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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"10. Infrastrutture"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"accordo bonario","B fase 13","Imprese, \ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'appaltatore","risoluzione mediante accordo transattivo","artt. 205 e 206 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ","- impiegato addetto",57687.08,1,"riconoscimento di importi non giustificati all'impresa ","Accordo collusivo con l'impresa. Alcuni dubbi normativi.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.04},4,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nfirma accordo bonario da parte di RUP, direttore d'ufficio e direttore di ripartizione;\ncommissione ad hoc per contratto sopra 10Mio. €;\nparere avvocatura per accordi bonari di valore>100.000€;\ncomunicazione ANAC se contratti sopra soglia e accordo bonario+perizie sopra 10%","numero di accordi bonari approvati","ripartizione infrastrutture","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"Varianti in corso di esecuzione del contratto","B fase 11","Imprese, \ndipendenti dell'amministrazione provinciale, \ncomuni","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Proposta da parte del direttore lavori per esigenze derivanti da fattori sopravvenuti in corso di esecuzione dell'opera","Approvazione della variante per dare corso all'esecuzione dei lavori","art. 106 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; art. 48 e art. 50 L.P. 17.12.2015 n. 16","- impiegato addetto",9743000.4199999999,13,"ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto non giustificate","Accordo collusivo con l'impresa. Alcuni dubbi normativi.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,1,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nautorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20%);\ncomunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%","numero di varianti approvate","ripartizione infrastrutture","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"Varianti in corso di esecuzione del contratto per lavori in economia","B fase 11","Imprese, \ndipendenti dell' amministrazione provinciale, \ncomuni","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Proposta da parte del direttore lavori per esigenze derivanti da fattori sopravvenuti in corso di esecuzione dell'opera","Approvazione della variante per dare corso all'esecuzione dei lavori","art. 48 e art. 50 L.P. 17.12.2015 n. 16","- impiegato addetto",0,0,"ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto non giustificate","Accordo collusivo con l'impresa. Alcuni dubbi normativi.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,7,"Abrogazione delle procedure in economia ex art. 36 d.lgs. N. 50/2016 dal 19.04.2016 ed ex art. 42 e segg. L.P. n. 16/2015 dal 01.02.2017","astensione in caso di conflitto di interessi;\nautorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale per aumento totale sopra 20% ); comunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%","numero di varianti approvate","ripartizione infrastrutture","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10.0 Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione e Servizio Ponti)","- B) Contratti pubblici",null,"Scelta del contraente nell'acquisto di abbigliamento di servizio e licenze software di valore inferiore a € 40.000","B fase 8","operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico","miglioramento della mobilità, interesse economico","Garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Approvvigionamento di SW nel settore tecnico, non di competenza della Ripartizione Informatica  ","Acquisto dell'abbigliamento maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione e della migliore soluzione informatica nel rispetto dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità.","art. 36 c. 2 d.lgs.18.04.2016 n. 50","- impiegato addetto",138326.93,19,"accordo collusivo con il contraente","Mercato piuttosto ristretto. Tempistiche strette, abitudine a lavorare con gli stessi professionisti.\nCarente rotazione delle imprese nel settore informatico.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,6,null,"astensione in caso di conflitto di interessi; applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti;\nistituzione elenco telematico operatori economici;\n","numero incarichi per operatore economico","ripartizione infrastrutture;\nagenzia contratti pubblici","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro","B fase 8","operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Necessità di acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia ","Acquisizione della migliore fornitura, servizio o lavoro in tempi brevi nel rispetto dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità.","art. 36 c. 2 d.lgs.18.04.2016 n. 50","- impiegato addetto",1005375.35,86,"accordo collusivo con il contraente","Mercato piuttosto ristretto. \nTempistiche strette, abitudine a lavorare con gli stessi professionisti.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,1,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\napplicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti;\nistituzione elenco telematico operatori economici;\n","numero incarichi per operatore economico","ripartizione infrastrutture;\nagenzia contratti pubblici","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10.0 Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione e Servizio Ponti)","- B) Contratti pubblici",null,"affidamenti diretti per contratti aggiuntivi, perizie di variante, somma urgenza","B fase 8","imprese, operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Lavori o servizi supplementari non previsti nel contratto originario, ma ad esso strettamente  collegati. Circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante. Messa in sicurezza di aree ove va rimosso lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.","Garantire che il lavoro o servizio aggiuntivo nonché la perizia di variante rispondano al miglior risultato finale in termini di opera maggiormente rispondente all'interesse pubblico. In caso di somma urgenza eliminazione dello stato di pericolo alla pubblica incolumità.","Art. 106 e art. 163 d.lgs.18.04.2016 n. 50; art. 48 L.P. 17.12.2015 n. 16. ","- impiegato addetto",0,0,"utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista","Cause poco chiare dalle quali nasce l'esigenza di una perizia di variante o di un contratto aggiuntivo. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,2,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nmonitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura","numero contratti aggiuntivi, perizie e somme urgenze","ripartizione infrastrutture","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10.01 - 10.02 - 10.03 Uff. Tecnici della Ripartizione 10. Infrastrutture","- B) Contratti pubblici",null,"affidamenti diretti per contratti aggiuntivi, perizie di variante, somma urgenza","B fase 8","imprese, operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Servizi o foniture supplementari non previsti nel contratto originario, ma ad esso strettamente  collegati. Circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante. Messa in sicurezza di aree ove va rimosso lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.","Garantire che il lavoro o servizio aggiuntivo nonché la perizia di variante rispondano al miglior risultato finale in termini di opera maggiormente rispondente all'interesse pubblico. In caso di somma urgenza eliminazione dello stato di pericolo alla pubblica incolumità.","Art. 106 e art. 163 d.lgs.18.04.2016 n. 50; art. 48 L.P. 17.12.2015 n. 16. ","- impiegato addetto",4245779.0599999996,37,"utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista","Cause poco chiare dalle quali nasce l'esigenza di una perizia di variante o di un contratto aggiuntivo. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,5,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nmonitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura","numero contratti aggiuntivi, perizie e somme urgenze","ripartizione infrastrutture","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"gare informali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture","B fase 7","imprese, operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto le soglie individuate con legge provinciale mediante procedura semplificata  ","Velocizzazione della procedura garantendo il miglior risultato in termini di celerità,  efficacia ed efficienza nel rispetto del criterio di rotazione","art. 36 c. 2 d.lgs.18.04.2016 n. 50; art. 26 e art. 27 c. 4 nonché art. 17 L.P. 17.12.2015 n. 16","- impiegato addetto",9329467.1699999999,18,"ripetuti inviti alla stessa impresa o professionata","Mancata applicazione del criterio di rotazione.\nAbitudine a lavorare con gli stessi operatori economici",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,2,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\napplicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti;\nistituzione elenco telematico operatori economici;","numerio di inviti e aggiudicazioni per operatore economico","ripartizione infrastrutture;\nagenzia contratti pubblici","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"valutazione delle offerte","B fase 5","imprese, operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Costruire opere pubbliche di qualità","Miglior prodotto, servizio o lavoro in termini di prezzo/qualità","art. 95 d.lgs.18.04.2016 n. 50; art. 33 L.P. 17.12.2015 n. 16; disciplinare di gara","- impiegato addetto",61440918.789999999,12,"applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista","Elevata discrezionalità nella valutazione delle offerte.  ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,3,null,"astensione in caso di conflitto di interessi; individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte;\nistituzione elenco telematico commissari;\nverifica rotazione commissari","numero di gare per commissario\n","ripartizione infrastrutture;\nagenzia contratti pubblici","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"verifica dell'eventuale anomalia delle offerte","B fase 6","imprese, operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Offerta anormalmente bassa","Riscontro della congruità, serietà e realizzabilità dell'offerta","art. 97 d.lgs.18.04.2016 n. 50; art. 30 L.P. 17.12.2015 n. 16","- impiegato addetto",381017.18,2,"applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista","Accordo collusivo con l'impresa / con il libero professionista. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,3,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nformazione specifica;\nistituzione elenco telematico commissari;\n","numero offerte anomale dichiarate congrue","ripartizione infrastrutture;\nagenzia contratti pubblici","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)","- B) Contratti pubblici",null,"Concessione di termini suppletivi","B fase 10","imprese, operatori economici,\ndipendenti dell' amministrazione provinciale","offerta tecnico-economicamente vantaggiosa, aumento della sicurezza, miglioramento del flusso traffico, tutela dell'ambiente e del paesaggio","miglioramento della mobilità, interesse economico","Perizia di variante con nuove lavorazioni, che richiedono termine suppletivo. ","Garantire la sicurezza in cantiere e l'eseguibilità delle lavorazioni","art. 107 c. 5 d.lgs. 18.04.2016 n. 50","- impiegato addetto",null,6,"concessione di termini suppletivi non giustifcati, finalizzati a evitare l'applicazioni di penali a carico dell'impresa/libero professionista","Cause di proroghe difficili da verificare",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,8,"È stata eliminata la concessione di sospensione lavori, in quanto rientra sempre nelle fattispecie previste all'art. 107 d.lgs. N. 50/2016.","astensione in caso di conflitto di interessi;\ncostante controllo del RUP sul DL;\nverifica delle condizioni imprevedibili","numero di proroghe per cantiere; \n","ripartizione infrastrutture","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]