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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"117.2 Ufficio Sport"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["117.2 Ufficio sport","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per impianti sportivi ","D fase 1 + 2","PUBBLICI:\n- Comuni","Accesso per tutti i cittadini ad offerte sportive adatte (sport per tutti) e sostegno mirato per lo sport agonistico","Concessione del contributo","Domanda di contributo","Concessione e liquidazione del contributo","- LP 25 novembre 1987, n. 29\n- LP 16 ottobre 1990, n. 19\n- DGP 17 maggio 2016, n. 535","- impiegato addetto",3390811.53,7,"- Alterazione delle registrazioni e dei documenti\n- Omessa o distorta valutazione dei requisiti \n- Omessa o distorta verifica della documentazione","- Informazioni incomplete\n- Debolezze del sistema\n- Interessi personali\n",null,"È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":1.8399999999999999},2,null,"- Definizione e promozione dell'etica  e di standard di comportamento\n- Regolamentazione\n- Semplificazione\n- Rotazione\n- Controllo ","- Frequenza di corsi di formazione specifici\n- Elaborazione di criteri oggettivi\n- Standardizzazione dei procedimenti\n\n- Alternanza tra gli addetti\n- Documentazione delle spese sostenute","Ufficio sport ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["117.2 Ufficio sport","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per attrezzature e arredi nello sport e nel tempo libero","D fase 1 + 2","ESTERNI:\n- Organizzazioni richiedenti\n- CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Accesso per tutti i cittadini ad offerte sportive adatte (sport per tutti) e sostegno mirato per lo sport agonistico","- Concessione del contributo\n- Tutela degli interessi delle organizzazioniaffiliate al proprio ente","Domanda di contributo","Concessione e liquidazione del contributo","- LP 8 luglio 1983, n. 22\n- LP 16 ottobre 1990, n. 19\n- DGP 17 maggio 2016, n. 535","- impiegato addetto",1300496.7,66,"- Alterazione delle registrazioni e dei documenti\n- Omessa o distorta valutazione dei requisiti \n- Omessa o distorta verifica della documentazione\n- Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)","- Informazioni incomplete\n- Debolezze del sistema\n- Interessi personali\n","Doppio ruolo degli stakeholder: essi stessi e/o le organizzazioni ad essi affiliate beneficiano  di contributi e sovvenzioni, ma al contempo sono rappresentati nella Consulta dello sport","È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF8/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA8*AG8","v":2.2399999999999998},4,"La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - a differenza delle altre misure di prevenzione non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport","- Definizione e promozione dell'etica  e di standard di comportamento\n- Regolamentazione\n- Semplificazione\n- Rotazione\n- Controllo a campione (6%)\n- Disciplina del conflitto di interessi","- Frequenza di corsi di formazione specifici\n- Elaborazione di criteri oggettivi\n- Standardizzazione dei procedimenti\n- Alternanza tra gli addetti\n- Verbalizzazione dei  controlli\n- Composizione della Consulta dello sport","Ufficio sport ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["117.2 Ufficio sport","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Sovvenzioni per attività ordinaria nello sport e nel tempo libero ","D fase 1 + 2","ESTERNI:\n- Organizzazioni richiedenti\n- CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Accesso per tutti i cittadini ad offerte sportive adatte (sport per tutti) e sostegno mirato per lo sport agonistico","- Concessione della sovvenzione\n- Tutela degli interessi delle organizzazioniaffiliate al proprio ente","Domanda di sovvenzione","Concessione e liquidazione della sovvenzione","- LP 8 luglio 1983, n. 22\n- LP 16 ottobre 1990, n. 19\n- DGP 17 maggio 2016, n. 535","- impiegato addetto",4027862,681,"- Alterazione delle registrazioni e dei documenti\n- Omessa o distorta valutazione dei requisiti \n- Omessa o distorta verifica della documentazione\n- Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)","- Informazioni incomplete\n- Debolezze del sistema\n- Interessi personali\n","Doppio ruolo degli stakeholder: essi stessi e/o le organizzazioni ad essi affiliate beneficiano  di contributi e sovvenzioni, ma al contempo sono rappresentati nella Consulta dello sport","È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,3,"La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - a differenza delle altre misure di prevenzione non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport","- Definizione e promozione dell'etica  e di standard di comportamento\n- Regolamentazione\n- Semplificazione\n- Rotazione\n- Controllo a campione (6%)\n- Disciplina del conflitto di interessi","- Frequenza di corsi di formazione specifici\n- Elaborazione di criteri oggettivi\n- Standardizzazione dei procedimenti\n- Alternanza tra gli addetti\n- Verbalizzazione dei  controlli\n- Composizione della Consulta dello sport","Ufficio sport ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["117.2 Ufficio sport","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Sovvenzioni per manifestazioni nello sport e nel tempo libero","D fase 1 + 2","ESTERNI:\n- Organizzazioni richiedenti\n- CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Accesso per tutti i cittadini ad offerte sportive adatte (sport per tutti) e sostegno mirato per lo sport agonistico","- Concessione della sovvenzione\n- Tutela degli interessi delle organizzazioniaffiliate al proprio ente","Domanda di sovvenzione","Concessione e liquidazione della sovvenzione","- LP 8 luglio 1983, n. 22\n- LP 16 ottobre 1990, n. 19\n- DGP 17 maggio 2016, n. 535","- impiegato addetto",337000,115,"- Alterazione delle registrazioni e dei documenti\n- Omessa o distorta valutazione dei requisiti \n- Omessa o distorta verifica della documentazione\n- Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)","- Informazioni incomplete\n- Debolezze del sistema\n- Interessi personali\n","Doppio ruolo degli stakeholder: essi stessi e/o le organizzazioni ad essi affiliate beneficiano  di contributi e sovvenzioni, ma al contempo sono rappresentati nella Consulta dello sport","È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,2.2399999999999998,2,"La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - a differenza delle altre misure di prevenzione non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport","- Definizione e promozione dell'etica  e di standard di comportamento\n- Regolamentazione\n- Semplificazione\n- Rotazione\n- Controllo a campione (6%)\n- Disciplina del conflitto di interessi","- Frequenza di corsi di formazione specifici\n- Elaborazione di criteri oggettivi\n- Standardizzazione dei procedimenti\n- Alternanza tra gli addetti\n- Verbalizzazione dei  controlli\n- Composizione della Consulta dello sport","Ufficio sport ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["117.2 Ufficio sport","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Sovvenzioni per corsi nello sport e nel tempo libero","D fase 1 + 2","ESTERNI:\n- Organizzazioni richiedenti\n- CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Sostegno mirato per lo sport agonistico","- Concessione della sovvenzione\n- Tutela degli interessi delle organizzazioniaffiliate al proprio ente","Domanda di sovvenzione","Concessione e liquidazione della sovvenzione","- LP 8 luglio 1983, n. 22\n- LP 16 ottobre 1990, n. 19\n- DGP 17 maggio 2016, n. 535","- impiegato addetto",70000,18,"- Alterazione delle registrazioni e dei documenti\n- Omessa o distorta valutazione dei requisiti \n- Omessa o distorta verifica della documentazione\n- Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)","- Informazioni incomplete\n- Debolezze del sistema\n- Interessi personali\n","Doppio ruolo degli stakeholder: essi stessi e/o le organizzazioni ad essi affiliate beneficiano  di contributi e sovvenzioni, ma al contempo sono rappresentati nella Consulta dello sport","È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z11/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF11/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA11*AG11","v":2.2399999999999998},1,"La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - a differenza delle altre misure di prevenzione non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport","- Definizione e promozione dell'etica  e di standard di comportamento\n- Regolamentazione\n- Semplificazione\n- Rotazione\n- Controllo a campione (6%)\n- Disciplina del conflitto di interessi","- Frequenza di corsi di formazione specifici\n- Elaborazione di criteri oggettivi\n- Standardizzazione dei procedimenti\n- Alternanza tra gli addetti\n- Verbalizzazione dei  controlli\n- Composizione della Consulta dello sport","Ufficio sport ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["117.2 Ufficio sport","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Sponsorizzazioni nello sport","D fase 1 + 2","ESTERNI:\n- Richiedenti\nINTERNI:\n-Ripartizione Economia, Ufficio commercio e servizi","Promozione del marchio \"Südtirol\" attraverso lo sport","Concessione della sponsorizzazione","Proposta di sponsorizzazione","Concessione della sponsorizzazione e liquidazione della  fattura","- LP 16 ottobre 1990, n. 19\n- DGP 17 maggio 2016, n. 535","- impiegato addetto",266000,31,"- Alterazione delle registrazioni e dei documenti\n- Omessa o distorta valutazione dei requisiti \n- Omessa o distorta verifica della documentazione","- Informazioni incomplete\n- Debolezze del sistema\n- Interessi personali\n",null,"È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"- Definizione e promozione dell'etica  e di standard di comportamento\n- Regolamentazione\n- Semplificazione\n- Rotazione\n- Controllo di qualità","- Frequenza di corsi di formazione specifici\n- Elaborazione di criteri oggettivi\n- Standardizzazione dei procedimenti\n- Alternanza tra gli addetti\n- Documentazione dei servizi forniti","Ufficio sport ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["117.2 Ufficio sport","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€","B fase 8","ESTERNI:\n- Operatori economici coinvolti","Svolgimento di attività e progetti","Affidamento dell'incarico","Incarico diretto","Liquidazione della fattura ","- LP 16 ottobre 1990, n. 19\n- DGP 17 maggio 2016, n. 535","- impiegato addetto",48285,3,"Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa","- Informazioni incomplete\n- Debolezze del sistema\n- Interessi personali\n",null,"È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.8399999999999999,3,null,"- Definizione e promozione dell'etica  e di standard di comportamento\n- Regolamentazione\n- Rotazione\n- Controllo di qualità","- Frequenza di corsi di formazione specifici\n- Elaborazione di criteri oggettivi\n- Alternanza tra gli addetti\n- Documentazione dei beni e servizi forniti","Ufficio sport ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["È altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]