{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["mappatura","registro"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":50,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"mappatura","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[3,17,3,33],[3,34,4,34],[4,17,4,26],[4,27,4,33],[0,0,0,34],[1,0,1,1],[2,0,4,13],[2,14,2,34],[1,2,1,34]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Agenzia per l'ambiente"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["29.0 Direzione di Ripartizione","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente e tutela del clima","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore di Ripartizione",558292.11,89,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":2},13,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.1 Uff. VIA","- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa",null,"Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa",null,"cittadini\nimprese","tutela dell'ambiente","interessi economici","domanda per l’espletamento della procedura ","autorizzazione/ nulla osta","L.P. n. 17/2017","- direttore di Ripartizione",null,441,"valutazione distorta del progetto\n","abuso nell'adozione di provvedimenti per agevolare particolari soggetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",28,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3.5},"Fino a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",11,2.8,9.7999999999999989,null,null,"rotazione del personale /attività","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.2 Uff. Aria e rumore","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni emissioni",null,"imprese","tutela dell'ambiente","interessi economici","richiesta di autorizzazione alle emissioni","rilascio autorizzazione ","L.P. n. 8/2000","- direttore d'Ufficio",null,93,"valutazione distorta del progetto","abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.9000000000000004,1,null,"rotazione del personale /zona ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.2 Ufficio Aria e rumore","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",86601.14,11,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,4,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.2 Ufficio Aria e rumore","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore","scelta del controllato","imprese\nprivati\nComuni\n","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","controlli, verifiche e ispezioni","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 8/2000\nL.P. n. 20/2012","- direttore d'Ufficio",null,255,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,4,null,"rotazione del personale /zona ","verifica annuale in sede di valutazione dei direttori","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.3 Laboratorio analisi acque e cromatografia","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",111999.77,46,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,6,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.4 Ufficio tutela acque","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni scarichi acque di scarico",null,"imprese\n\nComuni","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico, dichiarazione data di messa in esercizio","autorizzazione\ncomunicazione dei valori limite di emissione, prescrizioni tecniche, periodicità e tipologia dei controlli","L.P. n. 8/2002","- direttore d'Ufficio",null,178,"valutazione distorta del progetto","abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.9000000000000004,2,null,"rotazione del personale /zona ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.4 Ufficio tutela acque","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",47095.8,4,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","defiizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,5,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.4 Ufficio tutela acque","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico","scelta del controllato","imprese\n\nComuni","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","controlli, verifiche e ispezioni","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 8/2002","- direttore d'Ufficio",null,436,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,6,null,"rotazione del personale /zona","verifica annuale in sede di valutazione dei direttori","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.4 Ufficio tutela acque","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione contributi per impianti ambientali nel settore acque","valutazione costi ammissibili","Comuni\nComunità comprensoriali\nimprese pubbliche","tutela dell'ambiente","interesse pubblico","- domanda di contributo corredata della documentazione tecnica (progetto esecutivo) e dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni\n- richiesta di liquidazione corredata della documentazione contabile","- parere positivo per l'erogazione del contributo\n- parere positivo per la liquidazione del contributo","L.P. n. 8/2002","- direttore di Ripartizione",16902027.920000002,45,"- riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo \n- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo","- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo\n- distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,3,null,"rotazione del personale /zona","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.6 Ufficio gestione rifiuti","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni impianti gestione rifiuti",null,"imprese\n\nComuni","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","domanda di autorizzazione per la conduzione di impianti per la gestione di rifiuti e risanamento di siti contaminati","rilascio autorizzazione ","L.P. n. 4/2006","- direttore d'Ufficio",null,254,"valutazione distorta del progetto","abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.9000000000000004,3,null,"rotazione del personale /zona ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.6 Ufficio gestione rifiuti","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",177287.19,21,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,11,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.6 Ufficio gestione rifiuti","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti","scelta del controllato","imprese\nprivati\nComuni\n","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","controlli, verifiche e ispezioni","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 4/2006","- direttore d'Ufficio",null,408,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,7,null,"rotazione del personale /zona","verifica annuale in sede di valutazione dei direttori","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.6 Ufficio gestione rifiuti","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione contributi per impianti ambientali nel settore rifiuti","valutazione costi ammissibili","Comuni\nComunità comprensoriali\nimprese pubbliche","tutela dell'ambiente","interesse pubblico","- domanda di contributo corredata della documentazione tecnica (progetto esecutivo) e dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni\n- richiesta di liquidazione corredata della documentazione contabile","- parere positivo per l'erogazione del contributo\n- parere positivo per la liquidazione del contributo","L.P. n. 4/2006","- direttore di Ripartizione",6020000,20,"- riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo\n- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo","- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo\n- distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,2,null,"rotazione del personale /zona","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.7 Laboratorio analisi alimenti","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",217945.35,31,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","defiizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,3,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.8 Laboratorio chimica fisica","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni impianti trasmittenti ",null,"imprese","tutela dell'ambiente","interessi economici","domanda di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture trasmittenti ","parere ","L.P. n. 6/2002 art. 7bis","- direttore di Ripartizione",null,490,"valutazione distorta del progetto","abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.4800000000000004,null,null,"rotazione del personale /attività","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.8 Laboratorio chimica fisica","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",916981.41,96,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","defiizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,5,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.9 Laboratorio biologico","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",179117.28,65,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,7,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione contributi per impianti ambientali",null,"Comuni\nComunità comprensoriali\nimprese pubbliche","tutela dell'ambiente","interesse pubblico","- parere positivo per l'erogazione del contributo\n- benestare alla liquidazione del contributo","- concessione del contributo\n- liquidazione del contributo","L.P. n. 4/2006\nL.P. n. 8/2002","- direttore di Ripartizione",22922027.920000002,65,"- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo","- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo\n- distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,14,null,"rotazione del personale","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.11 Ufficio risorse idriche","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",19371.03,10,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,8,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.11 Ufficio risorse idriche","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche","scelta del controllato","imprese \n\ncomuni","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","controlli, verifiche e ispezioni","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 8/2002","- direttore d'Ufficio",null,43,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,2,null,"programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni","verifica annuale effettiva effettuazione controlli","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.11 Ufficio risorse idriche","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione per utilizzo acque ",null,"privati\nimprese\ncomuni","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","domanda di concessione","decreto di concessione","L.P. n. 7/2005\nL.P. n. 8/2002","- direttore di Ripartizione",null,1402,"valutazione distorta del progetto","abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,3.1,null,null,"rotazione del personale /zona","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.12 Ufficio risparmio energetico","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela del clima","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",0,0,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di ageduata analisi di mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,12,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.12 Ufficio risparmio energetico","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico","valutazione costi ammissibili","associazioni\n\ncomuni\ncomunità comprensoriali\n","tutela del clima","interessi economici\ninteresse pubblico","domanda di contributo","concessione e erogazione del contributo","L.P. n. 9/2010","- direttore di Ripartizione",37272.6,8,"- riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo\n- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo","- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo\n- distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,6,null,"rotazione del personale","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["29.12 Ufficio risparmio energetico","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari","valutazione costi ammissibili","privati\nimprese\ncomuni\n","tutela del clima","interessi economici\ninteresse pubblico","domanda corredata della documentazione tecnica (progetto esecutivo) e dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni","concessione e erogazione del contributo","L.P. n. 9/2010","- direttore di Ripartizione",11505994.48,607,"- riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo\n- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo","- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo\n- distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.6399999999999997,null,null,"rotazione del personale","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["29.13 Ufficio elettrificazione","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione","scelta del controllato","imprese\n\ncomuni","tutela del clima","interessi economici interesse pubblico\n","controlli, verifiche e ispezioni","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 2/2015","- direttore d'Ufficio",null,5,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,1,null,"programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni","verifica annuale effettiva effettuazione controlli","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.13 Ufficio elettrificazione","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica",null,"imprese\n\ncomuni","tutela del clima","interessi economici\ninteresse pubblico","- domanda per il rilascio di concessione per piccole e medie derivazioni di acqua per uso idroelettrico\n- domanda di autorizzazione esercizio linee elettriche ","autorizzazione o concessione per la produzione/ distribuzione energia elettrica","L.P. n. 2/2015\n\n","- direttore di Ripartizione",null,101,"scelta del concessionario ","abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (2)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,5.04,null,null,"rotazione del personale /zona","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.13 Ufficio elettrificazione","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche","valutazione costi ammissibili","imprese\n\ncomuni\n","tutela del clima","interessi economici\ninteresse pubblico","domanda corredata della documentazione tecnica (progetto esecutivo) e dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni","concessione e erogazione del contributo","L.P. n. 9/2010\nL.P. n. 18/1972","- direttore di Ripartizione",3828852.25,46,"- riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo \n- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo","- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo\n- distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,1,null,"rotazione del personale /zona","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente","- B) Contratti pubblici",null,"progettazione della gara","scelta del contraente e della procedura di affidamento","operatori economici","tutela dell'ambiente e tutela del clima","interessi economici","richiesta ufficio tecnico","- nomina RUP\n- scelta procedura di affidamento\n- capitolato","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",3013466.71,416,"- improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti\n- definizione dei requisiti di accesso alla gara \n- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici","- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- requisiti restrittivi di partecipazione\n- acquisto autonomo di beni presenti in convezioni, accordi quadro e mercato elettronico\n- previsione di criteri  di partecipazione alla gara eccessivamente discrezionali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,4,null,"- garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- rotazione del personale","verifica annuale di effettiva applicazione della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente","- B) Contratti pubblici",null,"selezione del contraente","scelta del contraente e predisposizione capitolato tecnico","operatori economici","tutela dell'ambiente e tutela del clima","interessi economici","capitolato","- bando pubblicato\n- nomina commissione di gara\n- verbale aggiudicazione provvisoria","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- impiegato addetto",3013466.71,416,"- improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti\n- definizione dei requisiti di accesso alla gara \n- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici","- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- requisiti restrittivi di partecipazione\n- acquisto autonomo di beni presenti in convezioni, accordi quadro e mercato elettronico\n- previsione di criteri  di partecipazione alla gara eccessivamente discrezionali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,5,null,"- garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- rotazione del personale","verifica annuale di effettiva applicazione della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente","- B) Contratti pubblici",null,"verifica aggiudicazione e stipula del contratto","alterazione e/o omissione dei controlli","operatori economici","tutela dell'ambiente e tutela del clima","interessi economici","verbale aggiudicazione provvisoria","- aggiudicazione definitiva\n- stipula del contratto","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- impiegato addetto",3013466.71,416,"- favorire un aggiudicatario privo di requisiti\n- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria","- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche\n",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,6,null,"- garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- rotazione del personale","verifica annuale di effettiva applicazione della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente","- B) Contratti pubblici",null,"rendicontazione del contratto","pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari","operatori economici","tutela dell'ambiente e tutela del clima","interessi economici","attestato regolare esecuzione","pagamenti","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",3013466.71,416,"- effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari\n- mancata denuncia di difformità o vizi\n","- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,7,null,"- garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento\n- rotazione del personale","verifica annuale di effettiva applicazione della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.0 Direzione di Ripartizione","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente e tutela del clima","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore di Ripartizione",1251522.78,131," - mancata denuncia di difformità o vizi","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,8,null,"suddivisione delle fasi del contratto su diversi collaboratori","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.1 Ufficio VIA","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",0,0," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,9,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.2 Ufficio Aria e rumore","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",86601.44,11," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,10,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.3 Laboratorio analisi acque e cromatografia","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",111999.77,46," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,3,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.4 Ufficio tutela acque","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",47095.8,4," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,11,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.6 Ufficio gestione rifiuti","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",177287.19,21," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,15,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.7 Laboratorio analisi alimenti","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",217945.35,31," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,12,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.8 Laboratorio chimica fisica","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",916981.41,98," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,1,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.9 Laboratorio biologico","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",179117.28,65," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,2,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.11 Ufficio risorse idriche","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",19371.03,10," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,14,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.12 Ufficio risparmio energetico","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela del clima","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",0,0," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,7,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.13 Ufficio elettrificazione","- B) Contratti pubblici",null,"esecuzione del contratto","- omissioni attività di controllo \n- mancata denuncia di difformità e vizi ","operatori economici","tutela del clima","interessi economici","contratto \nfattura","attestato regolare esecuzione","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",5544.66,1," - mancata denuncia di difformità o vizi ","- alterazione o omissione di controlli\n- alterazione contenuti delle verifiche",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,13,null,"differenziazione dei compiti tra collaboratori ","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["29.1 Ufficio VIA","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela dell'ambiente","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",0,0,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di adeguata analisi del mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,15,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["29.13 Ufficio elettrificazione","- B) Contratti pubblici",null,"analisi e definizione dei fabbisogni","scelta del contraente","operatori economici","tutela del clima","interessi economici","programma acquisti di beni e servizi","richiesta a ufficio amministrativo","L.P. n. 16/2015\nD.lgs. n. 50/2016","- direttore d'Ufficio",5544.66,1,"definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa","definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità","mancanza di adeguata analisi del mercato","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,9,null,"obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione","verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei","Direzione di ripartizione","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["29.7 Laboratorio analisi alimenti","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli","scelta del controllato","imprese","tutela dell'ambiente ","interessi economici","controlli, verifiche e ispezioni\nanalisi di laboratorio","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 26/1995","- direttore d'Ufficio",null,1,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,8,null,"l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata","verifica annuale effettiva effettuazione controlli","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["29.8 Laboratorio chimica fisica","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli","scelta del controllato","imprese","tutela dell'ambiente ","interessi economici","controlli, verifiche e ispezioni\nanalisi di laboratorio","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 26/1995","- direttore d'Ufficio",null,0,"omissione di controllo\n","alterazione risultati analisi\nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,null,"l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata","verifica annuale effettiva effettuazione controlli","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["29.9 Laboratorio biologico","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli ","scelta del controllato","imprese\n\ncomuni","tutela dell'ambiente ","interessi economici\ninteresse pubblico","controlli, verifiche e ispezioni\nanalisi di laboratorio","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 26/1995","- direttore d'Ufficio",null,0,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,2,null,"l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata","verifica annuale effettiva effettuazione controlli","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["29.12 Ufficio risparmio energetico","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli e sopralluoghi","scelta del controllato","imprese\n\ncomuni","tutela del clima","interessi economici\ninteresse pubblico","controlli, verifiche e ispezioni","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 9/2010","- direttore d'Ufficio",null,0,"omissione di controllo\n","favoreggiamento\nelusione controlli \nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,10,null,"programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni","verifica annuale effettiva effettuazione controlli","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa","archiviazione senza fondato motivo\nscadenza dei termini","privati\nimprese\ncomuni","tutela dell'ambiente e tutela del clima","interessi economici\ninteresse pubblico","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","notificazione degli estremi della violazione\no archiviazione\no ingiunzione","L.P. n. 26/1995","- direttore di Ripartizione",null,214,"omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata \n","favoreggiamento\nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,4,null,"rotazione del personale","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
["29.3 Laboratorio analisi acque e cromatografia","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controlli","scelta del controllato","imprese\n\ncomuni","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","controlli, verifiche e ispezioni\nanalisi di laboratorio","verbale di accertamento e contestazione o relazione da parte ufficio accertatore","L.P. n. 26/1995","- direttore d'Ufficio",null,2,"omissione di controllo\n","alterazione risultati analisi\nparzialità ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,3,null,"l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata","verifica annuale effettiva effettuazione controlli","direttore di ripartizione","immediato","Sì","Sì","neutro"]
["29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali","valutazione costi ammissibili","associazioni\n\ncomuni\ncomunità comprensoriali\n","tutela dell'ambiente","interessi economici\ninteresse pubblico","domanda di contributo","concessione e erogazione del contributo","L.P. n. 26/1995, art. 7bis","- direttore di Ripartizione",6900,1,"- riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo \n- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo","- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo\n- distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,5,null,"rotazione del personale","verifica annuale dell'efficacia della misura","direttore di ripartizione","1 anno "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+AF71/4,1)","v":0},{"$f":"+AA71*AG71","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+Z72/8,1)","v":0},null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]

{"sheet":"registro","index":1,"n_rows":114,"n_cols":1,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,13],[49,0,49,6]]}
["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]