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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Mobilità"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["38.0.1\nServizio sportello","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","rilascio patenti internazionali","intero processo",null,"cittadini","dare la possibilità al cittadino di poter circolare all'estero ","poter circolare all'estero","Richiesta patenti internazionali sulla base di accordi tra l'estero e l'Italia","Autorizzazione per la guida all'estero","Convenzione internazionale sulla Circolazione stradale firmata a Ginevra il 19/09/1949 firmato a Vienna il 08/11/1968","- impiegato addetto",0,1963,"Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida","valutazione soggettiva per discrezionalità eccessiva di un collaboratore",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1},{"$f":"+AA7*AG7","v":2.2999999999999998},3,null,"Casualità dell’ assegnazione dei ticket/biglietti","Valutazione delle statistiche sulla assegnazione dei clienti agli sportelli","38.0.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.0.1\nServizio sportello","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie","intero processo",null,"cittadini","dare la possibilità al cittadino di poter circolare","poter circolare con il proprio veicolo","Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie","Autorizzazione per la circolazione del veicolo","Art. 93 D.Lgs. 285/92 e varie disposizioni ministeriali","- impiegato addetto",0,2050,"Valutazione non corretta della documentazione","valutazione soggettiva per discrezionalità eccessiva di un collaboratore",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,2,null,"Casualità dell’ assegnazione dei ticket/biglietti","Valutazione delle statistiche sulla assegnazione dei clienti agli sportelli","38.0.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.0.1\nServizio sportello","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Nazionalizzazione di veicoli importati","intero processo"," ","cittadini","dare la possibilità al cittadino di poter circolare","poter circolare con il proprio veicolo","Nazionalizzazione di un veicolo immatricolato all'estero","Autorizzazione per la circolazione del veicolo","Art. 93 D.Lgs. 285/92 e varie disposizioni ministeriali","- impiegato addetto",0,1294,"Valutazione non corretta della documentazione","valutazione soggettiva per discrezionalità eccessiva di un collaboratore",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,1,null,"Casualità dell’ assegnazione dei ticket/biglietti","Valutazione delle statistiche sulla assegnazione dei clienti agli sportelli","38.0.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.0.2 Monitoring Mobilità","- B) Contratti pubblici",null,"Monitoraggio  regolare esecuzione contratti pubblici riguardanti servizi regionali di trasporto ferroviario","Ispezione sul luogo","imprese","mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi nel trasporto ferroviario locale","regolare esecuzione dei contratti pubblici ","Domanda di servizi di trasporto pubblico ","regolare esecuzione del  contratto di affidamento di servizi di trasporto pubblico"," Regolamento CE 1370/2007, legge provinciale n.15/2015 e rispettivi contratti di servizio","- impiegato addetto",0,0,"discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo","Valutazione soggettivi di alcuni standards qualitativi",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"il servizio 38.0.2 Monitoring Mobilità è stato istituito nel 2018","definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi e rotazione del personale che effettua le ispezioni","documentazione dell'esito delle ispezioni di verifica","Servizio Monitoring Mobilità","1 anno "]
["38.0.2 Monitoring Mobilità","- B) Contratti pubblici",null,"Procedure di affidamento di contratti pubblici  sotto soglia comunitaria  di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi","Intero processo","imprese","soddisfazione di fabbisogni relativi all'ambito del trasporto locale","regolare esecuzione dei contratti pubblici ","Rilevazione di un fabbisogno","soddisfazione di un fabbisogno","Legge provinciale N. 16/2015, Legge provinciale  n. 17/1993; Decreto del Presidente della Provincia n. 25/1995; decreto legislativo n. 50/2016","- direttore di Ripartizione",0,0,"discrezionalità: utilizzo della proccedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'operatore economico","non rispetto delle procedure di affidamento die contratti pubblici",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,null,"il servizio 38.0.2 Monitoring Mobilità è stato istituito nel 2018","monitoraggio sulle procedure adottate per l'affidamento di contratti pubblici","rispetto e documentazione delle fasi procedurali previsti in materia di contratti pubblici","Servizio Monitoring Mobilità","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)",null,"Imprese di Rafting\naziende turistiche\nufficio caccia e pesca","proteggere l'ambiente","economico","esercizio attività ricreativa onerosa su laghi e fiumi da parte di impresa privata","Rilascio autorizzazione ","Codice della navigazione e art. 12 LP 37/1974","- direttore d'Ufficio",0,11,"rilascio autorizzazione nonostante uno o più pressupposti mancanti","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.9899999999999998,2,null,"I presupposti vengono valutati da più persone","il verbale della riunione è firmato da tutti i participanti","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Prendere atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997",null,"imprese di volo\ncommittenti del volo\nstazioni forestali\nufficio parchi naturali","proteggere l'ambiente","economico                                                                                                                                                                                                                                                            ","effettuazione di volo elicottero in esenzione dei limiti imposti dalla legge ","Tacito consenso ad effettuare attività di sorvolo","L.P.15/1997 e DPP n. 7/2015","- direttore d'Ufficio",0,54,"mancato controllo dei pressupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale","numero verbali trasgressione collegate alle denunce","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- B) Contratti pubblici",null,"Servizio elicotteri provinciale in adesione ad accordo quadro","B4","Provincia autonoma di Bolzano\n\nImprese di volo","accedere all'servizio per compiti istituzionali","economico                                                                                                                                                                                                                                                            ","esecuzione volo elicottero ad espletamento di competenze istituzionali per gli uffici provinciali","pagamento servizio elicottero ","L.P. 16/2015 e codice degli appalti D. Lgs. 50/2016","- direttore d'Ufficio",11518.451000000001,5,"incarico ad impresa elicotteri non con la tratta più breve e/o applicazione tariffa non consona al tipo di intervento","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,2,null,"conferma per avvenuta esecuzione del volo da parte di un funzionario dell'amministrazione diverso da quello che fa il pagamento della relativa fattura","le fatture sono pagate nei termini","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non).",null,"concessionari\nSTA\nProvincia autonoma di Bolzano","non interrompere il servizio ferroviario\nIncassare il canone","economoco\n(o privato)\nnon interrompere il servizio ferroviario","Occupazione di  terreno pubblico per interessi privati","Rilascio di concessione/autorizzazione di occupazione di terreno pubblico","DPP 33/2006","- direttore d'Ufficio",0,5,"Rilascio autorizzazione/cconcessione nonostante pressupposti mancanti per il rilascio","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.9899999999999998,3,null,"decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzante ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente","il verbale della riunione è firmato da tutti i participanti","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles.",null,"committenti\nimprese edili\nSTA e SAD\nProvincia Autonoma di Bolzano","garantire la sicurezza e non interruzione del servizio ferroviario","usare l'opera\n\nnon interompere il servizio ferroviario","Costruzione di un opera in fascia di rispetto","Rilascio di concessione/autorizzazione di costruzione opera entro 30 mt","DPR 753/1980","- direttore d'Ufficio",0,57,"Rilascio autorizzazione/cconcessione nonostante pressupposti mancanti per il rilascio","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.6399999999999997,2,null,"decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infratrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente","il verbale della riunione è firmato da tutti i participanti","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione della mobilità sostenibile.","fase 2","Proponente\nProvincia autonoma\ndi Bolzano","promuovere la mobilità sostenibile","promuovere la mobilità sostenibile","la proposta di un progetto per la mobilità sostenibile","Concessione del contributo ","LP 15/2015 e delibera 765/2017","- direttore di Ripartizione",52263.661999999997,12,"valutazione erronea non congrua dei progetti","valutazione superficiale",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.6399999999999997,1,null,"la commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Strutture Trasporto Alto Adige SpA e due dipendenti provinciali ed è in carica per tre anni. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali","il verbale della riunione è firmato da tutti i participanti\nL'elenco dei contributi concessi è pubblicata nell'amminstrazione trasparente","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli ellettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica","fase 1","Rivenditori di veicoli\nacquirenti\nProvincia autonoma\ndi Bolzano","promuovere la mobilità sostenibile","economico\nusare un veicolo elettrico","un veicolo elettrico viene acquistato e il riventore enticipa l'agevolazione","Concessione dell'agevolazione ","LP 11/2013 e delibera  1003/2017","- direttore di Ripartizione",24000,12,"Agevolazione va a persone enti pubblici o associazioni che non hanno dirtto all'agevolazione o per l'acquisto di veicoli non agevolavili","il cliente dichiara il falso",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.25,null,null,"Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura), si redige una tabella dei beneficiari dei contributi","l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amminstrazione trasparente","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per  l'acquisto e/o l'istallazione di stazioni di ricairca per veicoli elettrici","fase 1","richiedenti\nProvincia autonoma di Bolzano\nelettricisti e società elettriche","promuovere la mobilità sostenibile","Ricaricare veicoli elettrici;\neconomico","una domanda di contributo viene presentata","Concessione del contributo ","LP 11/2013","- direttore di Ripartizione",0,0,"Contributo è concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno il diritto","l'istallatore della stazione di ricarica dichiara il falso",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,2,"Progetto partito 2018","Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarzione di conformità), si redige una tabella dei beneficiari dei contributi","l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amminstrazione trasparente","38.1","6 mesi "]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e Trasporto aereo","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per il Carsharing","fase 1","Consorzio Carsharing\nProvincia autonoma\ndi Bolzano","promuovere la mobilità sostenibile","economico","una domanda di contributo viene presentata","Concessione del contributo","LP 15/2015 e delibera 867/2017","- direttore di Ripartizione",85777.73,1,"Contributo è concesso associazioni o imprese che non hanno il diritto","la documentazione è controllata solo da un funzionario",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,3,null,"una personea diversa controlla le fatture presentate","l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amminstrazione trasparente","38.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.1  \nUfficio Ferrovie e trasporto aereo","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell’incentivazione del trasporto combinato","fase 1","imprese ferroviarie,  operatori di trasporto multimodale, trasportatori di merci e spedizionieri\nProvincia autonoma di Bolzano","incentivare il trasferimento delle merci dalla gomma alla rotaia","ecomomico","una domanda di contributo viene presentata","Concessione del contributo","LP37/1974\ndelibera 655/2017","- direttore di Ripartizione",0,0,"Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti","il controllo viene svolto con poca precisione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,3,"Progetto partito 2018","Si effettuano prove a campione, si redige la tabella dei beneficiari dei contributi","l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amminstrazione trasparente","38.1","1 anno "]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti",null,"cittadini","sociale","ricevere contributo","Sovvenzione per lavoratrici e lavoratori dipendenti, che non hanno la possibilità di raggiungere il posto di lavoro con i servizi di trasporto pubblico.","Concessione di un contibuto spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti.","Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, articolo 54/ Delibera della Giunta provinciale n. 265 del 08 marzo 2016","- direttore di Ripartizione",2001151.91,3235,"Controllo approssimativo delle richieste","Quantità delle richieste e indicazioni dei richiedenti (turni…)",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z22/8,1)","v":2.1},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.1,null,null,"La richiesta del contributo avviene solo online sul Portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.","Quantità dei ricorsi","38.2","già scaduto","sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024",null,"imprese, cittadini","miglioramento del trasporto pubblico locale","ricevere contributo","Richiesta di contributo per acquisto di nuovo materiale rotabile per espletamento servizi nell'ambito del CdS","Concessione di un contributo per spese di investimento in materiale rotabile","Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, articolo 31","- direttore d'Ufficio",5320000,1,"Discrezionalità di contributo e relativa percentuale","modifica die parametri nella determinaione dell'importo del contributo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,4,null,"Aquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)","Non necessario a causa di messa in gara. ","38.2","3 anni","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento",null,"imprese, cittadini","miglioramento del trasporto pubblico locale","ricevere contributo","Promozione di investimenti  per materiale rotabile (solo autobus?) e impianti nuovi.","Miglioramento di qualità del TPL.","Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, articolo 30","- direttore di Ripartizione",3630000,2,"Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale","modifica die parametri nella determinaione dell'importo del contributo",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",14,3.5,9.1,null,null,"Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo. ","Deliber della Giunta Provinciale","38.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","titoli di viaggio a tariffa agevolata","emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita",null,"cittadini","sociale","viaggiare gratuitamente","Richiesta di un titolo di viaggio agevolato per i servizi di trasporto pubblico locale (EuregioFamilyPass, abo+, 65+, free)","Mantenimento di: titoli di viaggio di facile utilizzo per alunni e per anziani con una quota annuale socialmente sostenibile; AltoAdige Pass free gratuiti per persone con un'invalidità = o > 74%; e  EuregioFamilyPass per sostenere le famiglie con figli minori"," Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, articolo 58, comma 2 lettera h -  Delibera della Giunta Provinciale n. 760 del 05.07.2016","- direttore d'Ufficio",0,1110,"Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito ","controllo dei presupposti da parte di un singolo funzionario e valutazione soggettiva per discrezionalità di un collaboratore",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.4,null,null,"Controlli a campione in base alla legge provinciale 17/1993;  Richiesta  online attraverso il portale per  AltoAdige Pass, AltoAdige Pass family e abo+ ","Valutazione dell' esito dei controlli a campione. ","38.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Autorizzazione per l'integrazione delle prestazioni \"Mobilcard oppure museumobil Card\" in carte turistiche di diverse destinazioni in Alto Adige.","Autorizzazione per l'integrazione della rispettiva prestazione",null,"turisti, associazioni turistci, albergatori","miglioramento del trasporto pubblico locale","offrire ai turisti un titolo di viaggio gratuito","Richiesta di istituzione/prosecuzione di carte turistiche da parte di consorzi turistici oppure associazioni turistiche","Introiti tariffari maggiori, in quanto non tutti i turisti utilizzano le prestazioni offerte","delibera della Giunta Provinciale 760 del 05.07.2016, articolo 13,\ndecreto dell'assessore 6162/2017 e 7207/2017","- direttore d'Ufficio",0,19,"Discrezionalità nella concessione di condizioni particolari riguardanti le tariffe concesse a singoli contraenti ","Valutazione soggettiva per una piccola parte del procedimento",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,2,"Per il 2018 è prevista l'implementazione contactless per queste carte. È stato istituito un gruppo di lavoro apposito (IDM-Mobilità) per ogni decisione in merito alle suddette carte e dell'elaborazione di criteri  univoci che le riguardano (es. Layout, monitoraggio, ecc).","le autorizzazioni vengono firmate da più dirigenti (direttore d'ufficio, di ripartizione, di dipartimento e assessore provinciale). ","Non necessario a causa di controllo da diverse istanze. ","38.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- B) Contratti pubblici",null,"istituzione di servizi di trasporto scolastico con assegnazione all'aggiudicatario ",null,"cittadini","miglioramento del trasporto scolastico","trasporto dei bambini","Richiesta di istituzione di un servizio scolastico in assuntoria","miglioramento del trasporto scolastico per alunni ","Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, articolo 40","- direttore d'Ufficio",7589345.4100000001,446,"Discrezionalità nell'istituire il servizio","valutazione soggettiva per ogni singolo servizio",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3,null,null,"l'istituzione del servizio viene controllata dal dirigente prima della firma,\ncontrolli a campione come previsto dalla legge provinciale n. 17/1993","Verifica e approvazione delle richieste è competenza dell' ufficio Assistenza scolastica. L' ufficio 38.2 organizza solo i servizi approvati. ","38.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"erogazione di contributi per il servizio di linea",null,"imprese","miglioramento del trasporto pubblico locale","ricevere contributo per inventimenti","Richiesta di contributo integrativo di esercizio per i servizi di linea","garantire e migliorare il servizio di linea pubblico affinchè la popolazione possa usare i mezzi pubblici e non privati.  ","Legge provinciale del 2 dicembre 1985 n. 16, articolo 17","- direttore di Ripartizione",90000000,3,"Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,1,"criteri non ancora approvati","regole piú rigide per l'assegnazione dei contributi  ","nuovi criteri","38.2","3 anni"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea",null,"Comuni","miglioramento del trasporto pubblico locale","ricevere contributo per inventimenti","Contributi per istituzione nuove fermate per servizi di linea","miglioramento dell'offerta all'utenza per il servizio di linea","Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, articolo 35","- direttore di Ripartizione",54000,1,"si concede contributo senza o con parziale verifica del progetto presentato dai Comuni","la documentazione tecnica (progetto o relazione tecnica) viene controllata da parte di un unico funzionario tecnico\n- la documentazione amministrativa viene controllata da parte di un unico funzionario amministrativo\n- calcolo erroneo del contributo ammissibile",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3,null,"nuovi criteri approvati con delibera Nr. 1096 del 10.10.2017","Controllo da parte di una commissione tecnica per  valutare il progetto e   succesiva firma del direttore di ripartizione","nuovi criteri","38.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea",null,"imprese","miglioramento del trasporto pubblico locale","ricevere autorizzazione prevista dal codice della strada","Richiesta immissione in linea di autobus di linea e di noleggio oppure locazione di autobus per espletamento servizi di linea","miglioramento dell'offerta all'utenza per il servizio di linea","Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, articolo 24","- direttore di Ripartizione",0,676,"Scarso controllo dei criteri stabiliti","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.9,null,null,"Controlli a campione secondo la legge provinciale 17 del 22.10.1993","Quantità dei controlli a campione.","38.2","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per studi e progetti  per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti e delle comunicazioni nella Provincia di Bolzano e per promuovere il trasporto integrato.",null,"imprese, cittadini, comuni","miglioramento del trasporto pubblico locale","ricevere contributo per inventimenti","Sviluppo e miglioramento del TPL nella Provincia di Bolzano e per promuovere il trasporto integrato.  Un progetto per la mobilità sostenibile viene proposto      ","Miglioramento del TPL e promozione di forme alternative di mobilità.   Concessione del contributo nei termini","L.P. 37/1974, delibera del 29 luglio 2013, n. 1171 - Criteri per la promozione e lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni.      LP 15/2015 e delibera 765/2017","- direttore di Ripartizione",52263.66,12,"Discrezionalità nella valutazione delle offerte e/o nella scelta del contraente","valutazione soggettiva per discrezionalità di un collaboratore",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,6.25,null,"nuovi criteri approvati con delibera Nr. 765 del 11.07.2017","Una commisione decide sull'assegnazione dei contributi. Una delibera dei criteri regolamenta la valutazione.","Verifica del protocollo della commissione","38.2","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.2 \nUfficio Trasporto persone","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico.",null,"associazioni turistici, comuni","miglioramento del trasporto pubblico locale","ricevere contributo","Istituzione di servizi da parte di Enti e associazioni locali.","Forte richiesta da parti di turisti e della popolazione locale di usufruire del TPL per raggiungere le zone sciistiche e di alpinismo.","L.P. 15/2015  e delibera della G.P. n. 1242 del 19 luglio 2010","- direttore di Ripartizione",846319.73,45,"Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno","controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario e valutazione soggettiva per discrezionalità di un collaboratore",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",25,3.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3.1,null,"nuovi criteri non ancora approvati, pianificato per inizio 2019","Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo. Controllo da parte della direttrice d'ufficio prima di firmare il provvedimento","nuovi criteri","38.2","6 mesi "]
["38.3 \nUfficio funivie","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune","C1","esterni:\n- ditta costruttrice\n- imprese (società esercente)\n\ninterni: funzionario+Responsabile di zona+Direttore d'Uffcio\n\npubblici: comuni","interesse pubblico:\n-Sicurezza dei passegeri\n-sicurezza e regolarità dell'esercizio degl'impianti a fune","garanzia e mantenimento del servizio","nuova costruzione o sostituzione di impianti esistenti, revisione generale secondo le periodicità regolamentari, sostituzione di parti meccaniche e/o elettriche sostanziali;","nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune","L.P. 1/2006 , DPGP 61/2006","- direttore d'Ufficio",0,32,"valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo","valutazione soggettiva",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,3,null,"La commissione di collaudo è composta da 2 o più membri ed il rilascio del nulla-osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo.\nLe eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate dal direttore d'ufficio.","Dal verbale di collaudo si evince il numero die membri dellla commissione di collaudo.","38.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.3 \nUfficio funivie","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario","C1","esterni:\n- imprese (società esercente)\n\ninterni: funzionario+Responsabile di zona+Direttore d'Uffcio+Direttore di Ripartizione+Assessore\n\npubblici: comuni","interesse pubblico:\n-Sicurezza dei passegeri\n-sicurezza e regolarità dell'esercizio degl'impianti a fune","garanzia e mantenimento del servizio","richiesta specifica per rilascio di nuova concessione, modifica e/o rinnovo o revoca della concessione esistente","rilascio della nuova concessione, rinnovo e/o modifica o revoca della concessione esitente","L.P. 1/2006 , DPGP 61/2006","- direttore d'Ufficio",0,39,"documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione","tralascio di irregolarità",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.1399999999999997,2,"l'ultima decisione spetta all'organo politico; negli ultimi 40 anni non ci sono stati procedimenti concorrenti;","Il rilascio della concessione è vincolata con il rilascio del parere tecncico da parte del Responsabile di Zona controfirmato dal direttore d'ufficio","I documenti citati sono depositati in Ufficio per presa visione.","38.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.3 \nUfficio funivie","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune","D1","esterni:\n- imprese (società esercente)\n\ninterni: funzionario+Responsabile di zona+Direttore d'Uffcio+Direttore di Ripartizione","interesse pubblico:\n-Sicurezza dei passegeri\n-sicurezza e regolarità dell'esercizio degl'impianti a fune","garanzia, mantenimento e miglioramento qualitativo del servizio","richiesta di contributi per nuova costruzione, ammodernamento, miglioramento tecnologico e qualitativo","concessione del contributo","L.P.  1/2006; DGP 1322/2017","- direttore di Ripartizione",18352271.969999999,60,"favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge","disponibilità limitata di risorse finanziarie",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.1399999999999997,1,null,"La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'uffcio e del funzioniario e redatto un'apposito verbale (oppure confermata tramite posta elettronica.)","I documenti citati sono depositati in Ufficio per presa visione.","38.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.3 \nUfficio funivie","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Rilascio della certificazione di abilitazione per la qualifica di caposervizio o macchinista per la conduzione di impianti a fune in servizio pubblico","Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione",null,"esterni: cittadini\n\ninterni: commissione di esame","interesse pubblico:\n-Sicurezza dei passegeri\n-sicurezza e regolarità dell'esercizio degl'impianti a fune\n- incremento della competenza settoriale del personale funiviario","esterni: \n- ottenimento del certificato di idoneità\n- conferma della qualifica professionale\n","richiesta specifica per l'abilitazione alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico","rilascio del certificato alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico","L.P. 1/2006; DPGP 45/2012","- direttore d'Ufficio",0,289,"discrezionalità durante l'esame","decisione soggettiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,1,null,"L'esame si svolge in tre fasi distinti tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno 2 esaminatori diversi e la Commissione è composta da almeno 2 funzionari tecnici. ","Dal verbale di esame si evince il numero die membri dellla commissione di collaudo.","38.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.3 \nUfficio funivie","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti",null,"esterni:\n- imprese (società esercente)\n- personale funiviario\n- tecnico responsabile\n\ninterni: funzionario+Responsabile di zona+Direttore d'Uffcio","interesse pubblico:\n-Sicurezza dei passegeri\n-sicurezza e regolarità dell'esercizio degl'impianti a fune","interesse pubblico:\n-Sicurezza dei passegeri\n-sicurezza e regolarità dell'esercizio degl'impianti a fune","verifiche e controlli richiesti dalla Legge ","garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico","L.P. 1/2006; DPGP 61/2006","- direttore d'Ufficio",0,247,"Non rilascio di prescrizioni","tralascio di irregolarità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,2,null,"le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di 2 funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito, la lettera delle eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'Ufficio ","Da documenti/protocolli citati si evince la presenza dei funzionari.","38.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.4\nUfficio Motorizzazione","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni","C3","associazioni di categoria, aziende, operatori economici e dipendenti provinciali","sicurezza stradale, tutela ambiente","lavoro","formazione dell'elenco delle Agenzie per la consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto e delle officine autorizzate","autorizzazione all'effettuazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e allo svolgimento delle revisioni ministeriali","L. 264 del 8 agosto 1991, Art. 80  D.Lgs. 30.04.1992 n. 285","- direttore d'Ufficio",2390,5,"Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti","controllo/valutazione dei vari requisiti previsti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,1,null,"coinvolgimento di più funzionari","controllo dell'effettiva suddivisione die vari compiti tra i collaboratori","38.4","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.4.1\nCentro Provinciale Revisione Veicoli","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Revisioni di veicoli","esito della revisione","I","aziende, operatori economici e dipendenti provinciali","sicurezza stradale, tutela ambiente","circolazione stradale","possono circolare solamente veicoli sicuri e non inquinanti","esito della revisione tramite tagliando applicato sulla carta di circolazione","Art. 80 D.Lgs. 285 del 30.04.1992","- impiegato addetto",25000,10721,"Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione con rilascio dell'esito della revisione \"regolare\"","valutazione soggettiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,1,null,"rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori sono indipendenti dalla prenotazione delle revisioni","valutazione del turno servizi mensile: equa suddivisione die vari compiti tra i collaboratori","38.4.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.4.1\nCentro Provinciale Revisione Veicoli","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","collaudi di veicoli","esito del collaudo","I","aziende, operatori economici e dipendenti provinciali","sicurezza stradale, tutela ambiente","circolazione stradale","possono circolare solamente veicoli sicuri e non inquinanti","immatricolazione oppure rilascio del certificato di approvazione o modifica della carta di circolazione","Artt. 75 e 78 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285","- impiegato addetto",40000,4325,"valutazione non corretta di difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione con l'esito positivo del collaudo","valutazione soggettiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,null,null,"rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori sono indipendenti dalla prenotazione dei collaudi","valutazione del turno servizi mensile: equa suddivisione die vari compiti tra i collaboratori","38.4.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.5\nUfficio Patenti  ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","esame di guida pratico per il conseguimento delle patenti","esito dell'esame","C1","cittadini, autoscuole","Educazione e sicurezza stradale","Censeguimento dell'abilitazione di guida","Rilascio dell'autorizzazione di guida\n","Patente di guida","D. Lgs. 285 del 30.04.1992","- impiegato addetto",125000,22358,"influenzare l'esito dell'esame pratico di guida","valutazione soggettiva di un unico funzionario",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)","A livello di dipendente (1)",10,2.5,5.75,null,null,"rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida ","Percentuale di effettuazione esami da parte dei singoli esaminatori","Ufficio patenti 38.5","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.5\nUfficio Patenti ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esami per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose","esito dell'esame","C1","cittadini, imprenditori, associazioni","Educazione e sicurezza stradale","Conseguimento dell'attestato","Inserimento nell'elenco delle persone competenti ","Abilitazione","regolamento (CE) 21/10/2009 n. 1071/2009; decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 87 e 88","- direttore d'Ufficio",null,60,"influenzare l'esito dell'esame","valutazione soggettiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)","A livello di dirigente (5)",12,3,6.8999999999999995,null,null,"La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione.  Rotazione dei membri della commissione ","Percentuale di effettuazione esami da parte dei membri della commissione e dei sostituti","Ufficio patenti 38.5","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["38.5\nUfficio Patenti ","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Autorizzazioni per autoscuole","C1","autoscuole","Educazione e sicurezza stradale, tutela dell'ambiente","Ottenimento dell'autorizzazione","Autorizzazione per l'apertura di una nuova scuola guida  ","Autorizzazione","D. Lgs. 285 del 30.04.1992","- direttore d'Ufficio",null,3,"influenzare l'esito ","valutazione soggettiva",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","In parte (3)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta ","Percentuale di effettuazione delle autorizzazioni e dei sopralluoghi da parte del personale","Ufficio patenti 38.5","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]

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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]