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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina "]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Singole scuole di musica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Incarico diretto di personale insegnante",null,"esterni: Insegnati esordienti\ninterni: Direzione scuole di musica","assunzione di maestri qualificati","Stakeholder esterni: conclusione di un contratto di lavoro; Stakeholder interni: amministrazione/svolgimento corretto delle domande di lavoro","domanda di assunzione","Conferimento di incarichi di collaborazione","DP del 02/09/2013, n.22","- direttore d'Ufficio",0,60,"Inosservanza delle direttive della deiibera della GP 286 del 11/03/2014","Inosservanza delle norme prodecurali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",23,2.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.22,null,null,"Riunioni di servizio interni","Numero minimo di ricorsi e contestazioni, occupazione ottimale dei poasti vacanti","Singole scuole di musica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Singole scuole di musica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Incarico di persone per la   realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica",null,"esterni: persone incaricate per lo svolgimento di progetti/eventi\ninterni: personale interno","Svolgimento ottimale del progetto/ dello spettacolo","incarico ricevuto","L'amministrazione non ha la possiblit di  svolgere certe attività con personale proprio","Viene incaricato personale esterno","DP 45/2017; \nDecreto direttore provinciale Scuole di musica   24.06.2013 Nr. 2230/16.10","- direttore d'Ufficio",25000,115,"Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta","Grande ambito meritoriale nella valutazione della professionalità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,4,null,"Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento","Integrità e presenta di priorità\nNumero minimo di ricorsi e contestazioni","Singole scuole di musica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t e l","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile",null,"esterni: persone incaricate allo svolgimento delle settimane estive, di corsi di formazione, dell'orchestra sinfonica giovanile  e dell'orchestra \"Holzblasorchester\";\ninterni: personale interno","Svolgimento ottimale dello spettacolo","incarico ricevuto","L'amministrazione non ha la possiblità di  svolgere certe attività con personale proprio","Viene incaricato personale esterno","DP del 1/10/2013 n. 22 ","- impiegato addetto",350000,135,"Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta","Grande ambito meritoriale nella valutazione della professionalità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,3,null,"Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento","Osservanza delle direttive\nNumero minimo di ricorsi e contestazioni","Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t e l\nSingole scuole di musica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Assegnazione di scatti al personale",null,"interni: personale della Direzione provinciale Scuole di musica t e l e delle singole scuole di musica","Distribuzione delle indennitá secondo i parametri di prestazione","indennitá da ricevere","Le norme stabiliscono che in certi casi vegnono concesse delle indennità di rendimento","Concessione di diverse indennità","Contratto collettivo intersetteriale del 12/2/2008 e contratto collettivo del 27/6/2014 ","- direttore d'Ufficio",0,87,"Attribuzione/distribuzione volontaria delle  indennità di merito","Complessità, di valutare correttamente la prestazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.42,1,null,"Riunioni di servizio interni,\ntrasparenza nell rilascio dei premi di produttivita","Numero di ricorsi/contestazioni da parte dei richiedenti","Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Singole scuole di musica","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di materiale didattico fino a 40.000,00","B3, B4, B5, B6 e B8","esterni: ditte","Acquisti adeguati alle necessitá delle scuole di musica","incarico ricevuto","Rispetto dei principi delle norme degli appalti pubblici","Raggiungimento di più concorrenza possibile.  Parità di trattamento. Aggiudicazione e conclusione contratto.","LP nr. 16/2015; LP nr. 17/1993;  DP nr. 45/2017","- direttore d'Ufficio",790000,320,"Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di  partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)","Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione diei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,1,"Dato che  il processo rientra nell'attivitá di rischio B e comporta spese, rientra  nel ellaborazione dell ufficio acquiste ","Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico","Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni","Singole scuole di musica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t e l","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di strumenti specifici messi a disposizione da parte della Direzione provinciale per l'esecuzione di progetti speciali fino a 40.000,00","B3, B4, B5, B6 e B8","esterni: ditte","Acquisti adeguati alle necessitá delle scuole di musica","incarico ricevuto","Rispetto dei principi delle norme degli appalti pubblici","Raggiungimento di più concorrenza possibile.  Parità di trattamento. Aggiudicazione e conclusione contratto.","LP nr. 16/2015; LP nr. 17/1993;  DP nr. 45/2017","- direttore di Ripartizione",400000,65,"Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di  partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)","Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione diei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,2,"Dato che  il processo rientra nell'attivitá di rischio B e comporta spese, rientra  nel ellaborazione dell ufficio acquiste ","Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico","Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni","Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Singole scuole di musica","- B) Contratti pubblici",null,"Assistenza e manutenzione di strumenti musicali","B3, B4, B5, B6 e B8","esterni: ditte","Acquisti adeguati alle necessitá delle scuole di musica","incarico ricevuto","Rispetto dei principi delle norme degli appalti pubblici","Raggiungimento di più concorrenza possibile.  Parità di trattamento. Aggiudicazione e conclusione contratto.","LP nr. 16/2015; LP nr. 17/1993;  DP nr. 45/2017","- direttore d'Ufficio",70000,20,"Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di  partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)","Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione diei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,5,"Dato che  il processo rientra nell'attivitá di rischio B e comporta spese, rientra  nel ellaborazione dell ufficio acquiste ","Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico","Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni","Singole scuole di musica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t e l","- B) Contratti pubblici",null,"Assistenza e manutenzione di strumenti musicali","B3, B4, B5, B6 e B8","esterni: ditte","Acquisti adeguati alle necessitá delle scuole di musica","incarico ricevuto","Rispetto dei principi delle norme degli appalti pubblici","Raggiungere più concorrenza possibile.  Parità di trattamento. Aggiudicazione e conclusione contratto.","LP nr. 16/2015; LP nr. 17/1993;  DP nr. 45/2017","- direttore di Ripartizione",70000,83,"Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di  partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)","Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione diei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,6,"Dato che  il processo rientra nell'attivitá di rischio B e comporta spese, rientra  nel ellaborazione dell ufficio acquiste ","Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico","Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni","Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t e l","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area","D fase 2","esterni: partner di cooperazione;\ninterni: Direzione provinciale Scuole di musica t e l;","Osservare gli obiettivi dell'amminstrazione pubblica","iniziare una cooperazione con la Direzione provinciale Scuole di musica ","Rispetto dei criteri per la formazione di cooperazioni","Promozione e sostegno mirato"," DP nr. 45/2017","- direttore di Ripartizione",65150,4,"controllo trascurato della documentazione presentata","Applicazione non corretta dei criteri di cooperazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,7,null,"Coinvolgere più persone nella decisione","Numero di ricorsi/contestazioni ","Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Singole scuole di musica","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Ammissione di scolari","Stesura della graduatoria per le liste d'attesta","Assegnazione dei posti di studio","esterni: alunni e responsabili educativi;","svolgimento trasparente dell'ammissione degli alunni","Ammissione alla scuola di musica","Le graduatorie vengono stese in base a criteri predisposti e pubblicati","Le graduatorie sono stese correttamente e pubblicati","Delibera della Giunta Proviciale n. 127 del 3/2/2015","- direttore d'Ufficio",0,16787,"Uso non corretto della tabella di valutazione","Applicazione non corretta delle norme",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,1,null,"Controllo del punteggio previsto in base al regolamento prima della  stesura della graduatoria","Numero di ricorsi/contestazioni ","Singole scuole di musica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t. e l.\nSingole scuole di musica","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Stesura dell'elenco dei posti per la scelta dei posti del personale insegnante",null,"esterni: maestri esordienti;\ninterni: maestri in carica;","amministrazione/distribuzione efficiente delle risorse lavorative","Esterni: ricevere un'incarico\ninterni: aumento incarico lavorativo, trasferimenti","Questo processo è necessario per assegnare gli insegnati alle scuole.","Occuppazione dei posti disponibili.","DP nr. 45/2017","- direttore di Ripartizione",0,1,"Inosservanza dei criteri nella composizione dei posti. Certi insegnanti potrebbero essere avvantaggiati nonchè svantaggiati nell'assegnazoine","Inooservanza di opportunità, trasparenza e neutralità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,null,null,"Riunioni di servizio interni","Integrità e correttezza, rispetto dei termini","Direzione Provinciale delle scuole di musica t. e l.;","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t e l\nSingole scuole di musica","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Incasso delle rette di studio e per le settimane estive","Emmissione degli avvisi di pagamento","esterni: alunni e responsabili educativi;\npartecipanti ai corsi  della Direzione provinciale Scuole di musica t e l ;","svolgimento corretto delle delibere/stesura coretta delle rette","rilascio corretto delle rette ","Incasso delle rette alla scadenza","Tutte le rette vengono incassate intermente","Delibera della Giunta Proviciale n. 127 del 3/2/2015","- direttore d'Ufficio",0,2,"Richieste di rette non corrette","Inosservazione delle direttive del provvedimento",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,2,null,"Controllo su due fronti da parte del superiore ed un altra persona addetta ","Numero delle contestazioni","Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.; singole scuole di musica","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Direzione provinciale Scuola musicale t e l\nSingole scuole di musica","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Indennità di missione per il personale insegnante e dirigente delle scuole di musica","Approvazione delle indennità di missione die dirigenti, resoconto delle indennità di missione",null,"interni: insegnanti e direttori delle scuole di musica","svolgimento trasparente dell'approvazioni di missione e delle indennitá di missione","svolgimento trasparente dell'approvazioni di missione e delle indennitá di missione","Le indennità di missione sono da approvare anteprima in base alle norme del contratto collettivo","Approvazione o negazione di indennità di missione, resoconto delle indennità di missione","Contratto collettivo integrativo del 27/6/2013","- direttore d'Ufficio",0,400,"Ottenimento illegittimo","Mancanza di una cultura dell'integrità/della legalità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.42,2,null,"Restrizione delle spese per indennità di missione","Numero minimo die reclami tramite l'ufficio stipendi dell'amministrazione provinciale. ","Ufficio stipendi dell'amminstrazione provinciale.","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+AF20/4,1)","v":0},{"$f":"+AA20*AG20","v":0}]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]