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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Beni culturali"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["13.1) Ufficio Beni architettonici ed artistici","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione per progetti di ristrutturazione e di restauro di beni culturali",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali","interesse economico ","richiesta del possessore  del bene o rappresentante legale di un bene culturale tutelato","conservazione del bene soggetto a vincolo storico artistico ","D.Lgs. 42/2004+ LP 26/1975","- direttore d'Ufficio",0,1211,"abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggettiabuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); \nabuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;\nabuso nell’esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;\n\n","carenza di controlli",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",19,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.4},"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",9,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2.2999999999999998},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.52},null,null,"L'ispettore di zona controlla il progetto anche con sopralluogo. Il progetto viene approvato insieme alla direttrice d'ufficio.il calcolo del contributo viene effettuato in base  ai criteri della Giunta provinciale","tutte i procedimenti sono eseguite conformemente alle disposizioni di legge","Ufficio 13.1","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.0) 13.1) Rip. Beni culturali","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Esercizio della discrezionalitá amministrativa. Concessione contributo dopo apprvazione  per progetti di ristrutturazione e di restauro di beni culturali","D fase 2","esterno cittadino ","tutela beni cultrali","interesse economico ","richiesta del proprietario, del rappresentante legale di un bene culturale degno di tutela","conservazione del bene culturale","L.P. 26/1975 + D.Lgs. 42/2004 + Deliberazione G.P.Nr. 320 del 17.03.2015","- direttore di Ripartizione",4323790.92,215,"abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); \nabuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;\nabuso nell’esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti\n\n","carenza di trasparenza",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.1},"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",9,2.2999999999999998,4.83,null,null,"l'ispettore di zona controlla il progetto anche con sopralluogo. Il progetto viene approvato insieme alla direttrice d'ufficio.il calcolo del contributo viene effettuato in base  ai criteri della Giunta provinciale","tutti i procedimenti risultano essere a norma","13.0 - 13.1","6 mesi "]
["13.0) 13.2) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esercizio del diritto di prelazione su beni culturali","Esercizio della discrezionalitá tecnica",null,"Interno amministrazione pubblica ","interesse pubblico per i beni culturali ","interesse pubblico ","Comunicazione di privati","Eventuale acquisto da parte della G.P.","D.Lgs. 42/2004","- direttore di Ripartizione",0,1,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",9,2.2999999999999998,4.3699999999999992,null,null,"la direttrice d'Ufficio discute le proposte di esercizio del diritto di prelazione con ogni singolo ispettore; segue parere della Direzione di Ripartizione","tutti i procedimenti risultano essere a norma","13.0","già scaduto","sì","sì","neutro"]
["13.0) 13.2) Ufficio Beni archeologici","- B) Contratti pubblici",null,"procedimento per scavi archeologici d'emergenza ","procedura per la scelta del contraente per scavi archeologici urgenti","Interno amministrazione pubblica ","interesse pubblico per i beni culturali ","interesse pubblico ","Istanza di parte e d'ufficio (documento di analisi del fabbisogno, esigenze straordinarie e impreviste)","conservazione del bene culturale","L.P. 17/1993 + D.Lgs. 163/2006 + D.Lgs. 42/2004 ","- direttore di Ripartizione",778115.12,9,"utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa","carenza di trasparenza e rotazione operatori economici",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",8,2,4.2,null,null,"trasparenza, rotazione membri commissione tecnica, parità di trattamento, controlli a campione ","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio beni archeologici","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.2) Ufficio Beni archeologici","- B) Contratti pubblici",null,"procedura per la scelta del contraente per scavi archeologici urgenti","procedura per la scelta del contraente per scavi archeologici urgenti","Interno amministrazione pubblica ","interesse pubblico per i beni culturali ","interesse pubblico ","Istanza di parte e d'ufficio (documento di analisi del fabbisogno, esigenze straordinarie e impreviste)","conservazione del bene culturale","L.P. 17/1993 + D.Lgs. 163/2006 + D.Lgs. 42/2004 ","- direttore d'Ufficio",745811.89,42,"utilizzo della procedura negoziata  al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa","i procedimenti adottati non sono corretti in relazione alle soglie",null,"E´ parzialmenbte vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.1500000000000004,null,null,"trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione ","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio Beni archeologici","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.3) Archivio provinciale","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esercizio del diritto di prelazione ","Esercizio del diritto di prelazione ",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali","entrate economiche","offerta da parte di proprietari di archivi","acquisto e conservazione degli archivi da parte della mano pubblica","L.G. 17/1985; D. Lgs 42/2004; DPR 1. Novembre 1973, Nr. 690","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.6399999999999997,1,"priorità identica","effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio 13.3","1 anno "]
["13.0) 13.3) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Espropriazione di archivi o documenti ","Esercizio della discrezionalitá tecnica",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali","rinuncia proprietà","d'ufficio o a seguito di segnalazione di terzi","conservazione di archivi degni di tutela da parte della pubblica amministrazione","L.G. 17/1985; D. Lgs 42/2004; DPR 1. Novembre 1973, Nr. 690","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.6399999999999997,1,"priorità identica","effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio 13.3","1 anno "]
["13.2) Ufficio Beni archeologici","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione amministrativa per lavori di scavo"," ","esterno impresa  ","interesse pubblico","interesse economico ","Istanza di parte ","Tutela dei Beni culturali","L.P. 17/1993 + D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,623,"abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell’esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche.","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3,1,null,"Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore","tutti i procedimenti risultano essere a norma ; particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti e dei tempi medi di procedimento","Ufficio Beni archeologici","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.0) 13.1) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per deduzione dalle imposte per lavori di restauro ","Esercizio della discrezionalitá amministrativa",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali ","interesse economico deduzione dalle imposte","istanza del donatore ","agevolazione fiscale","DPR 445/2000+  D.Lgs. 42/2004+ DPR 917 del 22.12.1986","- direttore d'Ufficio",0,29,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3,2,null,"a seguito dell'esecuzione die lavori l'istettore di zona verifica sul posto la corretta esecuzione die lavori.  Controlli a campione","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio 13.1","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.0) 13.1) 13.2) 13.3) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Procedimento di istruzione del ricorso gerarchico","Ricerca degli elementi in fatto ed in diritto rilevanti",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali ","interesse economico ","Istanza di privati","Accettazione o rigetto del ricorso da parte della G.P.","L.P. 17/1993 + D.Lgs. 42/2004","- direttore di Ripartizione",0,14,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,3.75,null,null,"la direttrice di Ripartizione discute le proposte di controdeduzioni con i singoli Direttori d'Ufficio; segue la presa di posizione della Direzione di Ripartizione; monitoraggi tempi rispetto termini procedimentali","tutti i procedimenti risultano essere a norma ; particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti e dei tempi medi di procedimento; monitoraggi tempi rispetto termini procedimentali","13.0 - 13.1 - 13.2- 13.3 ","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.0) 13.1) Rip. Beni culturali + Ufficio Beni architettonici ed artistici","- B) Contratti pubblici",null,"procedura per la scelta del contraente per servizi ",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali ","interesse economico ","Istanza di parte e d'ufficio (documento di analisi del fabbisogno, esigenze straordinarie e impreviste)","conservazione del bene soggetto a vincolo storico artistico ","L.P. 17/1993 + D.Lgs. 163/2006 + D.Lgs. 42/2004 ","- direttore d'Ufficio",130446.87,26,"utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa","le procedure utilizzate non sono corrette in relazione alle soglie previste",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"priorità identica","La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali ( curricula)","tutte i procedimenti sono eseguite conformemente alle disposizioni di legge","Ufficio 13.1","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.3) Archivio provinciale","- B) Contratti pubblici",null,"Procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto",null,"esterno cittadino ","tutela e  valorizzazione beni culturali ","entrate economiche","Istanza di parte e d'ufficio (documento di analisi del fabbisogno, esigenze straordinarie e impreviste)","conservazione e restauro del bene culturale tutelato","L.P. 17/1993 + D.Lgs. 163/2006","- direttore d'Ufficio",294667.40999999997,43,"utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa","le procedure utilizzate non sono corrette in relazione alle soglie previste",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.7300000000000004,1,"priorità identica","La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali ( curricula)","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio 13.3","1 anno ","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Procedimento per la reintegrazione di danni a beni culturali","Esercizio della discrezionalitá amministrativa",null,"interno amministrazione pubblica ","interesse pubblico","tutela beni culturali","d'ufficio o a seguito di segnalazione di terzi","provvedimenti mirati per la conservazione di beni culturali","L.P. 26/1975","- direttore di Ripartizione",0,0,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","mancanza di trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.7300000000000004,1,"priorità identica","la direttrice d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con ogni singolo ispettore; segue proposta Direzione ripartizione","tutti i procedimenti risultano essere a norma","13.0 - 13.1 - 13.2- 13.3 ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["13.3) Archivio provinciale","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Esercizio della discrezionalitá amministrativa","D fase 2","esterno cittadino ","tutela beni culturali ","contributo","istanza proprietari privati risp. religiosi di depositi di archivi","conservazione del bene culturale","L.P. 17/1993 + DPG 25/1995","- direttore di Ripartizione",33408.949999999997,7,"abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); \nabuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;\nabuso nell’esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti\n\n","liquidazione contributo non conforme alla norma",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"priorità identica","decisione  presa da una commissione interna in base ai pareri ( verbali sopralluoghi)","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio 13.3","1 anno "]
["13.0) Rip. Beni culturali","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"vincolo di tutela storico-artistica ",null,"esterno cittadino / amministrazione pubblica ","tutela beni culturali ","tutela beni culturali ","richiesta del proprietario, del rappresentante legale di un bene culturale degno di tutela rispettivamente d'uffico","conservazione del bene soggetto a vincolo storico artistico ","L.P. 26/1975 + D.Lgs. 42/2004","- direttore di Ripartizione",0,13,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","messa sotto tutela non conforme alle disposizioni giuridiche",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,2.7,1,"priorità identica","La messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona","tutte i procedimenti sono eseguite conformemente alle disposizioni di legge","13.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) Rip. Beni culturali","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica",null,"esterno cittadino ","interesse personale","interesse economico ","richiesta del proprietario, del rappresentante legale di un bene culturale degno di tutela rispettivamente d'uffico","piena disponibilità del proprietario del proprio bene ","L.P. 26/1975 + D.Lgs. 42/2004","- direttore di Ripartizione",0,11,"richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere \"corsie preferenziali\" nella trattazione delle pratiche","cancellazione del vincolo non conforme alle disposizioni giuridiche",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,2.7,1,"priorità identica","La cancellazione del vincolo storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona","tutte i procedimenti sono eseguite conformemente alle disposizioni di legge","13.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.2) Ufficio Beni archeologici","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Espropriazione per pubblica utilità",null,"uffici interni/ pubblici comuni ","interesse pubblico","tutela beni culturali","Rinvenimenti archeologici che necessitano di conservazione (ad es. a fini di musealizzazione)","Acquisizione di terreni alla P.A.","D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","pareri non conformi alla legge",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,1,"priorità identica","la direttrice d'Ufficio discute le proposte di esproprio con ogni singolo ispettore","tutti i procedimenti risultano essere a norma ; particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti e dei tempi medi di procedimento","Ufficio Beni archeologici","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) Rip. Beni culturali","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici",null,"esterno cittadino ","interesse privato","interesse economico ","Istanza di privati","provvedimenti mirati per la conservazione di beni culturali","L.P. 26/1975","- direttore di Ripartizione",0,26,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,3,null,"decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio","tutti i procedimenti risultano essere a norma","13.0. e 13.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) 13.1) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Certificazioni per deduzione dalle imposte di donazioni effettuate per lavori di restauro","Esercizio del potere di certificazione",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali ","interesse economico ","istanza del donatore ","agevolazione fiscale","DPR 445/2000+  D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,1,"priorità identica","a seguito dell'esecuzione die lavori l'istettore di zona verifica sul posto la corretta esecuzione die lavori. La  documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata ","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio 13.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) 13.1) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per deduzione dalle imposte di donazioni effettuate per lavori di restauro ","Esercizio della discrezionalitá amministrativa",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali ","interesse economico ","istanza del donatore ","agevolazione fiscale","DPR 445/2000+  D.Lgs. 42/2004+ DPR 917 del 22.12.1986","- direttore d'Ufficio",0,56,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,2,null,"a seguito dell'esecuzione die lavori l'istettore di zona verifica sul posto la corretta esecuzione die lavori.  Controlli a campione","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio 13.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) 13.1) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Certificazioni per deduzione dalle imposte per lavori di restauro","Esercizio del potere di certificazione",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali ","interesse economico ","istanza del proprietario oppure del rappresentante legale del bene tutelato","agevolazione fiscale","D.Lgs. 42/2004+ DPR 917 del 22.12.1986","- direttore d'Ufficio",0,8,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,1,"priorità identica","a seguito dell'esecuzione dei lavori l'istettore di zona verifica sul posto la corretta esecuzione die lavori. La  documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata ","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio 13.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) 13.1) 13.2) 13.3) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Attività di controllo su beni culturali","Controllo",null,"amministrazione pubblica ","tutela beni culturali ","tutela beni culturali ","istanza del proprietario oppure del rappresentante legale del bene tutelato","Tutela dei Beni culturali","L.P. 26/1975 + L.P. 17/1993 + D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,2,"abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.12,1,"priorità identica","Controlli da effettuare in almeno due persone ( p.es. In caso di omissione dell'obblico di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)","tutti i procedimenti risultano essere a norma","13.0) 13.1) 13.2) 13.3) Rip. Beni culturali","1 anno "]
["13.0) 13.1) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Procedimento per l'espressione di pareri, valutazioni tecniche, analisi, Bauforschung","Esercizio della discrezionalitá tecnica",null,"interno responsabili di zona ","tutela beni culturali ","trasparenza ","approfondimento sulle modalità di consevazione di beni culturali","provvedimenti mirati per la conservazione di beni culturali","L.P. 17/1993 + L.P. 26/1975 + D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,125,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","mancanza di trasparenza",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,4,null,"decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio 13.1 ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.2) 13.3) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Procedimento per l'espressione di pareri, valutazioni tecniche","Esercizio della discrezionalitá tecnica",null,"interno responsabili di zona ","tutela beni culturali ","trasparenza ","approfondimento sulle modalità di consevazione di beni culturali","provvedimenti mirati per la conservazione di beni culturali","L.P. 17/1993 + L.P. 26/1975 + D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,6,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","mancanza di trasparenza",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.4699999999999998,null,null,"decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio 13.1 ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.3) Archivio provinciale","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Assunzione dipersonale a tempo determinato",null,"esterno cittadino ","tutela e  valorizzazione della cultura ","interesse economico ","istanza privati","catalogazione depositi archivi","L.P. 17/1993 + DPG 25/1995","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un privato","carenza di trasparenza",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.12,1,"priorità identica","valutazionedie una commissione interna sulle  capacità professionali tramite curriculum ","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio 13.3","già scaduto","sì","sì","neutro"]
["13.2) Ufficio Beni archeologici","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Premi per reperti archeologici",null,"esterno cittadino ","interesse pubblico","interesse economico ","Istanza di privati","Attribuzione del premio di rinvenimento","L.P.  26/1975 + D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,0,"omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio  distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine dell’indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura; ","liquidazione importo eccessiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,1,"priorità identica","Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio 13.2","già scaduto","sì","sì","neutro"]
["13.2) Ufficio Beni archeologici","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per il finanziamento di scavi archeologici",null,"esterno cittadino ","interesse pubblico","interesse economico ","Istanza di privati","Erogazione del contributo","L.P.  26/1975 + D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",15025.51,5,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; ","carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,5,null,"Commissione interna  incaricata di vagliare le domande nel rispetto della legge","tutti i procedimenti risultano essere a norma","Ufficio 13.2","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["13.3) Archivio provinciale","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Procedimento per il prestito di fondi archivistici per mostre","Esercizio della discrezionalitá amministrativa",null,"esterno cittadino ","interesse pubblico","interesse culturale","istanza di prestito di fondi archivistici per mostre da parte di curatori o depositari istituzionali ","accessi di deposito archivali nell'ambito delle mostre","L.P.  26/1975 + L. P. 17/ 1985 + D.Lgs 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,4,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","uscita incontrollata di beni culturali",null,"E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.3400000000000003,2,null,"decisione sul prestito per mostre da parte della direzione e ispettore sulla base dello stato di conservazione del bene culturale  ","tutti i procedimenti risultano essere a norma","ufficio 13.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) Rip. Beni culturali","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"mancato trasporto del vincolo di tutela storico-artistica",null,"esterno cittadino ","interesse privato ","interesse economico ","richiesta del proprietario, del rappresentante legale di un bene culturale degno di tutela rispettivamente d'uffico","piena disponibilità del proprietario del proprio bene ","L.R. 6/1982","- direttore di Ripartizione",0,7,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","trasporto vincolo non conforme alle disposizioni giuridiche",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,3,1,"priorità identica","La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona","tutte i procedimenti sono eseguite conformemente alle disposizioni di legge","13.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.0) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Procedimento per l'accesso agli atti amministrativi posto sotto tutela del codice della privacy ","Esercizio della discrezionalitá amministrativa",null,"esterno cittadino ","interesse privato ","raccolta di informazioni ","istanza del privato","concessione di visione della documentazione","L.P. 17/1993 D.Lgs. 196/2003 + L.P. 17/1985","- direttore di Ripartizione",0,0,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","lesione interessi di natura soggettiva",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,3,1,"priorità identica","nulla osta della Direzione di Ripartizione","tutti i procedimenti risultano essere a norma","13.0 - 13.1 - 13.2- 13.3 ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["13.2) Ufficio Beni archeologici","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Occupazione temporanea di terreni","Occupazione",null,"esterno cittadino ","tutela beni culturali ","tutela beni culturali ","Istanza di parte","Liberazione di terreni a seguito di conclusione di indagini archeologiche","D.Lgs. 42/2004","- direttore d'Ufficio",0,0,"- abuso nell’esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.7300000000000004,1,"priorità identica","Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore","tutti i procedimenti risultano essere a norma ; particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti e dei tempi medi di procedimento","Ufficio Beni archeologici","già scaduto","sì","sì","neutro"]
["13.0) 13.1) 13.2) 13.3) Rip. Beni culturali","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Procedimento per l'accesso agli atti amministrativi negli archivi di deposito dell'amministrazione provinciale","Esercizio della discrezionalitá amministrativa",null,"esterno cittadino ","interesse privato ","raccolta di informazioni ","istanza del privato","concessione di visione o ricevimento copia della documentazione","L.P. 17/1985","- direttore d'Ufficio",0,35,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,{"$f":"+AA38*AG38","v":2.9899999999999998},1,"priorità identica","nulla osta della Direzione d' Ufficio","tutti i procedimenti risultano essere a norma","13.0 - 13.1 - 13.2- 13.3 ","1 anno "]
["13.3) Archivio provinciale","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","controllo e scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici","smistamento e scarto di documenti amministrativi",null,"esterno cittadino ","tutela e  valorizzazione die beni culturali ","buon archivio ","istanza da parte della Amministrazone provinciale e degli enti pubblici","corretta conservazione di documentazione degna di essere archiviata ","L.P. 17/1985","- direttore d'Ufficio",0,44,"distruzione di documentazione importante prima dello scadere dei termini","Vengono espressi pareri non conformi alla norma",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.3400000000000003,1,null,"le proposte da parte delle ripartizioni provinciali sono sottoposte al nulla osta da parte della Comissione di controllo e valutazione; le proposte degli enti pubblici sottostanno al nulla osta della referente per lo scarto e accettate o respinte dalla direzione dell'Archivio provinciale in base a considerazioni storico archivistiche","tutti i procedimenti risultano essere a norma ed attuati nei termini ","Ufficio 13.3","1 anno "]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]