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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"7 - Enti locali"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["07.03\nUfficio Promozione opere pubbliche","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di investimenti di comuni","D fase 2","Comuni, Comunità comprensoriali, Consorzio dei comuni","Realizzazione di opere pubbliche in comuni con ridotta capacità di finanziamento","\nRealizzazione di opere pubbliche urgenti e necessarie","Domanda del comune","Concessione del contributo","legge provinciale del 11.6.1975, n.27, art.5","- impiegato addetto",13147000,52,"Valutazione distorta delle domande","Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione\nMancanza di trasparenza",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","In parte (3)","Sì (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3},"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.4},1,null,"Valutazione delle domande da parte di due strutture diverse\nE' previsto un parere obbligatorio, non vincolante, da parte di un gruppo di lavoro\nPubblicazione del finanziamento concesso  sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")","Presenza del parere previsto\nPresenza dei dati previsti sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")\nControllo sull'avvenuta valutazione delle domande da due strutture diverse","Uff. 7.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.03\nUfficio Promozione opere pubbliche","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di piste ciclabili sovracomunali","D fase 2","Comunità comprensoriali, Consorzio dei comuni","Ampliamento della rete delle piste ciclabili in Alto Adige","Ampliamento della rete delle piste ciclabili in Alto Adige","Domanda del comune","Concessione del contributo","legge provinciale del 11.6.1975, n.27","- impiegato addetto",12447911.68,38,"Valutazione distorta delle domande","Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione\nMancanza di trasparenza",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,5.4,2,null,"E' previsto un parere obbligatorio, non vincolante\nPubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")","Presenza del parere previsto\nPresenza dei dati previsti sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")","Uff. 7.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.00 Direzione di Ripartizione","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Tenuta del registro dei revisori dei conti","Valutazione non corretta del corsi","Revisori dei conti, Club dei revisori dei conti (ANCREL)\nOrdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili","Incremento della qualità del controllo nei  comuni e nelle comunità comprensoriali","Specializzazione dei revisori dei conti","Domanda dei revisori dei conti","Inserimento nel registro","Art. 206 LR 3.5.2018, n. 2 (Codice degli enti locali)","- direttore di Ripartizione",null,90,"Prolungamento del termini\nValutazione non corretta del fatti","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.4,3,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Numero dei revisori inseriti nell registro","Uff. 7.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.03\nUfficio Promozione opere pubbliche","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di finanziamenti (Fondo di Rotazione) ai comuni","D fase 3","Comuni, Comunità comprensoriali","\nRealizzazione di opere pubbliche","Realizzazione di opere pubbliche","Domanda del comune","Concessione del finanziamento","legge provinciale del 14.2.1992, n.6, Accordo sulla finanza locale","- impiegato addetto",28244000,40,"Valutazione distorta delle domande","Mancanza di trasparenza",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,5.04,null,"L'importo complessivo si riferisce ai finanziamenti concessi nell'anno 2017","Valutazione delle domande da parte di due strutture diverse\nE' previsto un parere obbligatorio, e vincolante, da parte di un gruppo di lavoro\nPubblicazione del finanziamento concesso  sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")","Presenza del parere previsto\nPresenza dei dati previsti sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")\nControllo sull'avvenuta valutazione delle domande da due strutture diverse\n","Uff. 7.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.00 Direzione di Ripartizione","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Determinazione dei termini e nomina di commissari","Prolungamento del termini\nValutazione non corretta del fatti","Amministrazioni comunali, Amministrazioni Separate di beni di uso civico e Amministratori di beni di uso civico, Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità comprensoriali, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Istituto per l'edilizia sociale, Aziende di cura e soggiorno","Agire degli enti in conformità alle leggi","Agire degli enti in conformità alle leggi","Verificarsi di circostanze straordinarie ed impreviste","Delibera della Giunta provinciale","Art. 192 LR 3.5.2018, n. 2 (Codice degli enti locali)","- direttore di Ripartizione",null,4,"Prolungamento del termini\nValutazione non corretta del fatti","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,1,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Nomina di un commissario","Uff. 7.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.00 Direzione di Ripartizione","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Scioglimento di consigli comunali","Prolungamento del termini\nValutazione non corretta del fatti","Comuni, Regione","Garanzia  del regolare funzionamento dei comuni","Garanzia  del regolare funzionamento dei comuni","Verificarsi di circostanze straordinarie ed impreviste","Delibera della Giunta provinciale e decreto del Presidente della Giunta","Art. 193 LR 3.5.2018, n. 2 (Codice degli enti locali)","- direttore di Ripartizione",null,1,"Prolungamento del termini\nValutazione non corretta del fatti","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,2,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Nomina di un commissario","Uff. 7.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Assegnazioni correnti agli enti locali","Assegnazione non corretta dei mezzi","Comuni, Comunità comprensoriali, Consorzio dei comuni","Finanziamento dell'attività corrente dei comuni e comunità comprensoriali","Finanziamento dell'attività corrente dei comuni e comunità comprensoriali","Stipulazione dell'Accordo sulla finanza locale - RIcevimento delle assegnazioni da parte dello stato","Redazione del decreto per il finanziamento da parte dell'assessore","LP n. 6/1992","- impiegato addetto",191730129.13,39,"Assegnazione dei mezzi non corretta","Mancanza di tempo\nNormativa  riguardante il finanziamento dei comuni in continua evoluzione \nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.9000000000000004,1,null,"Ridistribuzione dei lavori","Migliore impiego delle risorse umane per lo studio delle modifiche in ambito finanza locale","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali","Correzione del test d'ingresso","Accademici interessati, Regione","Formazione professionale di segretari comunali","Specializzazione professionale e aumento delle possibilità di impiego","Ricevimento delle domande dei candidati","Ammissione dei candidati al corso di formazione con decreto dell'assessore","Artt. 143 e seguenti LR 3.5.2018, n. 2 (Codice degli enti locali)","- impiegato addetto",null,1,"Correzione del test d'ingresso","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.9000000000000004,2,null,"Controllo successivo del test d'ingresso","Nessun ricorso da parte die partecipanti","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.03\nUfficio Promozione opere pubbliche","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni ","D fase 2","Comuni","Realizzazione di opere pubbiche e altri investimenti nei comuni","Realizzazione di opere pubbiche e altri investimenti nei comuni","Domanda del comune","Concessione del contributo","Art.3 legge provinciale n.  27/1975\nArt. 5 legge provinciale n. 6/92","- impiegato addetto",58354021.780000001,210,"Valutazione distorta delle domande","Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto\nMancanza di trasparenza",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,3.6,1,null,"Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento  e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")\nValutazione di singole domande tramite controlli a campione da parte del direttore d'ufficio","Presenza dei dati previsti sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")\nElaborazione di linee guida per la rotazione del personale","Uff. 7.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- J) Incarichi e nomine",null,"Supplenza e reggenza di sedi segretarili","Cumulo di incarichi ","Comuni","Garanzia del servizio di segreteria dei comuni","Garanzia del servizio di segreteria dei comuni","Ricevimento delle domande dei comuni","Redazione del decreto dell'assessore","Artt. 159 e 162 LR 3.5.2018, n. 2 (Codice degli enti locali)","- direttore d'Ufficio",null,191,"Cumulo di incarichi","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,2,null,"Controllo di incarichi contemporanei","Garanzia della presenza del segretario supplente nel comune ","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami.","Valutazione  non corretta o imprecisa della situazione giuridica","Amministrazioni comunali, Amministrazioni Separate di beni di uso civico e Amministratori di beni di uso civico, Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità comprensoriali, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Istituto per l'edilizia sociale, Aziende di cura e soggiorno\n","Supporto nello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Richiesta dell'ente o del privato","Rilascio del parere","art. 54, cifra 5 del nuovo Statuto di Autonomia","- impiegato addetto",null,144,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica","Mancanza di tempo\nNormativa in continua evoluzione",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.25,null,null,"Discussione dei pareri in gruppo","Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali","scelta della documentazione da presentare","Organizzatori","Verifica dei requisiti per lo svolgimento della manifestazione pubblica","Autorizzazione della manifestazione pubblica","Domanda di privati","Rilascio dell'autorizzazione","LP 13.5.1992, n. 13","- impiegato addetto",null,82,"abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.64,1,"I numeri si riferiscono all'anno 2018, in quanto è cambiata la competenza e la descrizione del procedimento.","Definizione di checklists e predisposizione di direttive nell'elaborazione delle domande","Standardizzazione del processo","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Sopralluoghi per consulenze tecniche da parte della commissione pubblici spettacoli","scelta della documentazione da presentare","Comuni, organizzatori","Garanzia dello svolgimento sicuro di manifestazioni pubbliche","Garanzia dello svolgimento sicuro di manifestazioni pubbliche, autorizzazione della manifestazione pubblica","Domanda del comune risp. ricevimento in ufficio di domande  da parte di privati","Redazione di pareri risp.collaudi","art. 6, 7 e 10 LP n. 13 del 13.5.1992 n.t.v.","- impiegato addetto",null,32,"abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo","mancanza di trasparenza e carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.64,2,"Questa prestazione viene svolta in collaborazione con l'Agenzia per la Protezione civile. L'Ufficio vigilanza svolge solo le funzioni di segreteria della Commissione per pubblici spettacoli. Le decisioni in merito ai contenuti sono prese dall'Ufficio Prevenzione incendi risp. dalla commissione.","Definizione di checklists ed elaborazione di relazioni di servizio","Feedback positivo da parte dei richiedenti (comuni risp. richiedenti nell'ufficio","Ufficio prevenzione incendi (presiede la commissione per pubblici spettacoli)\nUfficio Vigilanza 7.1 (Segreteria della commissione)\n","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC","Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per il controllo","Amministrazioni comunali, Amministrazioni Separate di beni di uso civico e Amministratori di beni di uso civico","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Esito positivo dell'esame risp. annullamento del provvedimento","art. 8 LP n. 16 del 12.6.1980","- impiegato addetto",null,800,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per l'esame","Controlli insufficienti\nNormativa in continua evoluzione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,1,null,"Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria","Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per il controllo"," Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano,","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Esito positivo dell'esame risp. annullamento del provvedimento","art. 23 LP 5 marzo 2001, n. 7","- impiegato addetto",null,66,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per l'esame","Controlli insufficienti\nNormativa in continua evoluzione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,2,null,"Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Esame delle deliberazioni dell'IPES","Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per il controllo","Istituto per l'edilizia sociale\n","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Esito positivo dell'esame risp. annullamento del provvedimento","art. 19 LP 17.12.1998, n. 13","- impiegato addetto",null,24,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per l'esame","Controlli insufficienti\nNormativa in continua evoluzione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,3,null,"Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona","Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per il controllo","Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Esito positivo dell'esame risp. annullamento del provvedimento","art. 19 LR 21.9.2005, n. 7.","- impiegato addetto",null,75,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per l'esame","Controlli insufficienti\nNormativa in continua evoluzione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,4,null,"Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Esame delle deliberazioni delle aziende  di turismo e cura","Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per il controllo","Aziende di cura e soggiorno\n","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Garanzia dello svolgimento dell'attività amministrativa nel modo conforme alla legge e contabilmente corretto ","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Esito positivo dell'esame risp. annullamento del provvedimento","art. 23, comma 3/bis LP 18.8.1992, n. 33","- impiegato addetto",null,23,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica \nDecorrenza dei termini per l'esame","Controlli insufficienti\nNormativa in continua evoluzione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,5,null,"Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.03\nUfficio Promozione opere pubbliche","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni","D fase 1 +2","Unione dei segretari comunali, Consorzio dei Comuni","Finanziamento di corsi di aggiornamento per segretari comunali","Corsi di aggiornamento per segretari comunali","Domanda del Consorzio dei Comuni","Concessione del finanziamento","legge regionale del 26.4.2010, n. 1 e legge regionale del 14.12.2011, n.8\nDelibera GP 690 del 14.5.2012","- impiegato addetto",0,5,"Valutazione distorta delle domande","Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto\nMancanza di trasparenza",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,null,"L'impegno per l'importo di 80.802,51 Euro è stato effettuato già nell'anno 2015","Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")","Presenza dei dati previsti sul sito della Provincia (\"Amministrazione Trasparente\")","Uff. 7.3","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Produzione o vendita di materiale audiovisivo","mancata richiesta della documentazione necessaria","Agenti del settore economico","Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività","Autorizzazione dell'attività","richieste di privati","Rilascio dell'autorizzazione","art. 75/bis TULPS (RD 18.6.1931, n. 773)","- impiegato addetto",null,6,"abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,null,"Controlli a campione dei documenti nei fascicoli","Completezza dei documenti","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili","Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studiio e di servizio","Comuni, segretari comunali","Garanzia del servizio di segreteria dei comuni","Garanzia del servizio di segreteria dei comuni, incarico come segretario comunale","Ricevimento delle domande dei candidati","Inserimento nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato nei comuni o comunità comprensoriali","Artt. 146, 163 e 164 della LR 3.5.2018, n. 2 (Codice degli enti locali)","- impiegato addetto",null,1,"Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,2,null,"Discussione in gruppo di casi particolari in relazione alla valutazione","valutazione corretta dei titoli di studio e servizio","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Approvazione piante organiche dell’IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali","Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie \n","Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità comprensoriali, IPES","Verifica della necessità della modifica della pianta organica","Modifica della pianta organica","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Delibera di approvazione da parte della Giunta provinciale","LP n. 6/2015","- impiegato addetto",null,10,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica ","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione","Valutazione  non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie\n","Comuni","Verifica della necessità dell'ampliamento della pianta organica","Ampliamento della pianta organica","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Delibera di approvazione da parte della Giunta provinciale","art. 7 LP 11.8.1994, n. 6","- impiegato addetto",null,1,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica ","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,2,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)","Valutazione  non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie\n","Comunità comprensoriali, Istituto per l'edilizia sociale","Esame dei requisiti giuridici per la deroga dalla proporzionale","Flessibilizzazione della proporzionale","Ricevimento delle deliberazioni degli enti","Delibera di approvazione da parte della Giunta provinciale","DPGP 22/2013, art. 26","- impiegato addetto",null,0,"Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica ","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,3,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Trattamento delle pratiche entro i termini e  corretto dal punto di vista giuridico e contabile","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Ricorsi amministrativi in materia di polizia amministrativa","Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione\nDecorrenza del termine","Ricorrente","Riesame della correttezza dell'atto amministrativo","Accoglimento del ricorso","Ricevimento del ricorso","Delibera della Giunta provinciale","art. 9 LP  17 del 22.10.1993","- impiegato addetto",null,0,"abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli\nMancanza divisione tra politica e amministrazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,4,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Mancanza di ricorsi","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["07.01 Ufficio Vigilanza","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori\n(Contestazioni, ordinanze d’ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata)","valutazione non corretta della fattispecie\nSopravalutazione delle giustificazioni\nScadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione","Titolari di licenze di polizia amministrativa","Garanzia dello svolgimento dell'attivita in conformità alla legge","Accoglimento delle controdeduzioni","Ricevimento del verbale con riferimento alla violazione","Emissione dell'ordinanza di ingiunzione","LP 7.1.1977, n. 9","- impiegato addetto",null,9,"abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo","Mancanza di trasparenza e carenza di controlli",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,null,null,"Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura","Numero delle ordinanze di ingiunzione","Uff. 7.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]