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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ripartizione 18 - Cultura ed Intendenza scolastica Ladina"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi ad associazioni culturali","D fase 1","esterni\nassociazioni","miglioramento dell'offerta culturale","funzionamento associazione","domanda del richiedente","liquidazione importo concesso","L.P. n. 9 del 27 luglio 2015","- impiegato addetto",386000,204,"omessa o distorta valutazione die requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo","mancata applicazione del codice etico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","Sì (5)",28,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":6.3},1,null,"comunicazione del rischio","controlli incrociati da parte della Coete die Conti e dell'ufficio spese","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi ad associazioni culturali","D fase 2","esterni\nassociazioni","miglioramento dell'offerta culturale","funzionamento associazione","domanda del richiedente","liquidazione importo concesso","L.P. n. 9 del 27 luglio 2015","- direttore di Ripartizione",386000,204,"omessa o distorta valutazione di merito","conflitto dìnteressi",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","Sì (5)",28,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,6.3,2,null,"comunicazione del rischio","controlli incrociati da parte della Coete die Conti e dell'ufficio spese","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi ad associazioni culturali","D fase 3","esterni\nassociazioni","miglioramento dell'offerta culturale","funzionamento associazione","domanda del richiedente","liquidazione importo concesso","L.P. n. 9 del 27 luglio 2015","- direttore di Ripartizione",386000,204,"decisione con ampi spazi di manovra","conflitto d'interessi",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",27,3.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,6.12,null,null,"comunicazione del rischio","controlli incrociati da parte della Coete die Conti e dell'ufficio spese","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- B) Contratti pubblici",null,"acquisti ed incarichi  fino ad un massimo di 20.000 euro","B fase 3","esterni\nimprese","miglioramento dell'offerta culturale","utile impresa","inizio progetto\nindividuazione del fabisogno","chiusura progetto\ncontrollo finale","L.P. n.17 / 1993, L.P. n. 16/2015 ","- direttore di Ripartizione",30700,7,"eventuale accordo con la ditta incaricata","conflitto d'interessi",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.6800000000000006,null,null,"formazione specifica","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- B) Contratti pubblici",null,"affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti","B fase 5","esterni\nimprese","miglioramento dell'offerta culturale","utile impresa","inizio progetto\nindividuazione del fabisogno","chiusura progetto\ncontrollo finale","L.P. n.17 / 1993, L.P. n. 16/2015 ","- direttore di Ripartizione",30700,7,"valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta ","mancata applicazione del codice etico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,1,null,"formazione specifica","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- B) Contratti pubblici",null,"affidamenti per servizi e acquisti","B fase 8","esterni\nimprese","miglioramento dell'offerta culturale","utile impresa","inizio progetto\nindividuazione del fabisogno","chiusura progetto\ncontrollo finale","L.P. n.17 / 1993, L.P. n. 16/2015 ","- direttore di Ripartizione",30700,7,"precedenza a certe offerte","mancata applicazione del codice etico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,null,"formazione specifica","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","finanziamento alle scuole statali","assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole",null,"scuole","miglioramento dell'offeta formativa","funzionamento della scuola","individuazione del fabbisogno ","liquidazione importo concesso","L.P. n. 12/2000","- direttore d'Ufficio",37400,12,"precedenza a certe scuole","conoscenze personali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,3,null,"controlli in diversi centri di competenza","concordanza con la normativa vigente","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","3 anni"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"concorsi per il personale docente",null,"personale insegnante","miglioramento dell'offeta formativa","aumento delle competenza","individuazione del fabbisogno ","bando ","L..P. n. 24 / 1996 ; D.Lgs. n. 165 / 2001","- direttore d'Ufficio",null,0,"insufficiente preservazione delle domande d'esame","mancata applicazione del codice etico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.32,1,null,"sensibilizazzione del personale","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","3 anni"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"compilazione delle graduatorie",null,"personale insegnante","miglioramento dell'offeta formativa","situazione professionale insegnante","richiesta","inserimento ","L.P. n. 24 / 1996","- direttore d'Ufficio",null,144,"insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione","difficoltà interpretative",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.32,2,null,"sensibilizazzione del personale","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","3 anni"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"assegnazione di diverse indennità nonchè  progressioni di carriera",null,"personale insegnante","miglioramento dell'offeta formativa","situazione professionale insegnante","richiesta","assegnazione benefici","C.C.P. del 23.04.2003","- direttore d'Ufficio",null,136,"omessa o distorta applicazione delle disposizioni","mancata applicazione del codice etico",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.7800000000000002,1,null,"sensibilizazzione del personale","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","3 anni"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"esame di lingua ladina",null,"personale insegnante","miglioramento dell'offeta formativa","situazione professionale insegnante","richiesta","ammissione","D.P.R. n. 89 / 1983; L.P. n 01 / 2009","- direttore d'Ufficio",null,20,"insufficiente preservazione delle domande d'esame","lascia adito ad interpretazioni",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.32,3,null,"sensibilizazzione del personale","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","3 anni"]
["18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"mobilità ",null,"personale insegnante","miglioramento dell'offeta formativa","situazione professionale insegnante","richiesta","inserimento ","C.C.Decentrato sulla mobilità","- direttore d'Ufficio",null,28,"omessa o distorta applicazione delle disposizioni","difficoltà interpretative",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.7800000000000002,2,null,"sensibilizazzione del personale","valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","3 anni"]
["18.01. Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","- J) Incarichi e nomine",null,"Scelta delle ditte e dei relatori",null,"scuole","miglioramento dell'offeta formativa","utile referenti e ditte","richiesta","incarico / pagamento  ","L.P. 16/2015 - Dlgsv. 50/2016 - D.P.R. 163/2001","- direttore d'Ufficio",310000,217,"omessa o distorta applicazione delle disposizioni","conflitto di interessi",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",23,2.9,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.22,null,null,"controlli in diversi centri di competenza","concordanza con la normativa vigente","18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina","3 anni"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]