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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Lavoro"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["19.0 Ripartizione lavoro","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di servizi e forniture","B) fasi 1,3,4,5,8","Imprese e liberi professionisti","Attivitá di informazione alla cittadinanza","Vendita del servizio","Necessità di offrire specifici servizi in una forma che la quale la pubblica amministrazione non è grado (p.es. pubblicità, informazione qualificata, pubblicazioni)","Fornitura dei prodotti o servizi ordinati","Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016","- direttore di Ripartizione",1247.0999999999999,2,"pre-informazione\naccordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa","La procedura amministrativa, di regola, viene effettuata solamente da una persona.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.5999999999999996},null,null,"Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento","Controllo sull'osservanza della misura","Direzione di ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento dei seguenti servizi: Attività di referente, redazione, consulenza legale, tecnica, traduzione simultanea, moderazione.","B) fasi 1, 2, 4,5,8","Imprese e liberi professionisti","Attivitá di informazione alla cittadinanza","Vendita del servizio"," Pubblicazione del foglio informativo \"Eres\": mancanza di personale qualificato interno per le attività redazionali. Per garantire una consulenza legale competente è necessario affidarsi ad avvocate in grado di fornire informazioni certe  ed affidabili.","Messa a disposizione di testi bilingui entro i termini prestabiliti  e enlle qualità richiesta. Donne in cerca di assistenza ottengono  una consulenza qualificata.","Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016; Legge provinciale 5/2010","- direttore di Ripartizione",49300.25,43,"pre-informazione\naccordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa","favorire un determinato soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.5},"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,{"$f":"ROUND(+AF8/4,1)","v":3},{"$f":"+AA8*AG8","v":7.5},1,null,"Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)  ","Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)","Ripartizione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento delle seguenti forniture: Stampa, grafica, locazione sala, acquisto di fiori, annunci in giornali, affisso in pubblico di manifesti (Pubblicità).","B) fasi 1, 2,4,5, 8","Imprese e liberi professionisti","Attivitá di informazione alla cittadinanza","Vendita del servizio","Forniture necessarie per impaginare e   pubblicare il foglio informativo Eres; forniture per organizzare e pubblicizzare conferenze in modo professionale;   ","Realizzazione e buon esito di tutte le attività che mirano al miglioramento delle pari opportunità tra uomo e donna. ","Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016; Legge provinciale 5/2010","- direttore di Ripartizione",64974.11,19,"pre-informazione\naccordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa","favorire un determinato soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":2.5},"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,7.5,1,null,"Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)","Consultazioni con i dirigenti,  partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)","Ripartizione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi per la promozione di progetti per le donne","D) fase 1","cittadini, associazioni di categoria, organizzazioni, ente privata","Promozione della formazione e\nl’aggiornamento delle donne, la\nsensibilizzazione dell’opinione pubblica sul\ntema delle pari opportunità, nonché la cultura\nfemminile","ottenimento di un contributo economico","Richiesta di contributi ","Concessione di contributi","Legge provinciale 5/2010; Delibera della Giunta provinciale n. 4876/2002 (direttive); Delibera della Giunta provinciale n. 947/2013","- direttore di Ripartizione",23500,8,"Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo. ","Favorire un deteminato soggetto; libertà discrezionale nella valutazione del progetto ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",12,3,6.8999999999999995,3,null,"Consultazione con i dirigenti,  liquidazione solo ad avvenuta presentazione della  documentazione delle spese effettive, esecuzione die controlli a campione previsti dalla legge, controlli da parte dell'ufficio spese.","Controllo e valutazione da parte dei dirigenti e di una commissione di esperti, esame delle motivazioni.","Ripartizione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Premi incentivanti per elaborati scientifici","D) fasi 1, 2","Cittadini","Interesse a migliorare la situazione delle donne e le pari opportunità","ottenimento di un contributo economico","Candidatura per premi incentivanti","Assegnazione dei premi incentivanti ","Legge provinciale 5/2010; Delibera della Giunta provinciale n. 1250/2012 (direttive)","- impiegato addetto",7500,3,"Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione di un premio. Assegnazione di una valutazione sproporzionata al fine di favorire una richiedente/un richiedente (di solito un membro del Servizio donna fa parte della Commissione di valutazione, gli altri componenti sono membri della Commissione provinciale pari opportunità).","favorire un determinato soggetto; libertà discrezionale nella valutazione del lavoro scientifico",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,4.5,5,null,"Decisione di una commissione di esperti, consultazione con i dirigenti, misure di trasparenza, (obbligo di pubblicazione)","Controllo e valutazione da parte dei dirigenti e di una commissione di esperti, esame delle motivazioni.","Ripartizione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.0.1. Servizio donna","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Interrogazioni scritte da parte di membri del Consiglio provinciale",null,null,"Amministrazione pubblica","Attivitá di informazione alla cittadinanza","Chiarimento di una situazione, ricevimento di informazioni specifiche","Espletamento di un compito istituzionale o interrogazione ","Risposta chiarificatrice all'interrogazione  ",null,"- direttore di Ripartizione",null,3,"Nella risposta dell'interrogazione vengono inseriti fatti falsi/non veri per occultare un certo stato di cose o favorire un soggetto.","Inserire dati falsi/non corretti per favorire o svantaggiare una determinata persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,5.75,4,null,"Consultazione con i dirigenti","Controllo da parte dei dirigenti","Ripartizione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- B) Contratti pubblici",null,"Conferimento incarico per la traduzione del bollettino \"mercato del lavoro news\"","B) fasi 3,5,8","Liberi professionisti","Attivitá di informazione alla cittadinanza","Vendita del servizio","Pubblicazione mensile di un bollettino bilingue - Carenza di risorse interne adeguatamente qualificate per l'esecuzione del servizio - l'Ufficio Questioni linguistiche ha dichiarato l'impossibilità di garantire tempestivamente il servizio","Acquisizione del testo tradotto entro i termini ed i livelli qualitativi stabiliti ","Legge provinciale 14/86; Legge provinciale 16/2015; Decreto legislativo 50/2016\n","- direttore di Ripartizione",1939,2,"fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto\nfase 5: valutazione distorta delle referenze presentate \nfase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa","favorire un determinato soggetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,null,null,"gestione delle singole fasi a rischio non più da un singolo incaricato ma da parte di un gruppo formato ad hoc, con la presenza del responsabile del procedimento.","non determinabili","19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro","già scaduto","Sì","No","neutro"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro","Identificazione della comunicazione da segnalare","Ispettortato del lavoro","Nessuna concorrenza sleale sul nercato del lavoro","Riduzione del lavoro sommerso e acquisizione di dati sul mercato del lavoro","Ricezione di una comunicazione tardiva","Segnalazione effettuata","art. 9-bis del D.L. 1-10-1996 n. 510 convertito in legge dalla L. 28-11-1996 n. 608\nart. 4-bis del D.Lgs. 21-4-2000 n. 181 \nart. 21 del L. 29-4-1949 n. 264 ","- impiegato addetto",0,3833,"Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro","favorire un determinato soggetto in moda che non debba pagare la sanzione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,null,null,"Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro ","numero delle contestazioni","19.2 Ispettorato del lavoro","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori","D) 1","sindacati","tutela degli interessi dei lavoratori","ottenimento di un contributo economico","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego del contributo","Legge provinciale 39/1992","- direttore di Ripartizione",99964.63,6,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi","favorire un determinato soggetto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,null,null,"Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese ","numero delle contestazioni","5.4 Ufficio Spese","già scaduto"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori","D) 1","sindacati","tutela degli interessi dei lavoratori","ottenimento di un contributo economico","Istanza presentata ","Atto di liquidazione del contributo","Legge provinciale 39/1992\nDeliberazione della Giunta provinciale 1449/2011  ","- direttore d'Ufficio",325630.09000000003,19,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi","favorire un determinato soggetto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,null,null,"Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche","numero delle contestazioni","19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro","già scaduto"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtiroleri all'estero","D) 1","associazioni","legame al territorio di origine","ottenimento di un contributo economico","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego del contributo","Legge provinciale 13/2001","- direttore di Ripartizione",252991.8,24,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi","favorire un determinato soggetto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,null,null,"Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese ","numero delle contestazioni","5.4 Ufficio Spese","già scaduto"]
["19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Liquidazione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtiroleri all'estero","D) 1","associazioni","legame al territorio di origine","ottenimento di un contributo economico","Istanza presentata ","Atto di liquidazione del contributo","Legge provinciale 13/2001\nDeliberazione della Giunta provinciale 1213/2015","- direttore d'Ufficio",247170.48,49,"valutazione distorta dei requisiti oggettivi","favorire un determinato soggetto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,null,null,"Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche","numero delle contestazioni","19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro","già scaduto","No","Sì","neutro"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Astensione anticipata complicanze maternità","intero processo",null,null,null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","DLgs 151/2008","- impiegato addetto",0,350,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)",null,null,18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,null,"Da settembre 2017 competenza Azienda sanitaria","Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"astensione anticipata incompatibilità maternità","intero processo","esterni (Imprese)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","DLgs 151/2008","- impiegato addetto",0,427,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri","intero processo","esterni (Imprese, lavoratrici)","Pari opportunità uomo/donna",null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego della convalida","DLgs 151/2008","- impiegato addetto",0,918,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"convalida dimissioni per mantrimonio","intero processo","esterni (Imprese, lavoratrici)","Pari opportunità uomo/donna",null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego della convalida","DLgs 198/2006","- impiegato addetto",0,12,"accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"impiego di minori nello spettacolo, nello sport e nella pubblicità","intero processo","esterni (Imprese)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 977/1967","- impiegato addetto",0,31,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"impiego di minori in attività pericolose","intero processo","esterni (imprese, minori)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 977/1967","- impiegato addetto",0,275,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione per l'elaborazione di paghe","intero processo",null,null,null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 12/1979","- impiegato addetto",0,2,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)",null,null,18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"attestazione di esame per Consulenti del lavoro","intero processo","esterni (liberi professionisti) pubblici (ordine professionale)",null,"Garanzia competenze professionali in professione tutelata","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 12/1979","- impiegato addetto",0,3,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"iscrizione all'elenco degli esperti della sicurezza","intero processo",null,null,null,"Istanza di iscrizione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'abilitazione","Legge provinciale 41/1981","- impiegato addetto",0,18,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)",null,null,20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,"abolito","Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature","intero processo","esterni (verificatori)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza di iscrizione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'abilitazione","D.P.P. 7/2012","- impiegato addetto",0,1,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione di deroga dal riposo domenicale","intero processo","esterni (Imprese, lavoratori)",null,"Tutela sociale dei lavoratori","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","D.M. 22.06.1935","- impiegato addetto",0,0,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"attestazione di conducente","intero processo","esterni (Imprese, organi vigilanza paesi UE)",null,"Garanzia per UE di impiego extracomunitari immigrati legalmente","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestazione","Reg. CE 484/2002","- impiegato addetto",0,1,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione deroga per locali sotterranei","intero processo","esterni (Imprese)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","DLgs 81/2008","- impiegato addetto",0,14,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esame di abilitazione","esame di Stato per Consulenti del lavoro","intero processo","esterni (liberi professionisti) pubblici (ordine professionale)",null,"Garanzia competenze professionali in professione tutelata","Istanza di partecipazione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestato di superamento esame/abilitazione","Legge 12/1979","- direttore d'Ufficio",0,17,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",28,3.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,6.3,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esame di abilitazione","esame di abilitazione per manutentori ascensori","intero processo","esterni (verificatori)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza di partecipazione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestato di superamento esame/abilitazione","D.P.R. 1767/1951","- direttore d'Ufficio",0,92,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.9399999999999995,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esame di abilitazione","esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore","intero processo","esterni (conduttori impianti generatori vapore)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza di partecipazione presentata ","Atto di concessione/diniego dell'attestato di superamento esame/abilitazione","D.M 01.03.1974","- direttore d'Ufficio",0,13,"accordo segreto con la persona interessata","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.9399999999999995,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Verifica integrità impianti a pressione","Verifica impianti a pressione","intero processo","esterni (Imprese)","Tutela della salute sul luogo di lavoro",null,"Istanza di verifica presentata ","Redazione di un rapporto di verifica positivo/negativo","DLgs 81/2008","- impiegato addetto",0,50,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Gestione denunce","Ricevimento denunce","intero processo","esterni (imprese, datori di lavoro, lavoratori), pubblici (Inps, Inail, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro)","Tutela della salute sul luogo di lavoro, corretta fiscalita e contribuzione, tutela sociale dei lavoratori",null,"Ricevimento di una richiesta d'intervento","Inoltro al reparto ispettivo, reparto di conciliazione o a un altro ufficio competente (INPS, INAIL ovvero Ispettorato del lavoro competente per territorio ecc.)","DLgs 124/2004 DLgs 81/2008","- impiegato addetto",0,6153,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Ispezione del lavoro","verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro ","intero processo","esterni (imprese, datori di lavoro, lavoratori), pubblici (Inps, Inail, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro)","Tutela della salute sul luogo di lavoro, corretta fiscalita e contribuzione, tutela sociale dei lavoratori",null,"Ricevimento di una richiesta d'intervento, una richiesta d'ufficio, di una delega giudiziaria o dell'individuazione dell'oggetto, avvenimento, registrazione, luogo di lavoro da sottoporre a sopralluogo o ispezione ","Redazione del verbale conclusivo o ispettivo, del rapporto giudiziario o sull'esito della verifica","D.P.R. 520/1955 Legge 628/1961","- impiegato addetto",0,1600,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,4.5,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Ricorsi in materia di ispezione del lavoro","accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi","intero processo","esterni (imprese, datori di lavoro, lavoratori), pubblici (Inps, Inail, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro)","Tutela della salute sul luogo di lavoro, corretta fiscalita e contribuzione, tutela sociale dei lavoratori",null,"Presa in carico di un ricorso amministrativo","Notifica dell'esito positivo, parzialmente positivo o negativo del ricorso al ricorrente","DLgs 124/2004 Legge 689/1981","- direttore d'Ufficio",0,158,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","Gestione ordinanze ingiunzione","determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo","intero processo","esterni (soggetti sanzionati)","Tutela della salute sul luogo di lavoro, corretta fiscalita e contribuzione, tutela sociale dei lavoratori",null,"Presa in carico del rapporto al direttore","Determinazione dell'importo della sanzione da comminare nel caso concreto alla luce dei criteri prestabiliti e trasparenti","Legge 689/1981 D.P.G.P. 16/1984","- direttore d'Ufficio",0,247,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ",null,null,18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto per il destinatario (presupposto per riconoscimento indennità di disoccupazione)","Riconoscimento dello stato di disoccupazione  nonché iscrizione nella lista di mobilità e svolgimento di colloqui di consulenza",null,"cittadino in cerca di occupazione","garantire la piena occupazione","ottenere un posto di lavoro e/o idennnitá di disoccupazione","Richiesta di iscrizione alle liste di disoccupazione di una persona disponibile per la mediazione al lavoro","Iscrizione eseguita","DLGS 150/2015\nDPP 42/2012\n","- impiegato addetto",0,57829,"Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante la mancanza di requisiti","I requisiti di riconoscimento dello stato di disoccupazione vengono accertati da parte di un unico impiegato addetto ed in presenza della persona interessata. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.9899999999999998,null,"Ai sensi del D.lgs 150/2015 modifica delle procedure a partire dal 01.12.2017: Per il riconoscimento dello stato di disoccupazione a partire da inizio dicembre è competente ANPAL. Il mediatore al lavoro conferma solo questo stato di disoccupazione tramite la elaborazione del patto di servizio e il piano d'azione.","La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia. ","Diminuzione della discrezionalità in quanto durante i colloqui successivi viene controllata/aggiornata la situazione registrata durante i colloqui precedenti. ","Centri mediazione lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","provvedimenti inficiante la sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto per il destinatario (perdita presupposto per riconoscimento indennità di disoccupazione)","Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata",null,"cittadino in cerca di occupazione","responsabilizzare la persona disoccupata nella ricerca attiva del lavoro e contenere la spesa pubblica per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione","mantenere lo stato di disoccupazione e l'eventuale diritto all'indennità di disoccupazione ","Mancato rispetto di una misura prevista dal Centro mediazione lavoro per la persona iscritta","Cancellazione dalle liste di disoccupazione e disconoscimento dello stato di disoccupazione","DLGS 150/2015\nDPP 42/2012\n","- coordinatore d'area",0,2556,"Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante mancanza dei requisiti","Le cancellazioni vengono eseguite esclusivamente dal coordinatore del Centro mediazione lavoro. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.12,null,null,"La gestione degli appuntementi, delle misure e la cancellazione vengono eseguiti da più collaboratori (mediatori e coordinatori). ","Diminuzione della discrezionalità in quanto la gestione degli appuntamenti e delle misure, il cui mancato rispetto comporta la cancellazione, viene fatta da più persone.","Centri mediazione lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione tirocini estivi",null,"Imprese e liberi professionisti,\nsoggetti interessati","offrire una prima opportunità di orientamento al lavoro semplice e flessibile","per le imprese e i liberi professioisti occasione per valutare future assunzioni; per i soggetti interessati un primo approccio al mondo del lavoro","Richiesta autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio","Autorizzazione del tirocinio","Accordo quadro 2001","- impiegato addetto",0,9759,"Autorizzazione di tirocini senza requisiti","La gestione e l'inserimento dati avvengono esclusivamente in forma manuale. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.92,null,"I tirocini estivi vengono gestiti in maniera telematica tramite la piattaforma ProPraktika che provvede all'autorizzazione in  modo stardizzato secondo quanto stabilito dalla convenzione quadro esistente. Un'esigua parte di tirocini viene autorizzata da operatore","Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.","Diminuzione della discrezionalità  in quanto tramite l'introduzione del software solo ca. il 10% delle richieste viene gestito manualmente. ","Ufficio Servizio lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro",null,"Imprese e liberi professionisti,\nsoggetti interessati","offrire una prima opportunità di orientamento al lavoro semplice e flessibile","per le imprese e i liberi professioisti occasione per valutare future assunzioni; per i soggetti interessati un primo approccio al mondo del lavoro","Richiesta autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio","Autorizzazione del tirocinio","Legge provinciale 39/1992","- coordinatore d'area",29930,217,"Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo","La gestione e l'inserimento dati avvengono esclusivamente in forma manuale. Mancavano criteri precisi e definiti per la valutazione delle richieste e per l'erogazione del contributo. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.92,null,null,"a partire da gennaio 2019 sono entrati in vigore i nuovi criteri per lo svolgimento die tirocini a favore di persone svantaggiate, che definiscono maggiormente i presupposti per l'autorizzazione ed il pagamento del contributo.  ","Diminuzione della discrezionalità in considerazione die criteri più stringenti.","Ufficio Servizio lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Iscrizione nella graduatoria delle categorie protette",null,"soggetti interessati appartenenti a categorie protette","garantire la piena occupazione e tutelare persone appartenenti a categorie protette","ottenere un posto di lavoro","Richiesta di iscrizione alle liste di disoccupazione e alle liste del collocamento mirato di una persona invalida","Iscrizione eseguita","Legge 68/99","- impiegato addetto",0,155,"Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti","I requisiti di riconoscimento dello stato di disoccupazione vengono accertati da parte di un unico impiegato addetto ed in presenza della persona interessata. ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,"Ai sensi del D.lgs 150/2015 modifica delle procedure a partire dal 01.12.2017: Per il riconoscimento dello stato di disoccupazione a partire da inizio dicembre è competente ANPAL. Il mediatore al lavoro conferma solo questo stato di disoccupazione tramite la elaborazione del patto di servizio e il piano d'azione.","La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia. ","Diminuzione della discrezionalità in quanto durante i colloqui successivi viene controllata/aggiornata la situazione registrata durante i colloqui precedenti. ","Centri mediazione lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo",null,"imprese","copertura della quota d'obbligo tramite assunzione da parte delle imprese di soggetti appartenenti alle categorie protette  ","assolvere all'obbligo normativo","Richiesta di un'azienda per l'avviamento di una persona con invalidità","Autorizzazione della richiesta","Legge 68/99","- impiegato addetto",0,332,"Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti","La gestione delle domande avviene in forma manuale. ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,"Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.","Diminuzione della discrezionalità in quanto l'inserimento dati e la valutazione delle richieste avvengono automaticamente.","Ufficio Servizio lavoro","3 anni","No"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione dell'esonero parziale dalla copertura delle quote d'obbligo",null,"imprese","conformità alla situazione normativa vigente da parte delle imprese","assolvere all'obbligo normativo","Richiesta di un'azienda per il rilascio dell'autorizzazione di esonero parziale o sospensione dalla copertura della quota d'obbligo","Autorizzazione della richiesta","Legge 68/99","- impiegato addetto",0,6,"Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti","Il procedimento è affidato ad un unico addetto.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,null,null,"L'autorizzazione viene concessa sulla base di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Un altro addetto si occupa dell'elaborazione del decreto.","Diminuzione della discrezionalità tramite coinvolgimento di più addetti nel procedimento di valutazione. ","Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Controllo del rispetto delle quote d'obbligo","Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.",null,"imprese","copertura della quota d'obbligo tramite assunzione da parte delle imprese di soggetti appartenenti alle categorie protette  ","evitare l'assunzione di una persona con invalidità","Accertamento interno sull'effettiva copertura della quota d'obbligo e sulla collaborazione dell'impresa.","Segnalazione della situazione irregolare dell'impresa all'Ispettorato del lavoro","Legge 68/99","- impiegato addetto",0,0,"Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo","Difficoltà nel reperire tutte le informazioni relative ad una singola azienda finalizzate al calcolo della quota d'obbligo e relativa copertura.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,null,null,"Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.","Diminuzione della discrezionalità.","Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro","3 anni","No"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili","D) fasi 1, 2","imprese","copertura della quota d'obbligo tramite assunzione da parte delle imprese di soggetti appartenenti alle categorie protette  ","Ottenere un supporto per l'integrazione lavorativa della persona disabile assunta","Richiesta di concessone del contributo da parte dell'azienda","Concessione e liquidazione del contributo","Legge provinciale 7/2015","- impiegato addetto",1874470,718,"Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti","L'inserimento dati delle richieste avviene in forma manuale. Solo un addetto è incaricato della gestione dell'intero procedimento.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,"Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.\n","Diminuzione della discrezionalità","Ufficio Servizio lavoro","3 anni","No"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Pagamento di un'indennitá alle persone invalide occupate con una convenzione individuale","D) fasi 1, 2","soggetti interessati appartenenti a categorie protette","garantire la piena occupazione e tutelare persone appartenenti a categorie protette","inserimento in un contesto lavorativo ","Inoltro delle liste di presenze da parte dell'azienda","Liquidazioen dell'indennità","Legge provinciale 7/2015","- impiegato addetto",1099350.3999999999,325,"Pagamento illegittimo del l'indennitá","Unico addetto al procedimento. Il calcolo dell'indennitá viene eseguito manualmente. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.92,null,"Modifica della misura di prevenzione: prevenzione tramite incarico di un'ulteriore persona per la gestione della liquidazione, rotazione della ripartizione dei distretti Termine per l'attuazione ridotto a 1 anno.","Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese. ","Diminuzione della discrezionalità","Ufficio Servizio lavoro","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione della cassa integrazione in deroga","D) fasi 1, 2",null,null,null,"Richiesta di autorizzazione della cassa integrazione in deroga","Autorizzazione della richiesta","Legge 92/2012","- impiegato addetto",732052.54,34,"Autorizzazione della cassa integrazione in deroga nonostante la mancanza di requisiti","I richiedenti sono conosciuti sin dall'inizio in quanto il diritto alla cassa integrazione in deroga viene sottoposta ad un esame sindacale. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ",null,null,14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,null,"procedura  non più attiva dal 2017","Non è prevista una misura in quanto il rischio è già minimo. Viene eseguito già una valutazione preliminare sindacale. Un esito negativo viene inviato immediatamente all'INPS, al direttore d'ufficio e al direttore di ripartizione. ","Non sussiste discrezionalità. "]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari","C) fasi 1, 2","imprese","rispondere alle esigenze dell'economia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione","soddisfacimento dell'esigenze di assunzione di lavoratori stagionali","Richiesta di autorizzazione al lavoro ","Rilascio nulla osta al lavoro","Legge 286/98","- impiegato addetto",0,379,"Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti","Il controllo è nelle mani di un unico addetto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.92,null,null,"Introduzione di un controllo a campione. ","Diminuzione della discrezionalità","Ufficio Servizio lavoro","1 anno ","No"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate","D) fasi 1, 2","enti pubblici interessati","misura di politica attiva finalizzata alla riduzione della disoccupazione","impiego di soggetti in lavori di pubblica utilità","Richiesta di finanziamento di un progetto ed erogazione del contributo","Autorizzazione e liquidazione del contributo","Legge provinciale 11/86","- impiegato addetto",762934.25,87,"Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.","Un solo addetto gestisce l'intero procedimento.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti ","Diminuzione della discreizionalità","Ufficio Servizio lavoro","3 anni","No","Sì","efficace"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Conferimento del premio per l'integrazione 2013",null,null,null,null,"Richiesta","Conferimento al vincitore","Legge provinciale 20/83","- impiegato addetto",0,0,"Influenza sul comitato di valutazione a favore di un concorrente","Gli aspiranti sono conosciuti sin dall'inizio. ",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",null,null,16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.6,null,"Procedimento inattivo","Le candidature vengono consegnate in busta chiusa. L'apertura delle buste avviene dal comitato durante la riunione di valutazione. ","Diminuzione della discreizionalità.","Ufficio Servizio lavoro","già scaduto"]
["19.3 Ufficio servizio lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Certificazione di contratti di lavoro",null,"imprese","garantire la conformità del contratto di lavoro alla normativa vigente","certezza sulla regolarità die contratti stipulati","Richiesta","Certificazione","D.lgs 276/2003","- impiegato addetto",null,0,"Certificazione di un contratto in assenza di requisiti, cosa molto inverosimile visto che la certificazione viene effettuata da una commissione ","corruzione di tutti i membri della commissione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Non è prevista una misura in quanto il rischio è minimo. La valutazione di legittimazione di un contratto da certificare avviene da una commissione di esperti. ","Non sussiste discrezionalità. "]
["19.2 Ispettorato del lavoro","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)","intero processo","esterni (Imprese, lavoratori)",null,"Tutela sociale dei lavoratori","Istanza presentata ","Atto di concessione/diniego dell'autorizzazione","Legge 300/1970","- impiegato addetto",0,309,"accordo segreto con l'imprenditore interessato","l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,null,null,"Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona","Verifica da parte del superiore","direttore d'ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(+Z56/8,1)","v":0},null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]