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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"12 Servizio Strade"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture","B fase 1","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Programmazione annuale / Esigenza ","Progetto","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- direttore di Ripartizione",24535160,138,"Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi","Errata valutazione del fabbisogno",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":3.6},1,null,"Programmazione annuale","Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia","B fase 2","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Programmazione annuale / Esigenza ","Documentazione di gara","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- direttore di Ripartizione",null,null,"Individuazione di una procedura non idonea","Errata valutazione dell'importo complessivo dell'opera",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,4,null,"Programmazione annuale","Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia","B fase 3","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Procedura di gara","Verifica requisiti","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- impiegato addetto",null,null,"Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione","Errata valutazione delle caratteristiche degli invitati",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,3,null,"Albo fornitori","Conferenza dei servizi","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia","B fase 4","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Procedura di gara","Aggiudicazione gara","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- direttore di Ripartizione",null,null,"Individuazione di una procedura non idonea","Errata valutazione del progetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,2,null,"Programmazione annuale","Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia","B fase 6","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Procedura di gara","Verifica offerte","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- impiegato addetto",null,null,"Erronea interpretazione delle giustificazioni ","Erronea interpretazione delle giustificazioni ",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,1,null,"Commissione di gara","Sistema informativo contratti pubblici","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia","B fase 11","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Contratto d'appalto","Variante di progetto","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- direttore di Ripartizione",null,null,"Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante","Errata valutazione del progetto",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,2,null,"Analisi RUP e Direzione Lavori","Verifica del progettista","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia","B fase 12","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Contratto d'appalto","Subappalto","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- impiegato addetto",null,null,"Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto","Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,5,null,"Analisi RUP e Direzione Lavori","Verifica requisiti subappaltatore","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia","B fase 13","Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Contratto d'appalto","Accordo bonario","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- impiegato addetto",null,null,"Erronea interpretazione delle motivazioni","Erronea interpretazione delle motivazioni",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,4,null,"Analisi RUP e Direzione Lavori","Conferenza dei servizi","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0 - 12.1\n12.2 - 12.3\n12.4 - 12.5\n12.6 - 12.7","- B) Contratti pubblici",null,"Lavori, servizi e forniture in economia",null,"Imprese, associazioni di categoria, operatori economici","Gestione della rete stradale","Economico","Contratto d'appalto","Direzione lavori","D.Lvo 18.4.2016, n. 50","- impiegato addetto",null,null,"Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite","Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,3,null,"Programmazione annuale","Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni Trasporti eccezionali",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Tutela della rete stradale","Economico","Richiesta utente","Autorizzazione","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- direttore d'Ufficio",null,2945,"Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedre","Errata valutazione delle caratteristiche del veicolo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.0","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Ordinanze ai sensi del codice della strada",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Gestione della rete stradale","Economico","Regolamentazione stradale","Ordinanza","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- direttore di Ripartizione",null,48,"Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo","Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,6,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.1\n12.2\n12.3\n12.4\n12.5\n12.6","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Tutela della rete stradale","Economico","Richiesta utente","Ordinanza","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- direttore d'Ufficio",null,870,"Interpretazione distorta della normativa","Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,7,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessioni su strade statali e provinciali",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Tutela della rete stradale","Economico","Richiesta utente","Concessione","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- direttore d'Ufficio",null,218,"Interpretazione distorta della normativa","Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,9,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Segnaletica pubblicitaria",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Tutela della rete stradale","Economico","Richiesta utente","Autorizzazione","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- direttore d'Ufficio",null,202,"Interpretazione distorta della normativa","Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,5,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Tutela della rete stradale","Economico","Richiesta utente","Autorizzazione","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- direttore d'Ufficio",null,104,"Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto","Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,8,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse\nprovinciale.","verifica della documentazione presentata a rendicontazione","Comuni","Gestione della rete stradale","Economico","Richiesta Comune","Erogazione / Liquidazione contributo","LP 24.8.1991, n. 24","- direttore d'Ufficio",null,8,"Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione","Errata valutazione del progetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,11,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ripartizione 12","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada",null,"Cittadini, imprese, Stato, Comuni","Tutela patrimonio stradale","Economico","Tutela patrimonio stradale","Sanzione amministrativa","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- impiegato addetto",null,7,"Omessa o distorta valutazione della violazione","Omessa o distorta valutazione della violazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,12,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Rivalse per danni a beni del demanio stradale",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Tutela patrimonio stradale","Economico","Tutela patrimonio stradale","Richiesta risarcimento danni","D. L.vo 30.4.1992, n. 285","- impiegato addetto",null,130,"Omessa o distorta valutazione del danno","Omessa o distorta valutazione del danno",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,10,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["12.7","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16",null,"Cittadini, imprese, Comuni","Economico","Economico","Richiesta utente","Risarcimento / Rigetto ","LP 9.11.2001, n. 16","- impiegato addetto",86688.49,207,"Omessa o distorta valutazione del danno","Omessa o distorta valutazione del danno",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,13,null,"Riunione periodica di confronto","Conferenza dei servizi","Ufficio Amministrativo strade 12.7","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]

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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]