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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Informatica"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Programmazione e gestione dei fondi della Ripartizione Informatica","Analisi e definizione dei fabbisogni nonche redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica","Programmazione","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla R9;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Agenda 2020,\nPerformance Plan Ripartizione Informatica (R9);\nRichieste altre Ripartizioni (dai loro Performance Plan e altro);\nScadenze (es.rinnovo contratti),\nEsigenze straordinarie o impreviste","Documento di definizione del Fabbisogno (IT-3JP) --> Piano investimenti triennale della Ripartizione Informatica","Delibera n.1048 del 10.7.2011; \nDelibera n.651 del 13.06.2017; Delibera n. 557 del 12.06.2018;\nDelibera n.1432 del 19.12.2017;\nAccordo Quadro e Contratto di Servizio tra Provincia di Bolzano e Informatica Alto Adige S.p.A.","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,1309,"Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità","mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":3},{"$f":"+AA7*AG7","v":7.5},null,null,"Misure di controllo \nMisure di formazione, sensibilizzazione e partecipazione\nPer responsabilizzare il personale: Misure di controllo (Valutazione)\nMisure di regolamentazione (pubblicazione dei criteri con cui è definito il piano di investimenti triennali)","Condivisione all'interno dell'amministrazione dei criteri adottati per la programmazione e per la definizione del piano investimenti","Ripartizione e uffici","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara","Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Oggetto dell'affidamento definito (specifiche tecniche e stima dei lavori definite)","Comunicazione ufficiale della nomina del RUP;\nIndividuazione del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995;\nD.Lgs.175/2016 Art.16;\nDelibera n.1048 del 10.7.2011","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,127,"Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa","mancanza di controlli; \nscarsa responsabilizzazione interna; \ninadeguata diffusione della cultura della legalità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":1.6},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,2.8800000000000003,null,null,"Misure di controllo;\nMisure di formazione e sensibilizzazione del personale","Esiti dei controlli di verifica di conflitti di interessi: negativi","Ripartizione e uffici","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Individuazione della procedura di affidamento ","Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento\n","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Oggetto dell'affidamento definito (specifiche tecniche e stima dei lavori definite);\nRUP","Procedura di affidamento individuata\n(procedura di aggiudicazione scelta: \n- incarico a SIAG secondo Convenzione, \n- gara, \n- incarico diretto","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995;\nD.Lgs.175/2016 Art.16;\nDelibera n.1048 del 10.7.2011;\nDelibera n.651 del 13.06.2017; Delibera n. 557 del 12.06.2018;\nAccordo Quadro e Contratto di servizio  tra Provincia di Bolzano e Informatica Alto Adige","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,127,"Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre; \nRinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico;\nNon garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici e la consultazione preventiva del mercato elettronico nonche la ricera sul mercato;\nutilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;","mancanza di trasparenza;\neccessiva regolamentazione, complessità  e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  scarsa responsabilizzazione interna; \ninadeguata diffusione della cultura della legalità",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"Adottare le misure di trasparenza obbligatorie","Incarichi a società in-house pubblicati;\nAltri incarichi \npubblicati attraverso SICP.\n\n","Ripartizione e uffici","immediato","sì","sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Predisposizone di atti e documenti di gara,  incluso il capitolato","Predisposizone di atti e documenti di gara,  incluso il capitolato","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Oggetto dell'affidamento definito (specifiche tecniche e stima dei lavori definite);\nRUP e personale a supporto incaricati;\nProcedura di affidamento","Documenti di gara e capitolato definiti","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,127,"Fuga di notizie; \nDefinire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico","mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.4,null,null,"Misure di controllo (valutazione)\nMisure di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione","Numero delle offerte per gara","Ripartizione e uffici","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione  e dei criteri di attribuzione del punteggio","Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione  e dei criteri di attribuzione del punteggio","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Oggetto dell'affidamento definito (specifiche tecniche e stima dei lavori definite);\nRUP e personale a supporto incaricati;\nProcedura di affidamento;\nDocumenti di gara e capitolato\n","Requisiti di partecipazione definiti;\nCriteri di aggiudicazione definiti;\nCriteri di attribuzione del punteggio definiti","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,38,"Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali;\nInserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali;\nsproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;","mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,null,null,"Misure di controllo;\nMisure di formazione e sensibilizzazione del personale;\n","Numero concorrenti esclusi per  gara; Numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.","Ripartizione e uffici","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Nomina della commissione tecnica di gara","Nomina della commissione tecnica di gara","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Oggetto affidamento definito (specifiche tecniche/capitolato tecnico, stima lavori);\nRequisiti di partecipazione;\nCriteri di aggiudicazione;\nCriteri di attribuzione del punteggio","Membri della commissione tecnica di gara nominati","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,1,"Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; \nconflitto di interesse ","Mancata riservatezza sui nominativi dei membri, la quale  espone gli stessi al rischio di sollecitazioni;\nla mancata rotazione nella nomina dei commissari di gara;\nNomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti per mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",9,1.1000000000000001,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,1.9800000000000002,null,null,"Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse","Esiti dei controlli","Ripartizione e uffici","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Valutazione delle offerte","Valutazione delle offerte;\nverifica congruità prezzi; \neventuale verifica della anomalia dell'offerta","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Offerte  e Preventivi","Offerta valutata;\nPreventivo approvato","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,127,"sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente;\nomissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)","non corretta applicazione delle direttive/linee guida interne per la  valutazione dei preventivi di SIAG;\ncriteri di valutazione ambigui, assenza di controlli incrociati",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,3,8.3999999999999986,null,null,"Indagine sul mercato;\napplicazione delle linee guida per la stesura dei preventivi da parte della società in House (SIAG);\n","Congruità prezzo; preventivi conformi alle linee guida.","Ripartizione ed Ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione  e stipula del contratto","Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto ","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Offerta aggiudicata","Verifiche effettuate;\nContratto stipulato","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,127,"Verifica dei requisiti: \nControllo infedele e mancata segnalazione;\nStipula contratto:\nomissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa;\nomissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione; \ninserimento di clausole a favore dell'impresa contraente per favorirla;\n","Assenza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,null,null,"Misure di controllo incrociate da parte di ACP, SUPPLY SIAG, R9.","Esito Controlli","Ripartizione","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["09.00 Ripartizione Informatica","- B) Contratti pubblici",null,"Fase esecutiva del contratto; \nvarianti in corso di esecuzione; subappalto","Esecuzione del contratto","1. Collaboratori dell'amministrazione provinciale o altre amministrazioni pubbliche che hanno presentato le richieste alla Ripartizione Informatica;\n2. Informatica Alto Adige S.p.A;\n3. Collaboratori Ripartizione Informatica;\n4. Cittadini, imprese, associazioni di categoria, operatori economici.\n\n","Pianifica della spesa IT secondo le indicazioni strategiche dell'amministrazione provinciale","1. adempimento tempestivo delle richieste\n2. assegnazione definita  dei compiti;\nincarichi dalla ripartizione informatica\n3. assegnazione definita dei compiti\n4. semplificazione dei processi tramite digitalizzazione;\nsvolgimento trasparente delle procedure in conformità alle disposizioni legislative\n","Contratto","Relazioni di stato avanzamento dei lavori;\nverifiche in corso di esecuzione effettuate;\nverbali di collaudo;\nverbali di approvazioni di varianti;\n","L.P. 17/1993 Art. 6;\nL.P. 16/2015;\nD.Lgs. 50/2016;\nDPGP 25/1995;\nCodice Civile","- direttore di Ripartizione",42509408.689999998,127,"Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture;\namissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5);\nmancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni, tempistiche, divieti, etc.) o di subentri","Assenza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,null,"Definizione di un dettagliato di milestone di progetto e di fatturazione e verifica effettiva dello stato di avanzamento dei lavori","Numero controlli pianificati ed eseguiti e relativo esito","Ripartizione ed Ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]