Legislativo competente per la formulazione della proposta. La decisone spetta alla G.P. ","tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi","documentazione completa","28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- K) Affari legali e contenzioso",null,"ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale",null,"esterni: privati","Tutela del paesaggio","interesse die ricorrenti all'accoglimento del ricorso","presentazione del ricorso","valutazione corretta dei presupposti giuridici per il ricorso e formulazione di una proposta","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",0,16,"abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito","mancato controllo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,"La valutazione tecnica viene trasmessa all'Ufficio Legislativo competente per la formulazione della proposta. La decisone spetta alla GP. La decisione spetta alla GP","tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi","documentazione completa","28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- K) Affari legali e contenzioso",null,"ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale in materia urbanistica - valutazione  formale e nel merito",null,"esterni: privati","Far rispettare le norme urbanistiche","interesse dei ricorrenti all'accoglimento del ricorso","presentazione del ricorso","valutazione corretta dei presupposti giuridici per il ricorso e formulazione di una proposta","LP 13/1997\n","- direttore d'Ufficio",0,20,"abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito","mancato controllo;\ncomplessità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,"La decisione spetta alla GP.","tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi","documentazione completa","28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali  \n28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"rilevamento di trasgressioni amministrative e reati",null,"esterni: privati","Rispetto delle norme provinciali in materia del tutela del paesaggio e tutela della natura",null,"accertamento della violazione effettuato dal personale della stessa Rip. 28 o della Rip. 32","garantire l'osservanza delle norme giuridiche","LP 16/1970\nLP 6/2010\nLP 8/1971\nD. Lgs 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,29,"non applicazione della sanzione  ","incompleta rappresentazione dei fatti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,6.25,1,null,"predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;\n","controllo efficiente sul flusso dei dati","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.05 Ufficio Tutela del paesaggio","1 anno "]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali  \n28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio (sanzione ai sensi della LP 9/1977)","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"applicazione delle sanzioni amministrative",null,"esterni: privati","Rispetto delle norme provinciali in materia del tutela del paesaggio e tutela della natura",null,"accertamento della violazione effettuato dal personale della stessa Rip. 28 o della Rip. 32","garantire l'osservanza delle norme giuridiche","LP 16/1970\nLP 6/2010\nLP 8/1971 ","- direttore di Ripartizione",0,753,"non applicazione della sanzione  ","incompleta rappresentazione dei fatti; assenza di accordi internazionali per la perseguibilità del trasgressore straniero",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5,null,null,"predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;\n","controllo sulla completezza della procedura","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.05 Ufficio Tutela del paesaggio\n28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","1 anno "]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- K) Affari legali e contenzioso",null,"pareri legali",null,"pubbici: Comuni","Rispetto delle norme provinciali in materia del tutela del paesaggio, natura e urbanistica",null,"richiesta di pareri legali in materia di urbanistica e tutela del paesaggio","correttezza della valutazione giuridica; uniformità dei pareri","DPP 21/1996","- direttore d'Ufficio",0,108,"non corretta valutazione giuridica ","complessità; non adeguata preparazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,null,null,"Confronto settimanale all'interno del team; coerenza fra i pareri; accessibilità dei pareri attraverso  più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)","Verifica annuale dell'attuazione della rotazione","28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- J) Incarichi e nomine",null,"nomina degli esperti provinciali",null,"esterni: esperti privati \npubblici: Comuni","Interesse ad avere organi collegiali altamente qualificati ",null,"necessità di nomina di esperti qualificati per le commissioni edilizie ","nomina di esperti competenti","LP 13/1997","- direttore d'Ufficio",768242,116,"favoreggiamento di singoli esperti","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,"La nomina spetta all'Assessore","autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013; ","verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale","28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","immediato"]
["28.00 Direzione di Ripartizione","- J) Incarichi e nomine",null,"nomina die membri della CNPS",null,"esterni: esperti privati \ninterni: esperti dipendenti provinciali","Interesse ad avere organi collegiali altamente qualificati ",null,"necessità di nomina di esperti qualificati per la commissione CNPS","nomina di esperti competenti","LP 13/1997","- direttore di Ripartizione",13370,1,"favoreggiamento di singoli esperti","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.9399999999999995,null,"La nomina spetta alla GP","autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013; ","verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale","28.00 Direzione di Ripartizione ","immediato"]
["28.05 Ufficio Tutela del paesaggio","- J) Incarichi e nomine",null,"nomina dei membri della Commissione tutela del paesaggio ",null,"esterni: esperti privati \ninterni: esperti dipendenti provinciali","Interesse ad avere organi collegiali altamente qualificati ",null,"necessità di nomina di esperti qualificati per la commissione tutela paesaggio","nomina di esperti competenti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",7758.14,1,"favoreggiamento di singoli esperti","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","In parte (3)","Sì (5)",28,3.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,6.3,null,"La nomina spetta alla GP","autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013; ","verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale","28.05 Ufficio Tutela del paesaggio","immediato"]
["28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e svuiluppo del territorio","- J) Incarichi e nomine",null,"nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio ",null,"esterni: esperti privati \ninterni: esperti dipendenti provinciali","Interesse ad avere organi collegiali altamente qualificati ",null,"necessità di nomina di esperti qualificati per il collegio","nomina di esperti competenti","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",5000,1,"favoreggiamento di singoli esperti","mancata trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","In parte (3)","Sì (5)",29,3.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,6.48,null,"La nomina spetta alla GP","autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013; ","verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale","28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio","immediato"]
["28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello stelvio","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"nulla osta dell'ente parco",null,"Esterni: privati\nPubblici: Comuni ","Tutela della natura/paesaggio (Parco nazionale dello Stelvio)","interesse degli istanti a ottenere al più presto il nulla osta alla realizzazione dell'opera ","presentazione di un progetto o di un piano o modifica di un piano","decisione coerente rispetto all'interesse primario di tutela del paesaggio/natura","L 394/1991","- direttore d'Ufficio",0,174,"abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","mancata trasparenza; complessità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","In parte (3)","No (1)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.22,null,"L'ampiezza della discrezionalità viene ridotta in misura considerevole con l'adozione del Piano e del Regolamento del Parco Stelvio avvenuta con delibera di GP n. 1377 dd. 18.12.2018","Applicazione die criteri contenuti nella delibera GP 1377/2018;\n","pubblicazione dei criteri sul sito internet della Rip.","28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","immediato","Sì","Sì"]
["28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Rimborso di danni da selvaggina",null,"Esterni: privati\n ","Tutela della natura/paesaggio (Parco nazionale dello Stelvio)","interesse degli istanti a ottenere al più presto il risarcimento del danno","presentazione della domanda di risarcimento","gestione corretta die risarcimenti col fine di promuovere la cultura del rispetto del parco","L 394/1991","- direttore d'Ufficio",54462,101,"abuso nella valutazione dei danni","mancata trasparenza, conflitto d'interesse",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.75,null,null,"aggiornamento delle direttive   ","pubblicazione delle stesse sul sito della Rip.","28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"gestione del cervo rosso",null,"Esterni: privati (cacciatori che vengono incaricati; proprietari terrieri; Associazioni a tutela della fauna)\nPubblici: Provincia, Comuni ","Tutela della fauna","interessi contrastanti degli stakeholder privati","ricerche scientifiche e  monitoraggio sui cervi","abbattimenti effettivamente selettivi del cervo con coinvolgimento della popolazione locale","L 394/1991","- direttore d'Ufficio",0,1,"abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva","mancata trasparenza;\ninsufficienti controlli",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,6.4399999999999995,null,"Il termine è stato spostato a causa della riorganizzazione/creazione del sito web","pubblicazione del programma cervo;\nprogrammazione di controlli degli abbattiment","pubblicazione di un estratto del programma di gestione del cervo sul sito internet","28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","3 anni"]
["28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"valutazione di incidenza Natura 2000",null,"Esterni: privati che presentano istanza\nPubblici: Comuni","Tutela delle specie di cui alle Direttive Uccelli e Direttiva Habitat","interesse degli stakeholder a non subure conseguenze negative dalla valutazione di incidenza","presentazione di un progetto o di un piano o modifica di un piano","valutazione coerente nel merito","LP 6/2010","- direttore d'Ufficio",0,150,"abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi","complessità; mancanza di trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,1,null,"pubblicazione degli esiti delle valutazione di incidenza","controllo annuale della pubblicazione","28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio\n28.06 Ufficio Parchi naturali\n28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]