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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"SALUTE"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\" area a rischio ","Processo decisionale (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["23.0\nRipartizione Salute ","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Composizione stragiudiziale di controversie relative a questioni di responsabilità in ambito sanitario \n- Istanza;\n- Verifica dell'ammisiblità dell'istanza; \n- Tentativo di conciliazione. \nIn caso di fallimento segue:\n- l'inizio del procedimento; '\n- valutazione attraverso la Commissione; \n- proposta di conciliazione","Fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza; \nFase di valutazione che sfocia nella proposta di conciliazione","Esterni: pazienti, medici, strutture sanitarie pubbliche o private, assicurazioni;\ninterni: Assessorato alla Salute, Ripartizione provinciale Salute;\npubblici: Azienda sanitaria, Assessorato alla Salute, PAB (Ripartizione Salute)","costante miglioramento dei servizi sanitari;\nmantenimento di un alto livello qualitativo nell'erogazione di prestazioni sanitarie","risconoscimento di un giusto risarcimento del danno/indennizzo;\ndefinizione stragiudiziale di controversie relative a casi di presunta malpractice sanitaria;\nmiglioramento dei servizi sanitari ","Istanza","Conciliazione, proposta di conciliazione","Art. 4/bis LP 05.03.2001, N. 7\nDPGP 18.01.2007, N. 11","- impiegato addetto",32157.88,31,"Parteggiamento a favore del paziente o del medico coinvolti; potenziale valutazione distorta"," Area di rischio obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera c), L. 190/2012, a causa del normale fattore di discrezionalità potenzialmente presente nella valutazione di ogni caso legale.","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","Sì (5)",21,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.6},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",6,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.5},{"$f":"+AA7*AG7","v":3.9000000000000004},null,"nessuna","I membri della Commissione conciliativa non hanno un rapporto di lavoro con il servizio sanitario provinciale (neutralità);\nil medico legale (membro della Commissione) viene individuato tra quelli operanti al di fuori della provincia, per evitare conflitti di interesse;\nin caso di avviamento di un procedimento  valutativo viene impiegato uno specialista di fuori provincia; \nil collaboratore dell'amministrazione provinciale in questo settore  non è sottoposto  a direttive da parte dei suoi superiori ","Mantenimento delle misure di prevenzione ","Ripartizione salute\n","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi ed organizzazioni nell'ambito delle dipendenze","fase 1,2,3","esterni: enti ed organizzazioni nel settore delle dipendenze; interni: Ripartizione provinciale Salute","Tutela della salute di persone affette da dipendenze","Risorse finanziare ai fini dello svolgimento dell'attivita","Accettazione domanda di contributo","decreto di approvazione del contributo","Legge provinciale 18.05.2006, n.3, art.8","- direttore d'Ufficio",1457429.64,3," ommessa ovvero distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo ","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,2,"nessuna","controllo interno della domanda di contributo e della concessione di contributo assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1 ","Diminuzione della discrezionalità ","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi ad enti ed organizzazioni nell'ambito di disturbi alimentari ","fase 1,2,3","esterni: enti ed organizzazioni nel settore dei disturbi alimentari; interni: Ripartizione provinciale Salute","Tutela della salute di persone con disturbi alimentari","Risorse finanziare ai fini dello svolgimento dell'attivita","Accettazione domanda di contributo","decreto di approvazione del contributo","Legge provinciale 05.03.2001, n. 7 e successive modifiche, art. 81","- direttore d'Ufficio",139920,1," ommessa ovvero distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo ","poca trasparenza nella pubblicazione degli atti finali e poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.2999999999999998,3,"nessuna","controllo interno della domanda di contributo e della concessione di contributo assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1 ","Diminuzione della discrezionalità ","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Pagamento dell'indennità di residenza a titolari, direttori/direttrici di farmacie rurali","fase 1,2,3","esterni: enti ed organizzazioni nel settore dei disturbi alimentari; interni: Ripartizione provinciale Salute","garantire l'esistenza di farmacie anche in ambiti rurali e quindi una buona assistenza farmaceutica capillare della popolazione","Riduzione dei costi = aumtento degli utili ","Accettazione domanda di contributo","decreto di approvazione contributo","Legge 8 marzo 1968, n.221 e successive modifiche, artt.2,3,4,5,6,8","- direttore d'Ufficio",14493.54,50," distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo ","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.5,4,"nessuna","controllo interno della domanda di contributo e della concessione di contributo assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1 ","Diminuzione della discrezionalità ","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente","Valutazione di eventuali osservazioni e rispettanza di eventuali prescrizioni e pubblicazione del decreto","esterni: titolari o direttori responsabili di farmacie rurali","assicurare che la nuova sede, in cui si intende trasferire la farmacia, corrisponde alle disposizioni vigenti nei vari settori","Poter lavorare in locali più adatti ed offrire servizi migliori","Accettazione domanda","dereto di autorizzazione","regio decreto 27.7.1934, n.1265; legge 2.4.1968, n. 475; DPR 21.8.1971, n. 1275; Decreto del Presidente della Provincia 9.11.2009, n. 54; L P n. 16/2012; Decreto Assessore Sanità 4.11.2011; n. 382; Deliberazione Giunta provinicale 26.11.2012, N. 176","- direttore d'Ufficio",0,1,"Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione prsentata e nella verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3,3,"nessuna","pubblicazione dei provvedimenti amministrativi su un apposito spazio nel sito della ripartizione Sanità ","maggiore trasparenza verso l'esterno","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di una farmacia ","Valutazione di eventuali osservazioni e rispettanza di eventuali prescrizioni e pubblicazione del decreto","esterni: titolari di farmacie","Garantire l'assistenza farmaceutica alla popolazione su tutto il territorio provinciale ai sensi della normativa vigente","interesse economico alla gestione di una farmacia","Apertura farmacia da parte di un candidato idoneo","decreto di autorizzazione","LG 16/2012\nL 475/1968\nDLR 382/2011\nDLH 54/2009\nDL 269/2003\nL 326/2003\nRD 1265/1934","- direttore d'Ufficio",0,8,"Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali","poca trasparenza nella pubblicazione degli atti finali e poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,1,"nessuna","pubblicazione dei provvedimenti amministrativi su un apposito spazio nel sito della ripartizione Sanità ","elevata trasparenza verso l'Esterno","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1. Uff. Prestazioni sanitarie","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Trasferimento di titolarità/ modifica della titolarità e della direzione di una farmacia","Valutazione di eventuali osservazioni e rispettanza di eventuali prescrizioni e pubblicazione del decreto","esterni: farmacisti o società di farmacisti","controllo sul rispetto della normativa vigente riguardante la titolarità e la direzione di una farmacia","Scelta strategica imprenditoriale","comunicazione dell'interessato","legge n. 362/1991; legge n. 475/1968; l.p. n. 16/2012","direttore d'ufficio","Direttore d'Ufficio",0,3,"possibile influenza nell'istruttoria e nella valutazione della documentazione presentata","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","si (1)","sí (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,2,"nessuna","pubblicazione del provvedimento in un'apposita sezione del sito della Ripartizione Salute","elevata trasparenza verso l'Esterno","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Si","sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico"," Valutazione dei requisiti e iter dello svolgimento della procedura di selezione tra i farmacisti e pubblicazione del decreto","esterni: titolari di farmacia","assistenza farmaceutica capillare dei cittadini su tutto il territorio provinciale","Aumento utili - scelta strategica","Accettazione domanda","decreto di autorizzazione","Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706\nLegge 8 marzo 1968, n. 221\nLegge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16\nDeliberazione della Giunta provinciale 20 settembre 2016, n. 1018\n\n","- direttore d'Ufficio",0,0,"Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la selezione tra i farmacisti e potenziale possibilità nella trasparenza degli atti finali","poca trasparenza nella pubblicazione degli atti finali e poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.8,3,"nessuna","pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e della procedura concernente su un apposito spazio nel sito della ripartizione Sanità ","maggiore trasparenza verso l'esterno","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Ispezione ordinaria  di farmacie e di aziende commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci","processo di scelta delle farmacie da controllare","esterni: titolari di farmacia","sorveglianza delle farmacie sul territorio provinciale","Poter continuare l'esercizio farmaceutico ","Ispezioni previste dalla legge","Verbale della commissione","LG 16/2012\nRD 1265/1934","- direttore d'Ufficio",0,0,"abuso nell'esercizio di funzione di controllo","Discrezionalità nella scelta delle farmacie  ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",6,1.5,4.1999999999999993,null,"nel corso dell'anno 2018 sono state fatte solo le ispezioni obbligatorie previste dalla legge per l'apertura di una farmacia (numero elevato dovuto al concorso straordinario in atto)","Elaborazione di criteri di scelta riguardante le ispezioni delle farmacie","Diminuzione della discrezionalità avendo adottato nuovi regolamenti","Ufficio prestazioni sanitarie","1 anno "]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Ricorsi in materia esenzione ticket per motivi di reddito","Valutazione della documentazione sottoposta","esterni: cittadini; enti pubblici: AS","il miglior impiego possibile delle risorse finanziarie disponibili nel settore della salute a favore di tutta la popolazione","Evitare pagamento sanzione","accettazione del ricorso","ordinanza del Direttore d'Ufficio (archiviazione o ingiunzione)","articolo 8, comma 16, legge 537/1993","- direttore d'Ufficio",0,30,"possibile influenza nella valutazione della difesa scritta/ricorsi verso ammissioni/rigetto del ricorso","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3,1,"nessuna","controllo internoe valutazione della documentazione assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1 ","Diminuzione della discrezionalità avendo adottato nuovi regolamenti","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Ricorso verso il diniego dell'ammissione all'esenzione ticket nel settore sanitario da parte del BSB a causa di indigenza","Valutazione della documentazione sottoposta","esterni: cittadini; enti pubblici: ASSB","alle persone in possesso dei requisiti per l'esenzione ticket questa deve essere concessa","diritto all'esenzione dalla compartecipazione da parte del cittadino se le condizione all'esenzione sussisotno","accettazione del ricorso","ordinanza del Direttore d'Ufficio","Articolo 35, comma 1, LP 05/03/2001, n. 7","- direttore d'Ufficio",0,4,"possibile influenza nella valutazione della difesa scritta/ricorsi verso ammissioni/rigetto del ricorso","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,3,2,"nessuna","controllo internoe valutazione della documentazione assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1 ","Diminuzione della discrezionalità avendo adottato nuovi regolamenti","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Valutazione non corretta dei requisiti e dei titoli di preferenza","Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale","Valutazione nel merito","esterni: liberi professionisti privati; interni: Ripartizione Salute; pubblici: Azienda sanitaria","assistenza sanitaria della popolazione sul territorio","riconoscimento del diritto all'esenzione dalla compartecipazione da parte del ticket in caso di sussistenza dei requisiti","Accettazione domande","Decreto di approvazione","Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni","- direttore d'Ufficio",0,70,"possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,1,"nessuna","controllo della domanda e stesura della graduatoria dei Medici di medicina generale assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1 ","Diminuzione della discrezionalità ","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Valutazione non corretta dei  titoli di preferenza","assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale","Valutazione nel merito","esterni: liberi professionisti privati;  pubblici: Azienda sanitaria","assistenza sanitaria della popolazione sul territorio","Avere un incarico a tempo indeterminato risp. avere il personale a tempo indeterminato per la copertura del servizio","Accettazione domanda","Decreto","Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni","- direttore d'Ufficio",0,35,"possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da assegnare","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,3,"nessuna","controllo dell'assegnazione da un altro collaboratore dell'ufficio 23.1","Diminuzione della discrezionalità ","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Determinazione delle tariffe giornaliere di ricovero per l'assistenza di pazienti forensi nella struttura riabilitativa \"S. Isidoro\" gestita dall'associazione \"La Strada-Der Weg\"","Calcolo  e determinazione della retta giornaliera non corretti","esterni: struttura di riabilitazione \"S.Isidoro\" e Provincia Autonoma ","protezione della salute di pazienti forensici","copertura dei costi di gestione da parte della struttura","Richiesta dell'associazione","Delibera di approvazione","Delibera provinciale  del 18.02.2013  n. 251   e Delibera provinciale n. 696 del 09.06.2015","- direttore d'Ufficio",0,0,"omessa o distorta valutazione della tariffa giornaliera","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,1,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Prestazioni sanitarie. ","Consultazione con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Diminuzione della discrezionalità avendo adottato nuovi regolamenti","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff. Prestazioni sanitarie","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Sanzioni amministrative rivolte a farmacie ed esercizi commericali autorizzati alla vendita di medicinali nonche ai grossisti autorizzati alla vendita di medicinali ad uso umano","valutazione della gravità della violazione di legge in vista della determinazione dell'importo della sanzione","esterni: farmacisti o società di farmacisti","tutela della salute","Evitare pagamento sanzione amministrativa","accertamento del mancato rispetto di un dettato normativo del settore da parte di un organo di controllo","decreto della Direttrice di Ripartizione","RD 27.7.1934, n. 1265; RD 30.09.1938, N. 1706; L. 475/1968; DPR 21.8.1971, n. 1275; DPGP 9.11.2009, n. 54; D lgs 24.4.2006, Nr.219; DPR 9.10.1990; Nr. 309; LG Nr. 16/2012","direttore d'Ufficio",0,0,"omessa o distorta valutazione in ambito dell'ispezione","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","no (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","sí (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z21/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20% (1)","no (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.5,2,null,"la contestazione avviene da parte di un organo collegiale","diminuizione della discrezionalità; verbale di constatazione e di accertamento è firmato da parte dell'organo controllante e del controllato","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","sì","sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Procedimento per la concessione del pagamento a rate di sanzioni amministrativi","Archiviazione non corretta dell'ordinanza - ingiunzione","esterni: cittadini; interni: Ufficio Entrate","garantire i pagamenti dovuti alla provincia","Pagamento della sanzione in rate risp. evitare l'esecuzione coatta","ricezione domanda","ordinanza del Direttore d'Ufficio","LP 9/1977, art. 5, comma 2","- direttore d'Ufficio",0,23,"valutazione inesatta dei casi di particolari difficoltà","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,null,null,"esame e valutazione della richiesta da 2 collaboratori in team","diminuzione della discrezionalità","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.1 Uff.Prestazioni sanitarie","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa","Archiviazione non corretta dell'ordinanza - ingiunzione","Ufficio Entrate","Prevenire un danno erariale","Recupero degli importi dovute","accertamento da parte dell'ufficio del mancato pagamento di una sanzione amminstrativa","ordinanza ingiunzione del Direttore d'Ufficio","LP 9/1977","- direttore d'Ufficio",0,35,"ommessa trasmissione del procedimento esecutivo in caso di continuo non pagamento","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF23/4,1)","v":1},1.8,null,null,"esame e valutazione della richiesta da 2 collaboratori in team","Diminuzione della discrezionalità","Ufficio prestazioni sanitarie","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Autorizzazione all'accesso alle banche dati","Fase di valutazione dei requisiti per l'accesso","Uffici ministeriali di Roma","Gestione di dati statistici per monitorare ed elaborare strategie per la tutela alla salute ","Elaborazione e monitoraggio dati sulla salute","Richiesta di accesso","Autorizzazione o diniego di accesso","LP 7/2001\nD.Lgs. 196/2003 - D.Legl. 101/2018  ","- direttore d'Ufficio",0,5,"potenziale non corretta valutazione dei presupposti ","Assenza di criteri per concedere l'autorizzazione all'accesso ","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,{"$f":"ROUND(+Z24/8,1)","v":1.6},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,{"$f":"+AA24*AG24","v":3.2},null,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","Definizione di una procedura per la richiesta e la concessione degli accessi e relativi criteri.","Esistenza della procedura ","Ufficio Governo Sanitario","1 anno "]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale  ","Fase di  valutazione dei requisiti ","Medici, associazioni di volontariato, strutture sanitarie","Autorizzazioni di strutture idonee per l'espletamento delle funzioni in ambito sanitario ","Essere accreditati ed autorizzati ad esercitare la propria funzione","domanda","decreto Assessorile   ","L.P. n. 7 del 5 marzo 2001","- direttore d'Ufficio",0,90,"Valutazione potenzialmente distorta:\n- riguardo al possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione o \n- dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, in relazione al fabbisogno.\n Potenziale valutazione distorta del fabbisogno.","Discrezionalità nella valutazione","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dipendente (1)",8,2,3.8,null,"Con decreto del Presidente della Provincia  10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","Definizione di metodi per la definizione del fabbisogno","Disponibilità di documenti di pianificazione, come ad esempio un piano sanitario aggiornato, attraverso il quale si limiti lo spazio di discrezionalità","Ufficio Governo sanitario ","1 anno "]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi  per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del Piano sanitario provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi","Fase 2","Cittadini, associazioni di volontariato, comuni operanti nel settore della sanità","Supportare l'assistenza sanitaria pubblica","Concessione contributo per lo svolgimento dell'attività nell'interesse pubbblico","domanda di contribuzione ","decreto ","L.P. n. 7 del 5 marzo 2001","- direttore d'Ufficio",1394000,20,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo"," poca possibilità di operare una rotazione del personale;              alta discrezionalità ","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,3,7.5,1,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata in parte all'ufficio Governo sanitario ed in parte all'ufficio Ordinamento sanitario. ","controllo a rotazione da parte di altri soggetti di prestazioni a sorteggio ","verifica  del rispetto della normativa prevista e controllo sull'ammontare dell'assegnazione;  ","Ufficio Governo sanitario ","1 anno "]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi  per attività di assistenza sanitaria (p. es. Case di cura)","Fase 2","cittadini,  enti e consorzi, pubblici e privati, esclusi gli enti ospedalieri,  associazioni che operino entro il territorio della provincia ","Supportare l'assistenza sanitaria pubblica","Concessione contributo per lo svolgimento dell'attività nell'interesse pubbblico","domanda di contribuzione ","decreto ","L.P. n. 60  del 17 settembre 1973","- direttore d'Ufficio",110000,1,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo"," poca possibilità di operare una rotazione del personale;              alta discrezionalità ","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,3,7.5,1,"Con decreto del Presidente della Provinicia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","controllo a rotazione da parte di altri soggetti di prestazioni a sorteggio ","verifica  del rispetto della normativa prevista e controllo sull'ammontare dell'assegnazione;  ","Ufficio Governo sanitario ","3 anni"]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Commissione provinciale ricorsi in materia  di assistenza sanitaria indiretta ","Valutazione dei casi ","Cittadini ","Valutazione imparziale del ricorso ","Accoglimento della richiesta, nonchè le richieste respinta in prima istanza","ricorso ","lettera ","L.P. n. 7 del 5 marzo 2001","- direttore d'Ufficio",0,220,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso","poca possibilità di operare una rotazione del personale ; discrezionalità limitata  ","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,3,8.3999999999999986,null,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","controllo da parte dell'ufficio del'attivitá della commissione tramite ausilio di esperti esterni","verifca del rispetto della normativa prevista, dell'appropriatezza della prestazione e delle linee guida nazionali e provinciali in materia ","ufficio governo sanitario ","1 anno "]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione contributi per la messa a disposizione delle sacche di sangue","Fase 2","AVIS ","Supportare l'assistenza sanitaria pubblica","Concessione contributo per lo svolgimento dell'attività nell'interesse pubbblico","domanda di contributo","decreto ","L.P. n.14 del 7 maggio 1991 ","- direttore d'Ufficio",600000,12,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo","poca possibilità di operare una rotazione del personale ; discrezionalità limitata  ","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,1,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","controllo a rotazione da parte di altri soggetti di prestazioni a sorteggio ","verifica del rispetto della normativa, dei termini nell'elaborazione della valutazione ","ufficio governo sanitario ","1 anno "]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Parere sulla programmazione pluriennale per gli investimenti  dell'Azienda Sanitaria nel settore delle \"costruzioni sanitarie\", \" acquisto apparecchiature elettromedicali\" \"ammodernamento sistema informatico\" e \"acquisto arredamenti\"  ","Espressione del parere ","Azienda Sanitaria ","Autorizzazione del piano di programmazione per la costruzione, l'acquisto e la manutenzione di beni mobilie ed immobili.","Approvazione del piano ai fini della realizzazione del programma","istanza da parte dell'azienda sanitaria ","delibere della giunta provinciale ","L.P.n.1/81   - L.P. 5 marzo 2001 n. 7 - L.P. 5 novembre 2001 n.14 ","- direttore d'Ufficio",null,4,"il rischio è che il parere sia condizionato negativamente o positivamente a danno o a favore dell'Azienda.","poca possibilità di operare una rotazione del personale ; discrezionalità limitata  ","nessuna ","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,2,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","controllo dell'attività tramite l'ausilio di esperti tecnici esterni","rispetto della normativa prevista e della programmazione provinciale","ufficio governo sanitario ","1 anno "]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Realizzazione, ristrutturazione e adattamento delle strutture pubbliche e convezionate in ambito distretto socio-sanitari e punti di riferimento di distretto, delle strutture psichiatriche, delle strutture di Palliative-Care e delle strutture per le dipendenze compreso il primo arredamento","Fase 2","Enti pubblici e privati convenzionati ","Supportare l'assistenza sanitaria pubblica","Concessione contributo per lo svolgimento dell'attività nell'interesse pubbblico","Accettazione domanda di finanziamento","Delibera di approvazione","\t - Legge provinciale del 5.03. 2001 n.7. \n","- direttore d'Ufficio",338316.02,7,"omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità ","poca possibilità di rotazione del personale","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.2 ","Diminuzione della discrezionalità avendo adottato nuovi regolamenti","ufficio governo sanitario ","1 anno "]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- B) Contratti pubblici",null,"Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica. \n","Programmazione e progettazione della gara","Cittadini, enti privati e pubblici","Supportare l'assistenza sanitaria pubblica","Concessione contributo per lo svolgimento dell'attività nell'interesse pubbblico","esigenza di esternalizzare un servizio","consulenza affidata","L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, art. 6 ♦ \nDPGP del 31 maggio 1995, n. 25 ♦ \nD. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ♦ L. P. n. 16 del 17/12/2015","- direttore d'Ufficio",15000,4,"nomina di persone condizionata da valutazioni soggettive ","conoscenze, pressioni dall'alto e dall'esterno","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z32/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF32/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA32*AG32","v":3.6},null,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","1) le procedure di affidamento sono seguite da un altro centro di responsabilità (uff. 23.5)\n2) formazione e aggiornamento costante del personale","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio governo sanitario ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.2 \nUfficio Governo Sanitario ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","determinazione dei dipositivi medici erogabili agli aventi diritto tramite farmacie territoriali con costi a carico del Servizio Provinciale Sanitario","Definizione e identificazione dei dispositivi medici ","individuazione dei prodotti ","Imprese","Supportare l'assistenza sanitaria pubblica","Inserimento dei dispositivi medici nell'elenco provinciale ai fini della commercializzazione","richieste esterne","delibera giunta provinciale ","DPCM 12 gennaio 2017 ","- direttore d'Ufficio",22000000,1,"individuazione del dispositivo medico   condizionata da valutazioni soggettive ","conoscenze, pressioni dall'alto e dall'esterno","nessuna","E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z33/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF33/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA33*AG33","v":2},null,"Con decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Governo sanitario. ","controllo interno dell'identificazione del dispositivo meidico all'interno di un gruppo di lavoro ","personale medico infermieristico deve  fornire parere  sull'efficacia dell'impiego dispositivo medico ","Ufficio governo sanitario ","1 anno "]
["23.3 Ufficio Economia Sanitaria","- B) Contratti pubblici",null,"Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. Consulenza tecnica. \nNon fatti negli ultimi anni. Potrebbe accadere nel prossimo futuro.","B fasi 1,3,4","Personale amministrativo provinciale, Ufficio 23.4 e Ripartizione Salute, professionisti privati ","analisi e risoluzione di problematiche di particolare complessità riguardanti l'ambito dell'economia sanitaria","provvigione dovuta quale corrispettivo per l'incarico conferito","esigenza di esternalizzare un servizio","Individuazione del fabbisogno/capitolato, predisposizione e  trasmissione dello stesso all'uff. 23.4 che procede all'elaborazione del bando e all'esperimento procedure di affidamento  ","L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, art. 6 ♦ \nDPGP del 31 maggio 1995, n. 25 ♦ \nD. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ♦ L. P. n. 16 del 17/12/2015","- impiegato addetto",0,0,"definizione requisiti e capitolato  favorenti un'impresa o un soggetto","non adeguata preparazione alla scrittura del capitolato","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)","A livello di dirigente (5)",12,3,6,null,"Gli uffici della ripartizione redigono i capitolati, poi l'ufficio 23.4 Ordinamento sanitario pubblica il bando ai sensi di legge e segue le procedure di affidamento. Per le procedure convenzionali, quali traduzioni di testi complessi, gestisce il tutto l'ufficio 23.4, ivi compreso il capitolato","1) le procedure di affidamento sono seguite da un altro centro di responsabilità (uff. 23.4) che controlla anche la correttezza del capitolato e predispone il bando\n2) formazione e aggiornamento costante del personale","1) nr di ricorsi presentati \n2) nr corsi di aggiornamento frequentati dal personale\n","Ufficio economia sanitaria","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.3 Ufficio Economia Sanitaria","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Espressione parere ai bilanci (preventivo annuale e pluriennale, consuntivo) dell'Azienda sanitaria","espressione del parere tecnico-contabile","Uffici Ripartizione Salute, Assessore, Ufficio Vigilanza, Giunta Provinciale, Azienda Sanitaria, Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero della Salute","corretta redazione dei bilanci dell'Azienda Sanitaria affiché possano essere approvati dalla Giunta Provinciale ","conferma dell'incarico del Direttore Generale ","bilancio dell'Azienda sanitaria adottato dall'Azienda Sanitaria e trasmesso all'Assessorato  (previsto ex lege il parere dell'Assessorato)","Formulazione  di parere e sua trasmissione all'Ufficio Vigilanza della PAB che lo trasmette ed illustra alla Giunta Provinciale. La GP approva il bilancio","L.P. 7/2001 art. 23,\nL.P. 14/2001, \nD. Lgs. 118/2011","- direttore d'Ufficio",0,3,"rischio di un parere tecnico-contabile non imparziale. Il parere contribuisce alla conferma della nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria","1) non adeguata preparazione tecnica dei collaboratori che predispongono il parere\n2) insufficiente numero di persone che possono dedicarsi all'analisi e alla formulazione del parere","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,null,"L'ufficio economia sanitaria esprime un parere tecnico-contabile. Se ci sono parti di competenza di altri uffici, il parere viene integrato. Il parere, controfirmato dalla direttrice di Ripartizione viene inviato all'Ufficio Vigilanza che presenta la delibera aziendale in Giunta provinciale per l'approvazione. ","1) formalizzare la procedura in essere  \n2) affidare a più collaboratori la stesura e la revisione del parere","1) procedura formalizzata\n2) 3 persone dell'ufficio coinvolte (fino a 5 per punti specifici, qualora necessario)","Ufficio economia sanitaria","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.3 Ufficio Economia Sanitaria","- J) Incarichi e nomine",null,"Rinnovo cariche revisori dei conti, previsto ogni tre anni dalla legge ","Definizione della procedura necessaria alla raccolta e valutazione delle candidature; scelta motivata dei candidati con punteggio più alto nel rispetto dei criteri definiti dalla legge ","Professionisti privati, Azienda Sanitaria, Giunta Provinciale, Ripartizione Salute","rispetto della normativa statale in materia, vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni da parte dell'Azienda Sanitaria","ottenimento dell'incarico e relativo compenso","avvicinarsi della scadenza di mandato. Avvio procedimento d'ufficio","delibera di rinnovo cariche revisori dei conti dell'Azienda sanitaria (prossimo rinnovo: anno 2020). ","L.P. 7/2001 art.13, \nD.Lgs. 502/92","- direttore di Ripartizione",105768.3,0,"nomina di persone non rispondenti ai requisiti di competenza e imparzialità e indipendenza previsti dalla legge","impiegato addetto o direttore d'ufficio in posizione di conflitto d'interesse ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,"Prossimo rinnovo previsto per il 2020.","1) formalizzare la procedura in essere\n2) affidare  all'esterno dell'ufficio il compito di controllare a campione le verifiche effettuate dall'impiegato sullle incompatibilità e inconferibilità, etc. \n3) affidare ad altro ufficio la competenza della nomina cariche a partire dal rinnovo del 2020\n4) coinvolgere più collaboratori dell'ufficio nella procedura","1) procedura formalizzata\n2) nr controlli effettuati\n3) nr e tipo di rilievi scaturiti dal controllo\n4) nr partner esterni all'ufficio attivati per il controllo\n","Ufficio economia sanitaria","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.3 Ufficio Economia Sanitaria","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Definizione delle tariffe delle principali prestazioni sanitarie.  Qualora l'Azienda sanitaria decida di esternalizzare il servizio a partner privati, le tariffe fungono da corrispettivo per le prestazioni erogate dal soggetto erogatore privato","Predisposizione dei nomenclatori tariffari provinciali delle prestazioni sanitarie","Determinazione dell'importo tariffario sulla base dell'analisi dei costi","Uffici della Ripartizione Salute, Azienda Sanitaria, strutture private operanti nell'ambito sanitario, utenti del SSP","analisi della spesa sanitaria in riferimento a ciascuna prestazione, definizione della misura contributiva dovuta dagli utenti","erogazione di servizi sanitari e relativa retribuzione, minima contribuzione alla spesa sanitaria","erogazione di una nuova prestazione sanitaria o aggiornamento periodico del valore tariffario di prestazioni già esistenti che abbiano effetti su partners privati","tariffe vengono fissate con deliberazione della Giunta provinciale ","L.P. 7/2001, \nD.Lgs. 502/92","- impiegato addetto",0,6,"fissare  una tariffa che possa favorire o penalizzare qualche partner privato (sapendo che quel servizio verrà esternalizzato), danno al Servizio Sanitario Provinciale","1) non adeguata preparazione tecnica dei collaboratori \n2) insufficiente numero di persone che possono dedicarsi all'analisi dei costi e delle diverse implicazioni ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)","A livello di dirigente (5)",14,3.5,7,null,null,"1) Elaborare procedura scritta per la standardizzazione del processo di aggiornamento del nomenclatore tariffario\n2) formalizzare criteri per la definizione tariffaria\n3) affidare a più collaboratori l'analisi dei costi e la proposta tariffaria","1) procedura formalizzata\n2) metodologia di calcolo formalizzata\n3) affiancamento personale neo-assunto da impiegato senior per acquisire le competenze necessarie all'analisi dei costi e alla definizione delle tariffe\n4) supervisione da parte di un secondo collaboratore ","Ufficio economia sanitaria","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.3 Ufficio Economia Sanitaria","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Valutazione degli obiettivi fissati per il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ed esplicitati in BSC. Trasmissione del punteggio finale per la liquidazione dell'indennità di risultato.","Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi con coinvolgimento di tutti gli Uffici della Ripartizione Salute; identificazione del punteggio espressione del suddetto grado, finalizzato alla liquidazione del corrispondente premio di risultato  ","Uffici della Ripartizione Salute, Assessore, Giunta Provinciale,  Azienda Sanitaria, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria","buon andamento della gestione del Servizio Sanitario Provinciale (SSP)","ottenimento di una valutazione positiva e del relativo premio, conferma dell'incarico","Relazione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria sugli obiettivi raggiunti, inviata all'Assessorato  (previsto ex lege il parere dell'Assessorato)","Valutazione tecnica del Direttore generale con attribuzione del punteggio tecnico di sintesi","L.P. 7/2001 art. 23,\nL.P. 14/2001, \nPiano Sanitario Provinciale ","- direttore di Ripartizione",16404.240000000002,1,"rischio che il punteggio finale non risponda ai criteri definiti dalla normativa nazionale e provinciale","Coinvolgimento di più uffici e UO competenti per materia \n","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.2899999999999991,null,"Ogni ufficio esprime una valutazione tecnica sugli obiettivi di competenza. L'ufficio economia sanitaria raccoglie tutti i punteggi e ne fa una sintesi su di un modello prestabilito. Il punteggio finale con la relazione degli uffici viene trasmesso alla Direttrice di Ripartizione la quale a sua volta lo invia all'Assessore. Quest´ultimo esprime la valutazione finale e ne comunica l'esito al direttore generale dell'Azienda sanitaria.","1) individuare momento collegiale tra gli uffici per condividere giudizio di ciascuno e verificare uniformità nell'espressione del punteggio \n2) formalizzare procedura \n","1) procedura formalizzata con previsione incontro di sintesi \n2) attuazione incontro di sintesi (tra maggio e luglio di ogni anno si svolgerà la valutazione del DG)","Ripartizione salute\n","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.3 Ufficio Economia Sanitaria","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Parere sui documenti programmatori pluriennali e annuali predisposti dall'Azienda sanitaria in ossequio alla normativa provinciale  ","Valutazione dei documenti trasmessi avendo riguardo dei criteri definiti dalla legge nazionale e provinciale ed espressione del parere motivato ","Uffici della Ripartizione Salute, Ufficio Vigilanza, Giunta Provinciale, Azienda Sanitaria ","buon andamento della gestione aziendale","non vi sono interessi secondari","Delibere adottate dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria in materia di programmazione (previsto ex lege il parere dell'Assessore)","Espresso parere di legittimità sulla delibera aziendale. Il parere contiene anche  osservazioni di merito (controllo preventivo sulla gestione)","L.P. 7/2001 art. 23,\nL.P. 14/2001,\nPiano Sanitario Provinciale ","- direttore di Ripartizione",0,2,"il rischio che il parere sia condizionato da valutazioni non rispondenti ai criteri e parametri definiti dalla legge. Esso contribuisce alla conferma della nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria","1) Coinvolgimento di più uffici e Unità operative competenti per materia \n2) interpretazioni contrastanti del documento aziendale\n","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",11,2.8,6.4399999999999995,null,"Ogni ufficio esprime una valutazione tecnica sulle parti di competenza. L'ufficio economia sanitaria (per il documento annuale) e la Ripartizione sanità (per il documento pluriennale) raccolgono tutte le valutazioni e predispongono un parere che viene sottoposto all'approvazione della Direttrice di Ripartizione. Il parere viene presentato all'Assessore, il quale può richiedere integrazioni e modifiche. Il parere viene inoltrato all'Ufficio Vigilanza che presenta la delibera aziendale in Giunta provinciale per l'approvazione. ","formalizzare una procedura, in cui sono contenuti responsabili, scadenze e i criteri di valutazione","1) procedura formalizzata","Ripartizione salute\n","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi all'Azienda sanitaria per spese correnti riguardante l'assistenza ai bambini","D Fase 3","Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Sostegno del personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Possibilità per il personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di avere in loco asili nido ed interesse dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di reclutare personale (soprattutto personale sanitario)","Domande presentate","Deliberazione della Giunta Provinciale","L.P. del 9 giugno 1998, n. 5, articolo 18 e deliberazione della Giunta Provinciale del 19 aprile 2010, n. 671","- direttore d'Ufficio",599999.49,1," distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo ","documentazione incompleta ai fini del calcolo dell'assegnazione","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.2,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","controlli a campione relativi al procedimento per l'assegnazione e rispetto dei criteri predisposti","riduzione della discrezionalità tramite definizione esatta di criteri con deliberazione della Giunta Provinciale","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[{"$f":"$A$40","v":"23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario"},"- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere esistene all'interno dell'Azienda sanitaria.","Nella valutazione delle attività","Azienda sanitaria dell'Alto Adige","garantire le pari opportunità in Azienda sanitaria  ","evitare le discriminazioni ","Domande presentate","Deliberazione della Giunta Provinciale","L.P. del 5 marzo 2001, n. 7, articolo 22-bis e deliberazione della Giunta Provinciale del 14 ottobre 2013, n. 1524","- direttore d'Ufficio",12546.71,1," distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della documentazione ai fini della programmazione delle attività","documentazione incompleta/non chiara ai fini del calcolo dell'assegnazione","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.2,3,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","rispetto della somma impegnata nel finanziamento delle attività","approvazione del programma","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero","conteggio tempi di servizio prestato","Medici ed altre professioni sanitarie","Reclutamento personale e facilitazione dell'accesso ai concorsi (in particolare per la direzione di strutture complesse)","Reclutamento personale","Presentazione domanda","Decreto di riconoscimento dell'Assessore","Legge 10 luglio 1960, n. 735; Articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; Articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; Delibera della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481; Articolo 16 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25 (punti per concorsi); Articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22; Legge regionale n. 20 del 1970 (riconoscimento economico).","- direttore d'Ufficio",0,19," distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda","i documenti inoltrati non sono uniformi, in quanto emessi da enti esteri diversi","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.2,1,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","linee guida per la compilazione delle domande e per la completezza dei documenti da allegare","controllo delle domande in base alle linee guida ed eventuale integrazione risp. correzione ai fini della completezza delle linee guida","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Nomina membri e sostituti di commissioni d'esame","A 3 - scelta del membro/sostituto","Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Facilitazione dei concorsi","Reclutamento personale","Richiesta Azienda sanitaria / Comprensorio Sanitario","Lettera di nomina all'Azienda sanitaria / Comprensorio Sanitario","Decreto del Presidente della Giunta Provinciale (DPG) 34/2013, Art. 6, Comma 1","- direttore d'Ufficio",0,38,"Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione","mancanza di potenziali membri in possesso dei requisiti prescritti","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.8,null,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","disposizioni giuridiche in merito a proporzionale, procedimento di nomina, ecc.","le nomine avvengono in base alle disposizioni giuridiche","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"controllo preventivo di legittimità di regolamenti, variazioni della dotazione organica e della pianta organica",null,"Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Garanzia dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)","Garanzia dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)","Richiesta Azienda sanitaria","Parere dell'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario","Legge provinciale n. 3/2017, art. 5, comma 1, lettera a)","- direttore d'Ufficio",0,61,"punto di vista distorto nella formulazione del parere ","discrezionalità interpretativa","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","In parte (3)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.2,1,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","controllo del provvedimento soggetto al parere nel team","organizzazione interna dell'ufficio al fine di consentire il controllo nel team","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero","fase della valutazione della domanda","Cliniche all'estero","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico per garantire i LEA","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico per garantire i LEA","Definizione specifica del fabbisogno di medici specialisti da formare e fissazione dei criteri ","assegnazione del posto di formazione e liquidazione dell'assegno di studio ","L.P 14/2002;\nDDP 4/2008\n","- direttore d'Ufficio",486967.33,8,"valutazione parziale o distorta della domanda e della  documentazione presentata, impropria assegnazione del punteggio da parte della commissione di valutazione ","incompleta documentazione presentata dai medici, controllo della domanda e della documentazione da parte di un solo dipendente, conflitto di interessi di componenti della commissione di valutazione","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,9,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nI criteri sono fissati con delibera di Giunta. La documenzaione viene valutata da parte della commissione. I colloqui si svolgono presso le strutture formative all'estero. Al colloquio sono invitati i medici che risultano tra i primi tre in ogni singola graduatoria per specialità. I vincitori sono nominati dai responsabili delle strutture formative. Il posto di formazione viene assegnato ai medici nominati vincitori. ","concessione ai medici di un termine per l'integrazione della documentazione mancante, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo  della documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , rilascio da parte dei componenti della commissione  di dichiarazioni che attestano di non trovarsi in conflitto di interesse, rotazione nella nomina dei componenti della commissione","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano i controlli,  predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso l'Azienda Sanitaria ","fase della valutazione della domanda","Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e medici specializzandi ","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico per garantire i LEA","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico per garantire i LEA","Ordine di liquidazione ","liquidazione  ","L.P 14/2002;\nDDP 4/2008\n","- direttore d'Ufficio",406883.49,3,"La procedura riguarda la liquidazione di assegni di studio a favore di medici  già in formazione medico specialistica,  in base alla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria","La procedura riguarda la liquidazione di assegni di studio a favore di medici  già in formazione medico specialistica,  in base alla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,1,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nLa procedura riguarda la liquidazione di assegni di studio a favore di medici  già in formazione medico specialistica,  in base alla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria. ","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di assegni di studio per la formazione medico specialistica  presso università di Verona e Padova ","fase della valutazione della domanda","MIUR e Università italiane","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico per garantire i LEA","Attivazione delle Scuole di specializzazione","definizione fabbisogno da parte della provincia di posti aggiuntivi di formazione presso le scuole di specializzazione delle università di Verona e Padova  e riserva dei posti ","decreto di liquidazione per il finanziamento dei posti aggiuntivi ","D.Lgs. 368/1999\nLP 14/2002\nDPP 4/2008 ","- direttore d'Ufficio",1701519.41,10,"Seguendo la richiesta del Ministero della Salute, la Giunta provinciale rileva il fabbisogno triennale di medici specialisti con riferimento alle singoile specializzazioni, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e l'Ordine dei medici.  In base al fabbisogno rilevato e approvato dal Ministero della Salute, ogni anno la provincia riserva posti di formazione presso le Università di Verona e Padova comuncandoli al MIUR, il quale li inserisce nel bando del concorso nazionale per la formazione medico specialistica. La procedura concorsuale viene svolta interamente dal MIUR, che comunica alla provincia i vincitori dei posti di formazione riservati dalla stessa provincia. I posti di formazione vengono asseganti da parte del MIUR e di conseguenza finanziati da parte della provincia. ","Seguendo la richiesta del Ministero della Salute, la Giunta provinciale rileva il fabbisogno triennale di medici specialisti con riferimento alle singoile specializzazioni, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e l'Ordine dei medici.  In base al fabbisogno rilevato e approvato dal Ministero della Salute, ogni anno la provincia riserva posti di formazione presso le Università di Verona e Padova comuncandoli al MIUR, il quale li inserisce nel bando del concorso nazionale per la formazione medico specialistica. La procedura concorsuale viene svolta interamente dal MIUR, che comunica alla provincia i vincitori dei posti di formazione riservati dalla stessa provincia. I posti di formazione vengono asseganti da parte del MIUR e di conseguenza finanziati da parte della provincia. ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6.6,null,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nSeguendo la richiesta del Ministero della Salute, la Giunta provinciale rileva il fabbisogno triennale di medici specialisti con riferimento alle singoile specializzazioni, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e l'Ordine dei medici.  In base al fabbisogno rilevato e approvato dal Ministero della Salute, ogni anno la provincia riserva posti di formazione presso le Università di Verona e Padova comuncandoli al MIUR, il quale li inserisce nel bando del concorso nazionale per la formazione medico specialistica. La procedura concorsuale viene svolta interamente dal MIUR, che comunica alla provincia i vincitori dei posti di formazione riservati dalla stessa provincia. I posti di formazione vengono asseganti da parte del MIUR e di conseguenza finanziati da parte della provincia. ","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisti di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro\n(nel caso di diritti di esclusività e di monopolio a livello mondiale, la soglia viene superata)","definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio","Operatore economico","Copertura di un fabbisogno","Intersse economica","Definizione del fabbisogno e programmazione degli acquisti, predisposizione degli atti e dei documenti di gara, scelta procedura di aggiudicazione, valutazione delle offerte ","aggiudicazione dell'incarico e stipula del contratto, verifiche in corso di esecuzione, ordine di liquidazione ","L.P. 17/1993 \nD.Lgs. 163/2006     \n\n","- direttore d'Ufficio",1361861.77,61,"eccessivo ricorso a procedure urgenti,  elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o ommissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi,  distorta o omessa verifica della documentazione di spesa ","mancata programmazione, personale non specificatamente formato in materia di appalti pubblici, mancata conoscenza delle specifiche materie oggetto dell'appalto, assenza di indagini di mercato, commissari in conflitto di interesse, verifica dei requisiti effettuata da parte di un unico dipendente in conflitto di interesse, controllo sullo stato di avanzamento effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, incompletezza della documentazione inviata dall'operatore economico, controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi per tutti gli uffici della ripartizione, approvata con decreto della direttrice di ripartizione , istituzione presso l'ufficio 23.5 di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento per tutti gli uffici della ripartizione;  \nnella predisposizione dei capitolati tecnici il pool viene affiancato dagli esperti in materia di ogni singolo ufficio, predisposizione della documentazione delle indagini di mercato, tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte ,  direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella verifica dei requisiti documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, direttive interne che assicurano la segregazione  delle competenze:  il dipendente che effettua lo svolgimento della procedura di affidamento non effettua il controllo della documentazione di spesa, la quale viene invece effettuata da un altro dipendente \n concessione all'operatore affidatario di un termine per l'integrazione della documentazione di spesa mancate   ","predisposizione all'inizio di ogni anno del programma annuale, nell'ambito della riforma sanitaria è stabilita l'istituzione del pool (decisione della Giunta provinciale), organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano le verifiche, rotazione dei componenti delle commissioni di gara, organizzazione interna dell'uffico per garantire l'operabilità della segregazione di competenze. ","Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione, Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di beni e servizi da 40.000,00 Euro alla soglia comunitaria\n","fase di elaborazione del bando di gara, fase di valutazione delle offerte, fase di aggiudicazione","Operatore economico","Copertura di un fabbisogno","Intersse economica","Definizione del fabbisogno e programmazione degli acquisti, predisposizione degli atti e dei documenti di gara, scelta procedura di aggiudicazione, valutazione delle offerte ","aggiudicazione dell'incarico e stipula del contratto, verifiche in corso di esecuzione,  ordine di liquidazione ","L.P. 17/1993 \nD.Lgs. 163/2006     \n\n","- coordinatore d'area",0,0,"eccessivo ricorso a procedure urgenti,  elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o ommissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi,  distorta o omessa verifica della documentazione di spesa ","mancata programmazione, personale non specificatamente formato in materia di appalti pubblici, mancata conoscenza delle specifiche materie oggetto dell'appalto, assenza di indagini di mercato, commissari in conflitto di interesse, verifica dei requisiti effettuata da parte di un unico dipendente in conflitto di interesse, controllo sullo stato di avanzamento effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, incompletezza della documentazione inviata dall'operatore economico, controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,1,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi per tutti gli uffici della ripartizione, approvata con decreto della direttrice di ripartizione , istituzione presso l'ufficio 23.5 di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento per tutti gli uffici della ripartizione;  \nnella predisposizione dei capitolati tecnici il pool viene affiancato dagli esperti in materia di ogni singolo ufficio, predisposizione della documentazione delle indagini di mercato, tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte ,  direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella verifica dei requisiti documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, direttive interne che assicurano la segregazione  delle competenze:  il dipendente che effettua lo svolgimento della procedura di affidamento non effettua il controllo della documentazione di spesa, la quale viene invece effettuata da un altro dipendente \n concessione all'operatore affidatario di un termine per l'integrazione della documentazione di spesa mancate   ","predisposizione all'inizio di ogni anno del programma annuale, nell'ambito della riforma sanitaria è stabilita l'istituzione del pool (decisione della Giunta provinciale), organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano le verifiche, rotazione dei componenti delle commissioni di gara, organizzazione interna dell'uffico per garantire l'operabilità della segregazione di competenze. ","Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione, Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione contributi a Provider ECM accreditati per l’esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell’ambito santario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria","fase di valutazione di concessione del contributo","Provider ECM","Copertura del fabbisogno formativo per le professioni sanitarie","Copertura del fabbisogno formativo per le professioni sanitarie","Definizione del fabbisogno di formazione continua, fissazione dei criteri di controllo sulla completezza della domanda, ammissione ","concessione del contributo e definizione delle spese ammesse, liquidazione  ","L.P. 14/2002","- direttore d'Ufficio",217934.96599999999,17,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, ommissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa  ","controllodella domanda  effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, controllo della documentazioen di spesa effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,null,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nI criteri sono fissati con delibera di Giunta. Gli eventi accrediati sono preventivamente caricati sulla piattaforma ECM. Il contributo è ammesso in base ai criteri fissati con delibera di Giunta. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo  della domanda, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento di progetti di ricerca sanitaria approvati dal Ministero",null,"Ministero della Salute e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana e Istituti di ricerca in Alto Adige ","Promozione dell'attivitá di ricerca e miglioramento della qualità delle prestazioni santiarie ","Miglioramento della qualità delle prestazioni santiarie e dell'attrattività dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige quale luogo di lavoro per ricercatori/ricercatrici","definizione delle tematiche  da parte del Ministero della Salute, bando di ricerca finalizzata, redazione convenzione da parte del Ministero,  redazione convenzione da parte dell'Ufficio, ","iscrizione nel bilancio provinciale del finanziamento statale, entrata del finanziamento sul bilancio provinciale, delibera di giunta per impegno rate del finanziamento, delibera di giunta di restituzione","L.P. 14/2006\nD.Lgs. N. 502/1992\nBando nazionale","- direttore d'Ufficio",0,3,"diurante il controllo generale favoreggiamento di un progetto che non rispetta i requisiti,  potenziale favorggiamento  attraverso l'accettazione di documentazione di spesa  irregolare o non ammissibile nell'ambito del controllo, ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl Ministero della Salute stabilisce gli amibiti tematici di intresse nonchè i criteri del bando di ricerca finalizzata.L'iscrizione del finanziamento avviene tramite richiesta dell'assessora all'Ufficio Entrate della provincia in base alle indicazioni ministeriali.  La convenzione è redatta dal Ministero della Salute. La seconda convenzione è redatta dall'Ufficio 23.5 in base alla prima convenzione, firmata tra Ministero e provincia. L'importo da restituire è stabilito con delibera di Giunta. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo  generale, nel controllo  della documentazioen di spesa nell'ambito della rendicontazione a metà progetto e nel controllo  della documentazione di spesa nell'ambito della rendicontazione finale , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo generale,   nel controllo  della documentazioen di spesa nell'ambito della rendicontazione a metà progetto, nel controllo  della documentazione di spesa nell'ambito della rendicontazione finale","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Controllo assolvimento dell'impegno di servizio da parte dei medici specialisti, post 2008 ",null,"Medici e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico in Alto Adige","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","predisposizione lista dei medic,  acquisizione certificazioni dell'Azienda Sanitaria sui servizi prestati dai singoli medici  o richiesta di documentazione direttamente ai medici ","archiviazione o predisposizione decreto di accertamento del mancato assolvimento dell'impegno e richiesta di intimazione alla restituzione, restituzione degli assegni percepiti ","LP n. 14/2002\nDPG n. 4/2008","- direttore d'Ufficio",0,1,"potenziale possibile ommissione del controllo di singoli medici, distorta valutazione delle certificazioni presentate dai medici  ","controllo da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,3,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'Azienda Sanitaria rilascia le certificazioni attestanti i servizi prestati dai medici nelle strutture della stessa Azienda. Ai medici inadempienti viene concesso un termine di 30 giorni per la restituzione della borsa di studio.","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella predisposizione della lista dei medici da controllare e nel controllo delle certificazioni presentate dai medici , , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano i controlli ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Controllo assolvimento dell'impegno di servizio da parte dei medici specialisti, ante 2008 ",null,"Medici e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico in Alto Adige","Copertura del fabbisogno di personale medico specialistico nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","predisposizione lista dei medic,  acquisizione certificazioni dell'Azienda Sanitaria sui servizi prestati dai singoli medici  o richiesta di documentazione direttamente ai medici ","archiviazione o predisposizione decreto di accertamento del mancato assolvimento dell'impegno e richiesta di intimazione alla restituzione, restituzione degli assegni percepiti ","L.P. 1/1986\nDDP 6/1988","- direttore d'Ufficio",0,9,"potenziale possibile ommissione del controllo di singoli medici, distorta valutazione delle certificazioni presentate dai medici  ","controllo da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'Azienda Sanitaria rilascia le certificazioni attestanti i servizi prestati dai medici nelle strutture della stessa Azienda. Ai medici inadempienti viene concesso un termine di 30 giorni per la restituzione della borsa di studio.","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella predisposizione della lista dei medici da controllare e nel controllo delle certificazioni presentate dai medici , , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano i controlli ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Domanda di dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU ","valutazione da parte della commissione tecnica","Richiedenti che hanno acquisito una formazione in una professione sanitaria in paesi dell'area culturale di lingua tedesca, e Ministero della salute","Reclutamento personale sanitario","Possibilità dell'esercizio dell'attività professionale in Alto Adige","Controllo della documentazione, nomina commissione,valutazione sui contenuti e la durata della formazione,  richiesta parere obbligatorio non vincolante al Ministero  della Salute ","rilascio attestato di equipollenza con decreto assessorile ","D.P.R. 197/1980\nL.P. 7/2001","- direttore d'Ufficio",0,26,"alterazione o omissione del controllo della domanda,   distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione ","controllo da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse , eventuali denominazioni differenti delle materie di insegnamento nei vari paesi UE dell'area culturale tedesca , componenti della commissione in conflitto di interesse,","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,3,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl Ministero della Salute rilascia un parere sui contenuti e la durata della formazione. Con decreto della Asssessora viene disposto il rilascio dell'attestao di equipollenza. ","attivazione da parte dell'ufficio per la richiesta di  informazioni agli enti formativi di provenienza\nformazione dei dipendenti \ndirettive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione presentata , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio,  rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse\ntenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità  ","organizzazione dell'uffcio per garantire la competenza tecnica dei dipendenti addetti, organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo, predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione ","valutazione della domanda","Medici","Copertura dell'assistenza medica sul territorio","Possibilità di un rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","definizione del fabbisogno di medici di medicina generale, fissazioen dei criteri,  svolgimento dell'esame di ammissione e formazione graduatoria ","ammissione alla formazione in base alla graduatoria e liquidazione delle borse di studio  ","L.P 14/2002\nDDP 46/2003","- direttore d'Ufficio",909235.42,62,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione d'esame in conflitto di interesse ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl fabbisogno dei medici da formare è rilevato dalla provincia, sentito l'Ordine dei medici, e approvato dal Comitato per la programmazione sanitaria. I criteri per la concessione della borsa di studio sono stabiliti con delibera  della giunta provinciale. La graduatoria, approvata con decreto dell'assessora,  viene pubblicata sul bollettino della regione. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda  presentata dai medici , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio ,tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione,\nrilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo,  predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Riconoscimento titolo di studio","Riconoscimento titoli di studio esteri di professioni sanitarie conseguiti nei paesi dell'UE ",null,"Richiedenti che hanno acquisito una formazione in una professione sanitaria all'interno della UE, e Ministero della salute","Reclutamento personale sanitario","Possibilità dell'esercizio dell'attività professionale in Alto Adige e nel resto d'Italia","controllo sulla completezza della domanda e della documentazione ","invio della documentazione e della domanda al Ministero, valutazione da parte del Ministero, decreto di riconoscimento da parte del direttore generale del dipartimento delle professioni sanitarie del Ministero della Salute  ","Direttiva - EU 2005/36/CE \nD.P.R 31 agosto 1999, n. 394","- direttore d'Ufficio",0,52,"L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute  della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.","L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario  funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute  della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,{"$f":"ROUND(+Z56/8,1)","v":2.9},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF56/4,1)","v":1},{"$f":"+AA56*AG56","v":2.9},1,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'Ufficio 23.5 funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute  della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Riconoscimento titolo di studio","Riconoscimento titoli di studio esteri di professioni sanitarie conseguiti fuori dai paesi dell'UE ",null,"Richiedenti che hanno acquisito una formazione in una professione sanitaria all'interno della UE, e Ministero della salute","Reclutamento personale sanitario","Possibilità dell'esercizio dell'attività professionale in Alto Adige e nel resto d'Italia","controllo sulla completezza della domanda e della documentazione ","invio della documentazione e della domanda al Ministero, valutazione da parte del Ministero, decreto di riconoscimento da parte del direttore generale del dipartimento delle professioni sanitarie del Ministero della Salute  ","Direttiva - EU 2005/36/CE \nD.P.R 31 agosto 1999, n. 394","- direttore d'Ufficio",0,10,"L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute  della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.","L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute  della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,4,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'Ufficio 23.5 funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute  della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Dichiarazioni di equipollenza di attestati","ammissibilità della domanda di dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia",null,"Titolari degli attestati","Conformità alle norme igieniche e sicurezza per gli utenti","Possibilità dell'esercizio dell'attività professionale in Alto Adige e nel resto d'Italia","controllo della domanda, valutazione da parte della commissione provinciale ","rilascio attestato per l'abilitazione all'attività di tatuatore e piercer","\nDDP 37/2007","- direttore d'Ufficio",0,3,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione in conflitto di interesse, eventuali differenti contenuti formativi o monte ore differente per singole materie ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'attestato viene inviato con lettera della Direttrice d'Ufficio.","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda  , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia \nrilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo. , predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Dichiarazion di equipollenza di attestati","Dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer dell'estero","valutazione degli attestati esteri","Titolari degli attestati","Conformità alle norme igieniche e sicurezza per gli utenti","Possibilità dell'esercizio dell'attività professionale in Alto Adige e nel resto d'Italia","controllo della domanda, valutazione sui contenuti e la durata della formazione da parte della commissione di valutazione provinciale, esame orale ","rilascio attestato per l'abilitazione all'attività di tatuatore e piercer","\nDDP 37/2007","- direttore d'Ufficio",0,0,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione in conflitto di interesse, eventuali differenti contenuti formativi o monte ore differente per singole materie ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,5,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'attestato viene inviato con lettera della Direttrice d'Ufficio.","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda  , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia \nrilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo. , predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Riconoscimento di crediti formativi ","Riconoscimento di crediti formativi per l'ammissione all'esame di abilitazione di calzolaio ortopedico  ",null,"Aspiranti calzolai ortopedici","controllo di qualità della prestazione","qualità della prestazione da parte dell'utente","controllo della domanda, valutazione da parte della commissione ","rilascio attestato di riconoscimento per l'abilitazione all'attività di calzolaio ortopedico ","\nDelibera 1247/2008","- direttore d'Ufficio",0,0,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione in conflitto di interesse, eventuali differenti contenuti formativi o monte ore differente per singole materie e esami di abilitazione superati ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.5999999999999996,5,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'attestato di riconoscimento comunicato con lettera dell'Assessora.","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda  , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia \nrilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo, predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti ",null,"Tirocinanti in psicologia e veterianaria","copertura del fabbisogno di professionisti della salute","possibilità di accedere all'esame di stato e di sostegno finanziario nel periodo del tirocinio","controllo della domanda, controllo presenze nella struttura, in cui viene svolto il tirocinio ","concessione assegni di studio, liquidazione degli assegni  ","L.P. 12/1993","- direttore d'Ufficio",110762.26,19,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, ommissione o alterazione nel controllo delle presenze ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,6,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nLa concessione dell'assegno di studio vien disposto in base all'avvenuta ammissione della domanda. L'ordine di liquidiazione avviene in seguito all'accertamento positivo delle presenze.  ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda e nel controllo delle presenze , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario ",null,"Aspiranti professionisti specialistici in ambito sanitario","copertura del fabbisogno di professionisti della salute","formazione personale specialistico","controllo della domanda e dei requisiti, controllo presenze, pagamento tasse di iscrizione o fatture ","concessione dell'assegno di  studio per l'intero corso di formazione  e liquidazione","L.P. 14/2002 ","- direttore d'Ufficio",343426.29,158,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, ommissione o alterazione nel controllo delle presenze, del pagamento delle tasse di iscrizione e delle fatture   ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.8,7,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nChi è in possesso die requisiti ottiene la concessione dell'assegno di studio, il quale viene impegnato con decreto ….","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda e dei requisiti enel controllo delle presenze , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[{"$f":"$A$62","v":"23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario"},"- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Accreditamento","Accreditamento Provider ECM","valutazione del possesso dei requisiti per l'accreditamento","Provider ECM in Alto Adige","Controllo qualità die fornitori di formazione in ambito sanitario","Possibilità di offerta formativa per le professioni sanitarie soggette all'obbligo ECM","controllo della documentazione, valutazione da parte della commissione provinciale ECM, registrazione in piattaforma dell'accreditamento provvisorio, valutazione da parte dell'Osservatorio provinciale ECM dei requisiti dichiarati nella richiesta di accreditamento (audit)","accreditamento provvisorio,   autorizzazione allo svolgimento di attività formativa accreditata, rilascio cerificazion e provvisoria, accreditamento standard annuale, registrazione in piattaforma dell'accreditamento standard, rilascio cerificazion e standard annuale","L.P. n. 7/2001\nDelibera G.P. 425/2011","- direttore d'Ufficio",0,51,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione in conflitto di interesse","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,7,null,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nLa registrazione in piattaforma dell'accreditamento provvisorio è effettuata in base al parere positivo della commissione ECM.  La certificazione provvisoria viene comunicata con lettera firmata dalla Direttrice d'Ufficio nella sua funzione di presidente della Commissione ECM. Gli audit vengono effettuati sempre da due componenti dell'Osservatorio ECM a rotazione. La registrazione in piattaforma dell'accreditamento standard è effettuata in base al parere positivo della commissione ECM.  La certificazione standard viene comunicata con lettera firmata dalla Direttrice d'Ufficio nella sua funzione di presidente della Commissione ECM. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia \nrilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo, predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Organizzazione e svolgimento del corso di formazione manageriale ","valutazione relatori","Medici e altre professioni santiarie","Creazione di un pool dirigenziale per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Accesso ai livelli dirigenziali nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","verifica fabbisogno e definizione del progetto di massima,scelta procedura di aggiudicazione,  valutazione offerta","aggiudicazione dell'incarico e impegno di spesa","LP n.7/2001\nDPR n. 484/1997\nLP n. 17/1993\nD.Lgs. n. 163/2006\n","- direttore d'Ufficio",0,1,"azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli  ","assenza di indagini di mercato, valutazione delle offerte in conflitto di interesse, controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5,3,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl fabbisogno di formazione viene comunicato dall'Azienda Sanitaria. I requisiti del progetto sono elaborati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria. ","predisposizione della documentazione delle indagini di mercato\ntenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo die requisiti, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  \n","predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione,  organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario ","valutazione ammissione","Richiedenti che vorrebbero assolvere una formazione in una professione sanitaria","Copertura del fabbisogno di professioni sanitarie","Creare la possibilità di assolvere una formazione in una professione sanitaria e ricevere un contributo finanziario","definizione del fabbisogno e fissazioen dei criteri,controllo della domanda e della documentazione,  controllo del reddito e del patrimonio, controllo dell'attestato di frequenza ","decreto di concessione e liquidazione","LP 16/2015","- direttore d'Ufficio",135776.91,47,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, ommissione o alterazione nel controllo del reddito e del patrimonio, ommissione o alterazione nel controllo dell'attestato di frequenza ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,3.6,8,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nI criteri sono fissati con delibera di Giunta. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda,del reddito e del patrimonio, dell'attestao di frequenza , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Assegnazione finanziaria","Assegnazione finanziaria alla Scuola Superiore di Sanità \"Claudiana\". Spesa per il \"Taschengeld\" agli studenti   ",null,"Studenti della Scuola provinciale superiore di sanità \"Claudiana\"","Copertura del fabbisogno di professioni sanitarie","Creare la possibilità di assolvere una formazione in una professione sanitaria / sostegno dei tirocinanti durante il tirocinio","controllo del preventivo inviato da parte della Claudiana, controllo documentazione di spesa ","decreto di assegnazione e liquidazione dell'anticipo della prima rata,   della seconda rata in base alla rendicontazione della prima rata,della terza rata in base a consuntivo di spesa  ","LP n. 14/2002","- direttore d'Ufficio",747254.22,1,"ommissione o alterazione nel controllo del preventiv,o ommissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa  ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4,4,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'anticipo viene liquidato in base al decreto di assegnazione. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo del preventivo,  della documentazione di spesa, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Riconoscimento dell'esperienza professionale","Riconoscimento dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative","Valutazione dell'esperienza professonale","Professionisti nell'ambito delle cure paliative","Copertura del fabbisogno di medici in cure palliative","Creare l'opportunità di lavorare in centri di cure palliative ed in reparti di cure palliative","controllo della domanda e  valutazione dell'esperienza professionale","decreto assessorile di  riconoscimento  ","Decreto ministeriale marzo 2013 ","- impiegato addetto",0,0,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, ommissione o alterazione nella valutazione ","non adeguata preparazione alla scrittura del capitolato","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.2,5,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl riconoscimento dell'esperienza professionale viene disposta con decreto dell'Assessora. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda e nella valutazione dell'esperienza formativa, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Assegnazione finanziaria alla Scuola Superiore di Sanità \"Claudiana\"",null,"Scuola provinciale superiore di sanità \"Claudiana\"","Copertura del fabbisogno di professioni sanitarie","Creare la possibilità di assolvere una formazione in una professione sanitaria","definizione dell'importo in base al Decreto dell'assessore alle finanze di approvazione del bilancio della Claudiana ","decreto di assegnazione e liquidazione del finanziamento alla Claudiana","LP 18/1993","- direttore d'Ufficio",7910000,1,"L'importo da assegnare alla Claudiana è stabilito dall'Assessore alle Finanze e viene assegnato con Decreto dell'Assessora alla Salute. L'Ufficio 23.4. Ordinamento sanitario dà l'ordine di liquidazione. ","L'importo da assegnare alla Claudiana è stabilito dall'Assessore alle Finanze e viene assegnato con Decreto dell'Assessora alla Salute. L'Ufficio 23.4. Ordinamento sanitario dà l'ordine di liquidazione. ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,6,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nL'importo da assegnare alla Claudiana è stabilito dall'Assessore alle Finanze e viene assegnato con Decreto dell'Assessora alla Salute. L'Ufficio 23.5 da l'ordine di liquidazione. ","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Assegnazione finanziaria all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per l'organizzazione del corso di formazione per il personale della Divisione Malattie infettive dell'Ospedale Centrale di Bolzano ",null,"Personale della Divisione  Malattie Infettive","Migliorare l'attrattività del posto di lavoro","Retribuzione per la frequenza della formaizione","Controllo inziale del preventivo di spesa e controllo finale della documentazione di rendicontazione ","Decreto della Direttrice di Ripartizione Salute di assegnazione e liquidazione a seguito di presentazione della documentazione rendicontata\n","Legge 5 giugno 1990, n. 135 \nDecreto ministeriale 30 ottobre 1990 ","- impiegato addetto",56304.94,1,"ommissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa  ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.8,3,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl fabbisogno di formazione  viene comunicato  dall'Azienda Sanitaria e l'assegnazionedel finanzaimento dei corsi di formazione  viene stabilita con delibera di Giunta. L'ordine di liquidazione è disposto in base all'ammissione della spesa. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione di spesa, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","riconoscimento esperienze formative","riconoscimento esperienze formative del personale infermieristico dell'emergenza urgenza  ",null,"Personale infermieristico specializzato in interventi di urgenza e emergenza ","Copertura del fabbisogno del personale di urgenza ed emergenza","Possibilità di esercitare l'attività professionale nel campo della medicina d'urgenza","fabbisogno di riconoscimento di formazione integrativa per alcuni infermieri, fissazione criteri, valutazione della richiesta di riconoscimento da parte della commissione ","attestato di formazione integrativa ","Accordo tra Ministro della salute e Regioni Province Autonome del 22.5.2003 su formazione personale emergenza urgenza \nDelibera G.P. n. 923/2014","- direttore d'Ufficio",0,3,"valutazione distorta da parte della commissione ","componenti della commissione in conflitto di interesse","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nI criteri sono fissati con delibera di Giunta. L'attestato di riconoscimento è rilasciato con decreto …..","tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia \nrilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse \n\n","predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte dei componenti della commissione, predisposizione di un elenco di possibili componenti della commissione ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Accreditamento","accreditamento di enti per la formazione in medicina complementare ",null,"Enti formativi","Controllo della qualità dei fornitori di formazione sanitaria nel campo della medicina complementare","Possibilità da parte degli enti formativi di offrire formazione nel campo della medicina complementare e di garantire agli interessati la partecipazione a questa formazione in Alto Adige","esigenza di certificare la qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, fitoterapia e omeopatia ","istituzione commissioni provinciali e regionali e nomina commissione provinciale ","Accordo Stato regioni 7 febbraio 2013\n Nota Ministro Salute 24 luglio 2014\nDelibera G.P. n. 1274/2015 ","- direttore d'Ufficio",0,1,"Il fabbisogno di certificare enti per la formazione in medicina complemantare è stato rilvato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni. La provincia ha recepito le indicazioni dell'Accordo, nominato nel 2015  la commissione provinciale che dovrà accreditare gli enti per la formazione in medicina complementare. ","Il fabbisogno di certificare enti per la formazione in medicina complemantare è stato rilvato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni. La provincia ha recepito le indicazioni dell'Accordo, nominato nel 2015  la commissione provinciale che dovrà accreditare gli enti per la formazione in medicina complementare. ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,6,3,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl fabbisogno di certificare enti per la formazioen in medicina complemantare è stato rilvato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni. La provincia ha recepito le indicazioni dell'Accordo, nominato nel 2015  la commissione provinciale che dovrà accreditare gli enti per la formazione in medicina complementare. ","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Formazione continua pediatri ",null,"pediatri di libera scelta","Garanzia della qualità della prestazione ","garanzia della qualità della prestazione da parte degli utenti","definizione del fabbisogno annuale, valutazione offerta ","incarico all'Associazione formazione pediatria Alto Adige (AFPA) e liquidazione ","LP 17/1993\nD.Lgs. n. 163/2006","- impiegato addetto",0,1,"alterazione o omissione nella valutazione dell'offerta  ","valutazione effettuata da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,7,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\nIl fabbisogno di formazione viene comunicato dall'Azienda Sanitaria.  Affidamento diretto all'Associazione, in quanto si tratta dell'associazione provinciale di categoria. In base all'aggiudicazione dell'incarico sulla piattaforma telematica dei bandi alto adige  viene affidato l'incarico.  ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella valutazione dell'offerta, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano la verifica.    ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Valutazione delle eseperienze formative","Valutazione delle esperienze formative svolte  all'estero dai professionisti sanitari (Formazione continua ECM)",null,"Professioni sanitarie del servizio sanitario provinciale","Estensione dell'offerta formativa ECM anche ai paesi dell'area culturale di lingua tedesca e miglioramento della qualità della formazione","Possibilità per i professionisti sanitari di frequentare una formazione anche all'estero e di farla accreditare, in modo da estendere l'offerta formativa","controllo della richiesta cartacea o pervenuta per E-Mail o immessa direttamente dal professionista in piattaforma ECM,   immissione dei dati in piattaforma ECM o verifica da parte dell'Ufficio dell'immissione dei dati inseriti direttamente dal professionista in piattaforma ECM ","rilascio attestato crediti ECM ","Accordo Stato Regioni 05/11/2009\nDelibera G.P. n. 425/2011\nDecreto assessorile n. 145/2012","- direttore d'Ufficio",0,49,"alterazione o omissione del controllo ","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",21,2.6,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.2,2,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della richiesta, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di  servizi per la gestione del sito (Biblioteca Medica Virtuale) ","scelta operatore economico","Editori scientifici internazionali","Garanzia della qualità della prestazione nei servizi sanitari attraverso l'accesso ai più recenti studi scientifici ","Accesso agli studi scientifici ed alle informazioni più recenti nonché sostengo nel processo decisionale della diagnosi e della terapia","rilevamento del  fabbisogno, predisposizione degli atti e dei documenti di gara, valutazione delle offerte da parte della commissione di gara ","aggiudicazione dell'incarico e stipula del contratto","L.P. 17/1993 \nD.Lgs. 163/2006     \n\n","- direttore d'Ufficio",66978,1,"eccessivo ricorso a procedure urgenti,  elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta die criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli , mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, mancata richiesta del report, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa ","mancata programmazione, personale non specificatamente formato in materia di appalti pubblici, mancata conoscenza delle specifiche materie oggetto dell'appalto,  commissari in conflitto di interesse, controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, incompletezza della documentazione inviata dall'operatore economico,","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,5.6,8,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","programmazione annuale degli acquisti, predisposizione della documentazione delle indagini di mercato, tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte ,  direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella verifica dei requisiti documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, direttive interne che assicurano la segregazione  delle competenze:  il dipendente che effettua lo svolgimento della procedura di affidamento non effettua il controllo della documentazione di spesa, la quale viene invece effettuata da un altro dipendente \n concessione all'operatore affidatario di un termine per l'integrazione della documentazione di spesa mancate   ","predisposizione all'inizio di ogni anno del programma annuale, organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano le verifiche, rotazione dei componenti delle commissioni di gara, organizzazione interna dell'uffico per garantire l'operabilità della segregazione di competenze. ","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["23.4 Ufficio Ordinamento sanitario ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative ","Fase 1,2,3","Enti pubblici e privati attivi nel settore sanitario","Sostenere la popolazione e alleggerire i servizi sanitari","favorire il volontariato e migliorare la rete di auto aiuto die cittadinie d elle cittadine","Domanda di contributo\nDomanda di liquidazione","Decreto di concessione e liquidazione","LP 7/2001\n art. 81 e delibera G.P. n. 48/2019","- direttore d'Ufficio",3212948.46,63,"omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, difficoltà di verifica della rendicontazione e della correlazione tra spese rendicontate e spese ammesse a contributo","poca concretezza die criteri con conseguente eccessivo margine di discrezionalità in fase di verifica delle domande e valutazione circa l'opportunità di concedere il contributo nonchè nella determinazione del quantum; poca poosibilità di operare una rotazione del personale e di avere un gruppo di valutazione anche sul valore deile iniziative oggetto di domanda di contributo; poca competenza e scarsa trasparenza degli enti nella gestione delle domande e delle rendicontazioni, scarsa collaborazione da parte di alcuni enti ne rendere nella razionalizzazione e nell'efficientamento del procedimento   ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","Sì (5)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",14,1,2,null,{"$f":"$AJ$74","v":"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. "},"Valutazione della finanziabilità in coordinamento con altri uffici che erogano contributi al fine di evitare duplicazioni.\nTracciabilità delle eventuali irregolarità \n\n","Verifica della stabilità e operatività del sigolo ente, della popolarità delle iniziative e del gradimento e fama dell'ente a livello di popolazione","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
[{"$f":"$A$62","v":"23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario"},"- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale","Nomina membri e sostituti della commissioni d'esame.\nFissazione di criteri dettagliati da parte della commissione.","Candidati dirigenti per l'Azienda Sanitaria","Creazione di un pool dirigenziale per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Possibilità di essere nominati come dirigente dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige","Azienda Sanitaria dell'Alto Adige","Decreto di nomina della Direttrice di Ripartizione","LP n. 3/2017\nDPP n. 27 e 28/2017","- direttore d'Ufficio",0,4,"Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione","mancanza di potenziali membri in possesso dei requisiti prescritti","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","Sì (5)",23,2.9,"Fino a circa il 20% (1)","Sì (5)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",14,{"$f":"ROUND(+AF76/4,1)","v":3.5},{"$f":"+AA76*AG76","v":10.15},null,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. ","disposizioni giuridiche in merito a proporzionale, procedimento di nomina, ecc.","le nomine avvengono in base alle disposizioni giuridiche","Ufficio Ordinamento sanitario","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[{"$f":"$A$62","v":"23.4 - Ufficio Ordinamento sanitario"},"- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative","valutazione della domanda","pazienti ed organizzazioni","Incrementare la donazione degli organi e sostegno finanziaro alle familie di pazienti","Sostegno finanziario dei pazienti trapiantati ed tetraplegici ed degli eredi di persone che hanno donato gli organi","controllo della domanda e della documentazione","concessione sussidio finanziario, liquidazione del sussidio","L.P. 7/2001",{"$f":"$L$76","v":"- direttore d'Ufficio"},20753.009999999998,8,"ommissione o alterazione nel controllo della domanda, ommissione o alterazione nel controllo delle documentazione","controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z77/8,1)","v":2.1},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,2,4.2,9,"Con decreto del Presidente della Provinica 10 luglio 2017, n. 22, la competenza in materia è stata affidata all'ufficio Ordinamento sanitario. \n\n","direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda e nel controllo della documentazione , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio  ","organizzazione interna dell'uffico per garantire che almeno due dipendenti effettuano il controllo.   ","Ufficio Ordinamento sanitario","1 anno"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici \n\nValutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione",null,"Cittdini, imprese","Riscuotere la sanzione","Evitare pagamento sanzione","verbale organi di controllo","emissione ordinanza di pagamento o decreto di archiviazione","L.P. 9/1977\nL. 24/11/1981, n. 689 \n\nFonti normative nazionali ed europee in materia di igiene degli alimenti, fumo, vaccinazioni,medicina del lavoro e cosmetici","- direttore d'Ufficio",0,766,"Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione","potenziale discrezionalità dell'entità della sanzione (min. - max)","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,1,"nessuna","circolare del direttore d'ufficio per istituzionalizzazione della procedura interna (es. doppia firma per casi particolarmente complessi) e richiesta di presa di posizione agli organi di controllo ","attuazione della circolare ","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Ricorsi sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici \n\nValutazione ricorso gerarchico",null,"Cittdini, imprese","Respingere ricorso e riscuotere la sanzione","Evitare pagamento sanzione","ricorso gerarchico","delibera della Giunta Provinciale ","L.P. 1/1992 art. 3 comma 5 \n\nFonti normative nazionali ed europee in materia di igiene degli alimenti, fumo, vaccinazioni,medicina del lavoro e cosmetici","- direttore d'Ufficio",0,2,"Potenziale possibilità di influire sulla valutazione del ricorso (accoglimento/rigetto ricorso)","potenziale discrezionalità dell'entità della sanzione (min. - max)","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,4,"nessuna","Coinvolgimento di più uffici provinciali nell'elaborazione della proposta di delibera","minori impugnazioni d'innanzi all'autorità giudiziaria","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica\nUfficio Affari Istituzionali ","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"\nAutorizzazioni sanitarie per il commercio e la vendita di fitosanitari\n\ndisamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di autorizzazione e notifica all'interessato",null,"Imprese che commercializzano prodotti fittosanitari","Certificazione di rivenditori che garantiscono i requisiti per la tutela della salute ","Essere autorizzati al commercio dei prodotti fittosanitari ","richiesta di autorizzazione","Decreto dell'Assessore  ","Delibera Giunta Provinciale  1110 del 02.04.2002, D.P.R. 290/2001 art. 5","- direttore d'Ufficio",0,6,"Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio dell'autorizzazione","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,6,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento  degli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di addittivi alimentari, aromi ad uso alimentare ed enzimi\n\ndisamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di autorizzazione e notifica all'interessato",null,"Imprese che producono, commercializzano e hanno in deposito addittivi alimentari, aromi ad uso alimentare ed enzimi","Autorizzazione di stabilimenti che garantiscono i requisiti ai fini della tutela della salute ","Ricevere autorizzazione relativa allo stabilimento per svolgere attività commerciale nel settore ","richiesta di riconoscimento","Decreto dell'Assessore ","Reg. (CE) 852/2004, DPR 514/1997","- direttore d'Ufficio",0,2,"Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del  riconsocimento","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,5,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento  degli stabilimenti di  produzione e confezionamento di  integratori alimentari, di alimenti addizionati di vitamine e minerali e di alimenti per gruppi specifici di popolazione\n\ndisamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di riconoscimento e notifica all'interessato",null,"Imprese che producono e confezionano integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali e alimenti per gruppi specifici di popolazione","Autorizzazione di stabilimenti che garantiscono i requisiti ai fini della tutela della salute ","Ricevere autorizzazione relativa allo stabilimento per svolgere attività commerciale nel settore ","richiesta di riconoscimento","Decreto dell'Assessore","Delibera Giunta Provinciale  n. 254 del 18.02.2013, Reg. 609/2013, Reg. (CE) 852/2004, L. 189/2012, D.lgs. 169/2004, Reg. (CE) 1925/2006","- direttore d'Ufficio",0,1,"Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio dell'autorizzazione","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,7,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica: \n\n","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio e rinnovo dei certificati per i rivenditori di prodotti fitosanitari  \n\ndisamina istanza, invito a partecipare al prossimo corso utile (obbligatorio) per il rilascio o rinnovo del certificato, disamina esito esame da sostenere presso la Rip. Agricoltura (solo per il rilascio), e disamina certificati di partecipazione alla formazione obbligatoria (solo per il rinnovo) , rilascio certificato in caso di esito positivo dell'esame o rinnovo certificato.",null,"Rivenditori di prodotti fittosanitari","Certificazione di rivenditori che garantiscono i requisiti per la tutela della salute ","Ricevere certificazione come rivenditore di prodotti fittosanitari","Richiesta rilascio certificato","rilascio certificato","- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150\n- delibera della Giunta provinciale del 25.11.2014 n. 1410\n- Decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 (PAN)","- direttore d'Ufficio",280,44,"Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del certificato","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,2,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione di elenchi","Elenco provinciale dei Laboratori di autocontrollo alimentare ed elenco provinciale degli specialisti in medicina dello sport\n\nValutazione documentazione e ev. richiesta di ulteriori dati per l'iscrizione",null,"Laboratori di autocontrollo alimentare e specialisti in medicina dello sport","Registrare i laboratori alimentari e gli specialisti della medicina dello sport per la tutela della salute  pubblica","Essere iscritto negli elenchi per poter esercitare l'attività / la professione","richiesta di iscrizione","Decreto dell'Assessore ","Delibera Giunta Provinciale n. 1763 del  25.10.2010  e Delibera Giunta Provinciale n. 1421 del 25.11.2014","- direttore d'Ufficio",0,2,"Potenziale possibilità di influire sui tempi dell'iscrizione","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,1,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- K) Affari legali e contenzioso",null,"Ricorsi per:  \ninvaliditá civile, cecitá e sordità, handicap, medicina legale, idoneità alla pratica dello sport agonistico\n\nRicorso esonero da vaccinazioni\n\nDisamina domande, convocazione commissione sanitaria competente, trasmissione esito ai ricorrenti e agli uffici interessati\n\n",null,"Cittadini","Gestione amministrativa della procedura ","Accoglimento della richiesta respinta in prima istanza ","domanda utente","esito della commissione ","L.P. n.  46 del  21.08.1978 , L. 5/92 n. 104, L. 1/1992,  DM 18.2.1982, L.P. 10 del 28.10.1994 art. 4","- direttore d'Ufficio",0,465,"Potenziale possibilità di influire sul termine di convocazione delle commissioni sanitaria","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,null,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:  \n\n","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio/rinnovo di certificato di idoneitá all'impiego di gas tossici;     \ndisamina istanza, convocazione commissione d'esame prov.le, attivitá di segreteria della commissione, rilascio/rinnovo certificato di idoneitá o rinnovo",null,"Utilizzatori di gas tossici","Certificazione di utilizzatori di gas tossci che garantiscono i requisiti per la tutela della salute ","Essere autorizzati all'uso di gas tossici","Richiesta rilascio certificato","rilascio certificato","Regio decreto del 09.01.1927, n. 147\nLegge provinciale 15.07.1981 n. 20","- direttore d'Ufficio",0,57,"Potenziale possibilità di influire sul termine di convocazione della commissione d'esame ","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,2,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]
["23.5 Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica: \n\n\n","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio nulla osta per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti \n\ndisamina istanza, convocazione commissione prov.le, disamina parere della commissione, decreto assessorile di autorizzazione, notifica all'interessato",null,"Commissariato del Governo, Imprese, Ospedale Bolzano","Gestione amministrativa della procedura","Rispetto delle normative vigenti - Commissariato del Governo,\nUtilizzo di strumenti che sono fonte di radiazioni ionizzanti - imprese\nUtilizzo di strumenti sanitari a radioisotopi    per il trattamento di tumori - Ospedale Bolzano","Richiesta di nulla osta","Decreto dell'Assessore  di nulla osta","D.L.vo 230/95 e L.P. 1/92","- direttore d'Ufficio",0,4,"Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del nulla osta","potenziale discrezionalità nella tempistica della gestione della pratica ","nessuna","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,3,"nessuna","Gestione delle domande in ordine cronologico","Nessuna contestazione da parte degli utenti","Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica","immediato","Sì","Sì","efficace"]

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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]