{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["mappatura","registro"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":48,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"mappatura","index":0,"n_rows":25,"n_cols":43,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,34],[1,0,1,1],[2,0,4,13],[2,14,2,34],[1,2,1,34],[2,36,2,39],[3,17,3,33],[3,34,4,34],[4,17,4,26],[4,27,4,33]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Foreste"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["tutti tranne 32.2","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Assunzione di operai stagionali",null,"Cittadini","Esecuzione lavori di interesse pubblico","Posto di lavoro","Fabbisogno di manodopera stagionale","Stipula del contratto di lavoro","LP 21/1996","- direttore d'Ufficio",7000000,400,"Corruzione, per ottenere contratto di lavoro","Discrezionallità nella scelta tra diversi candidati",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.6},7,null,"Criteri oggettivi","Numero di reclami","Il relativo datore di lavoro, cioè direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["da 32.6 a 32.13","- E) Pianificazione territoriale e urbanistica",null,"Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso",null,"Cittadini, Provincia, Comuni","Urbanistica, tutela paesaggio, vincolo idrogeologico-forestale","Costruzioni","Istanza per il cambiamento della destinazione d'uso del fondo, per poter farne uso agricolo. ","Parere sul cambiamento d'uso","LP 16/1970","- direttore d'Ufficio",0,230,"Corruzione, per ottenere il cambiamento","rischio ridotto, perchè la commissione è composta da 3 membri, di cui 1 amministrazione comunale e 2  provinciale",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,6,null,"Procedimento regolato con circolare dettagliata","Circolare","Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["32.4","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali",null,"Cittadini, Provincia, Comuni","Urbanistica, tutela paesaggio, vincolo idrogeologico-forestale","Allevamento di animali, produzione di carne","Istanza per la produzione di carne da selvaggina","Autorizzazione per l'allevamento di selvaggina","LP 14/1987","- direttore d'Ufficio",0,20,"Corruzione, per ottenere l'autorizzazione","Ripartizione di tutto il territorio provinciale tra diversi collaboratori",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,13,null,"Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi","Numero delle riunioni","Direttore d'ufficio 32.4","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["32.4","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio",null,"Cittadini, Provincia","Sorveglianza sulle disposizioni ittico-venatorie","Senso di giustizia, posto di lavoro","Fabbisogno di guardie ittico-venatorie qualificate","Nomina a guradia particolare nel settore ittico-venatorio","LP 14/1987, LP 28/1978","- direttore d'Ufficio",0,250,"Corruzione, per ottenere la nomina","Discrezionallità nella scelta tra diversi candidati",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,10,null,"Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice","Numero degli esposti","Direttore d'ufficio 32.4","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["32.4","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessioni acque da pesca",null,"Cittadini, Provincia","Esecuzione dell'attività ittica in maniera legittima.","Attività ittica","fabbisogno di acquicoltori","Concessione della pesca","LP 28/1978","- impiegato addetto",0,15,"Corruzione, per ottenere concessione","Discrezionallità nella scelta tra diversi candidati",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,9,null,"Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi","Numero delle riunioni","Direttore d'ufficio 32.4","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["32.4","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esame per cacciatore e pescatore","Esame per cacciatore e pescatore",null,"Cittadini, Provincia, riserve di caccia","Esecuzione dell'attività ittico-venatoria in maniera legittima.","Attività venatoria","Istanza per l'esame di caccia e pesca","Rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio ed alla pesca","LP 14/1987, LP 28/1978","- impiegato addetto",0,490,"Corruzione per superare l'esame","Possibile arbitrarietà durante l'esame",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,8,null,"Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice","Numero degli esposti","Direttore d'ufficio 32.4","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["32.2, 32.3, 32.4","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concesssione di contributi","D Phase 2","Cittadini, Provincia, Comuni, imprese","Infrastrutture efficienti nei territori montani per evitare abbandono delle zone periferiche","Infrastrutture efficienti nei territori montani","Istanza per ottenere un contributo","Concessione di un contributo","LP 21/1996, LP 14/1987, LP 50/1988, LP 28/1978","- direttore d'Ufficio",41000000,2200,"Corruzione, per ottenere contributi","Separazione non sufficiente tra elaborazione e controllo ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5.75,3,null,"Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo","Numero di ricorsi","Il relativo direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["32.1","- B) Contratti pubblici",null,"Appalti","B8, B7","Imprese","Fornitura in termini di legge di beni e servizi per il funzionamento della Provincia","Fornitura in termini di legge di beni e servizi per il funzionamento della Provincia","Fabbisogno di servizi e forniture per poter svolgere i compiti istituzionali","incarichi per servizi e forniture","DLgs 50/2016, LG 21/1996","- direttore d'Ufficio",3000000,1500,"Corruzione, per ottenere incarichi","Analisi di mercato non soddisfaciente, attestato di regolare fornitura non soddisfaciente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,4,null,"Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)","Numero di ricorsi","Direttore d'ufficio 32.1","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["da 32.6 a 32.13","- B) Contratti pubblici",null,"Appalto di lavori in amministrazione diretta","B8","Imprese, cittadini","Esecuzione di lavori di pubblico interesse","Esecuzione di lavori","Fabbisogno di lavori per migliorare l'equilibrio idrogeologico-forestale","Incarichi per lavori","LG 21/1996, DLgs 50/2016","- direttore d'Ufficio",6500000,3500,"Corruzione, per ottenere incarichi","Analisi di mercato non soddisfaciente, attestato di regolare esecuzione dei lavori non soddisfaciente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,5,null,"Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione","Numero di ricorsi","Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["da 32.1 a 32.13","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Irrogazione di sanzioni amministrative",null,"Cittadini","Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di settore","pari trattamento di tutti i cittadini","Sorveglianza e controllo nel settore attribuito delle violazioni amministrative","Le violazioni vengono accertate e punite","LP 9/1977 e singole leggi di settore","- impiegato addetto",0,1200,"Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative","rischio basso, perché tutta la procedura si svolge per iscritto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvoLPe una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5.75,2,null,"Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due","Numero di ricorsi","rispettivo direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["da 32.1 a 32.13","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Comunicazione di notizia di reato",null,"Cittadini","Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di settore","pari trattamento di tutti i cittadini","Sorveglianza e controllo nel settore attribuito dei reati.","I reati vengono accertati e le comunicazioni di notizia di reato vengono inoltrate alla Procura","Codice Procedura Penale","- impiegato addetto",0,80,"Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato","rischio basso, perché tutta la procedura si svolge per iscritto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,3.75,11,null,"Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due","Numero di ricorsi","rispettivo direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["32.1, da 32.6 a 32.13","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio di permessi di transito",null,"Cittadini","Transito in maniera regolare nei territori vincolati","pari trattamento di tutti i cittadini","Istanza per transito su strade chiuse","Contrassegno risp. permesso di transito su strade chiuse","LP 10/1990","- impiegato addetto",0,20000,"Corruzione, per ottenere permessi","Esamina non abbastanza precisa dei requisiti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,3.4499999999999997,12,null,"Circolari","Numero di ricorsi","rispettivo direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["da 32.6 a 32.13","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio di autorizzazioni forestali",null,"Cittadini, Comuni, Interessenze","Osservanza delle disposizione della legge forestale","pari trattamento di tutti i cittadini","Istanza per l'esecuzione di diversi interventi nel territorio","Autorizzazione da parte dell'ispettorato forestale volta al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico-forestale","LP 21/1996","- direttore d'Ufficio",0,4000,"Corruzione, per ottenere autorizzazioni","Esamina non abbastanza precisa dei requisiti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,6.25,1,null,"Circolari","Numero di ricorsi","rispettivo direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]

{"sheet":"registro","index":1,"n_rows":112,"n_cols":1,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]